【導讀】本公司依據ISO9001:20xx«質量管理體系要求»編制寫成了«質量。手冊»第一版,現(xiàn)予以批準頒布實施。管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。理體系運作的領導,特任命為我公司的管理者代表。均由質管部統(tǒng)一負責,未經管理者代表批準,任何人不得將手。冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時,應將手冊交還質。管部,辦理核收登記。修改,執(zhí)行«文件控制程序»的有關規(guī)定。實現(xiàn)過程的策劃??生產和服務的運作?測量和監(jiān)控裝置的控制??

　　

【正文】 、考核 ,或轉崗 ,使員工的能力與其從事的工作相適應。 人事部負責建立、保存員工培訓檔案。 培訓計劃及實施 每年 11 月各部門上報人事部下年度的 《培訓申請單》 ,根據公 司需 求及下年度各部門《培訓申請單》 ,人事部于 12 月制定下年度的培訓 計劃 (包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容 ),經總經理批準 后下發(fā)各部門 ,并監(jiān)督實施。 每次培訓各相關部門應填寫 《培訓簽到單》及《培訓記錄表》 ,記錄 培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等 ,培訓后將有關記 錄 、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。 各部門的計劃外培訓 ,應填寫 《培訓申請單》 ,報管理者代表批準 ,由 相關部門組織實施。 《各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)》 《崗位工作人員任職要求》 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 09 程序文件 第 A 版 人力資源控制程序 生效日期： 共 5 頁 第 5 頁 《培訓記錄表》 《培訓申請表》 《年度培訓計劃》 《員工培訓檔案》 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通 企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 10 程序文件 第 A 版 設施和工作環(huán)境控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 1 頁 識別并提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需要的設施 ,識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 適用于為實現(xiàn)產品符合性所需的設施 ,如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制 :對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 生產部負責對實現(xiàn)產品符合性所需的設施 進行控制。 行政部協(xié)助生產部對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 生產設施的識別、提供和維護。 設施的識別 公司為實現(xiàn)產品符合性活動所需的設施包括 :工作場所 (車間、辦公場 所等 )、設備和工具 (包括工、卡、量具 )、軟件 (計算機網絡 )、支持性 服務 (水、電、氣供應 )、通訊設施、運輸設施等。 設施的提供 a)生產部根據使用部門的要求及公司發(fā)展的需要 ,填寫 《生產設施配置申 請單》 ,注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等 ,報 主管生產的副總經理 批準后 ,由生產部負責組織安排采購或自制的有關事 宜 ,供應部具體實施采購 。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 10 程序文件 第 A 版 設施和工作環(huán)境控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 2 頁 b)需要自制的設施由使用部門提出 ,由開發(fā)部設計 ,經生產部和開發(fā)部共同 審核 ,主管生產的副總經理批準后 ,由生產部組織加工制造 ,執(zhí)行 《設計和 (或 )開發(fā) 控制程序》的有關規(guī)定。 設施的驗收 a)采購或自制完成的設施 ,生產部組織使用部門進行安裝調試 ,確認滿足要 求后 ,由生產部和使用部門在 《設施驗收單》上簽字驗收 ,并記錄設施名 稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容?！对O 施驗收單》由生產部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行 驗收 。 b)驗收不合格的設施 ,生產部與供方協(xié)商解決 ,并在 《設施驗收單》上記錄 處理結果 。 c)生產部對驗收合格的設施進行編號 ,建立 《設施管理卡》和設施檔案 , 并在《生產設施一覽 表》上登記。 d)生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、 量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a)根據生產需要生產部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對 于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程 ,相關 操作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后 ,持證上崗。 b)生產部制定 《設施日常保養(yǎng)項目表》 ,規(guī)定保養(yǎng)項目 ,頻次 ,發(fā)給使用部 門執(zhí)行 ,各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產部每季度收集《設施日 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 10 程序文件 第 A 版 設施和工作環(huán)境控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 3 頁 常保養(yǎng)項目表》 ,整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據。 c)生產部每年 12 月制定下年度的 《設施檢修計劃》 ,發(fā)至各部門執(zhí)行。 d)日常生產中車間無法排除的故障 ,應填寫 《設施檢修單》報生產部檢修。 檢修中的設施應掛紅色檢修牌 ,檢修好的設施應有使用部門負責人簽 字 驗收方可使用。生產部應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》上。 e)現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號 ,以便于維護保養(yǎng)。 設施的報廢 a)對無法修復或無使用價值的設施 ,由生產部填寫 《設施報廢單》 ,經生 產副總批準后報廢 ,生產部在《設施管理卡》及《生產設施一覽表》中 注明情況。 b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等 ,由使用部門填寫 《設施報廢單》報 生產部經理批準 ,即可報廢。 d) 報廢的設施應掛黑色報廢牌。 工作環(huán)境 行政部應協(xié)助生產部識別并管理產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因 素 ,根據生產作業(yè)需要 ,負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境包括 : a) 配置適用的廠房并根據生產需要適當裝修 ,防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風、消防器材 ,保持適宜的溫、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全 。 c) 生產部對車間設施實行定置管理 ,要考慮人體工效學的要求 ,努力提高工 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 10 程序文件 第 A 版 設施和工作環(huán)境控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 4 頁 作效率 。 d)確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求 . 171。設計和 (或 )開發(fā)控制程序 187。 171。生產設施配置申請單 187。 171。設施驗收單 187。 171。設施管理卡 187。 171。生產設施一覽表 187。 171。領物單 187。 171。設施日常保養(yǎng)項目表 187。 171。設計檢修計劃 187。 171。設施檢修單 187。 171。設施報廢單 187。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 11 程序文件 第 A 版 產品實現(xiàn) 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 組織應將過程管理的原則用于所有的活動，產品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產品，產生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程框架： 標題 ISO9001:20xx 標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關的過程控制程 序 設計和 (或 )開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產和服務運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 12 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 程序文件 第 A 版 實現(xiàn)過程策劃程序 生效日期： 共 3 頁 第 1 頁 1. 目的 對特定產品 ,項目或合同規(guī)定專門的質量措施 ,資源和活動順序 ,以確保滿足規(guī)定要求。 2．適用范圍 適用于與特定產品，項目及合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制，實施和控制。 3．職責 總經理負責批準有關部門編制的質量計劃。 質管部負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查 . 各部門負責人負責本部門相關的質量策劃及編制 ,實施相應的質量計劃 . 對特定的產品 ,項目和合同應進行質量策劃 .策劃的結果應以適于組織運作的方 式形成文件 ,如質量計劃 . 進行質量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質量策劃 : a) 引進 ,試制新產品 ,采用新工藝或新材料 ,技術革新或技術改造； b) 銷售合同中顧客對產品有特定的要求； c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量策劃的內容 a) 針對特定產品 ,項目或合同確定的質量目標 。 b) 針對特定產品 ,項目或合同所需建立的過程和子過程 ,應識別關鍵的過程 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 12 程序文件 第 A 版 實現(xiàn)過程策劃程序 生效日期： 共 3 頁 第 2 頁 和活動 。對過程或涉及的活動規(guī)定途徑 ,并對這些途徑進行評審和形成文件 。 c) 識別并提供上述過程所需的資源配置 ,運作階段的劃分 ,人員的職責權限和相互關系 。 d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則 。對過程和產品的重要或關鍵特性 ,應安排測量和監(jiān)控活動 。對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； e) 確定為過程和產品的符合性提供證據的質量記錄。 質量計劃 表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的產品 ,項目和 合同的文件為質量計劃 .質量計劃的編制原則為 : a) 質量計劃的內容要根據質量策劃的內容和結果來確定 。 b) 應參照質量手冊的有關內容 ,應符合質量方針 ,目標 ,并與質量體系文件中的內容協(xié)調一致 。 c) 可引用已有的質量文件中的相關內容 ,并根據特殊的要求編制新的內容 。 d) 根據實際情況 ,可編寫總體質量計劃 ,也可只編寫有關的單項計劃 ,如設計質量計劃 ,采購質量計劃 ,也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動，用戶服務周等； e) 質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據需要人微言輕其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質量計劃的編制，審批和發(fā)放 質量計劃由各相關部門負責人組織編制 ,經管理者代表審核 ,總經理批 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 12 程序文件 第 A 版 實現(xiàn)過程策劃程序 生效日期： 共 3 頁 第 3 頁 準后 ,由質管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門 (顧客有要求時 ,可發(fā)放給顧客 ). 質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號 ,編制人 ,審核人 ,批準人 ,發(fā)布日 期 . 質量計劃的實施 ,監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制 ,并將計劃的執(zhí)行情況及反饋到質管部 . 質管部負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施 ,根據要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置 ,填寫 《文件更改申請》 ,經總經理批準后進行修改 ,按《文件控制程序》執(zhí)行 . 質量計劃完成后 ,計劃有關文件由質管部負責存檔保存 . 《 文件控制程序 》 《 質量質量策劃實施情況檢查表 》 《 各部門的質量計劃 》 《文件更改申請》 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 )