【正文】 b)其他質(zhì)量文件 :可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計 輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況 ,編制了適宜的文件 以使質(zhì)量管理體系有效運行。通過識別、確 定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理 。 質(zhì)管部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保公司質(zhì)量管理體系正常運行 。 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。的有關(guān)規(guī)定。 ,如有修改建議 ,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見 ,及時反饋到質(zhì)管部 。手冊管理的所有公司 以外人員。 本手冊采用 ISO9001:20xx171。質(zhì)量管理體系 要求 187。 2. 向最高管理者報 告質(zhì)量管理體系冊業(yè)績 ,包括改進(jìn)的需求 。 總經(jīng)理： 年 月 日 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0102 程序文件 第 A 版 任命書 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx171。質(zhì)量手冊 187。此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) n上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 Shang Hai Tai Tong Consulting Co., Ltd. TAI TONG 程 序 文 件 ISO9001:20xx 第 A 版 第 0 次修訂 中國 .上海 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0101 程序文件 第 A 版 頒布令 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO9001:20xx171。第一版 ,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。質(zhì)量管理體系 要求 187。 3. 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識注形成 。和本公司的實際相結(jié)合編制而成 ,包括 : (1) 公司質(zhì)量管理體系的范圍 ,它包括了 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求 。質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語 187。均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé) ,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ,任何人不得將手 冊提供給公司以外人員。質(zhì)管部應(yīng)定 期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審 。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0105 程序文件 第 A 版 質(zhì)量手冊修改控制 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量手冊修改 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0106 程序文件 第 A 版 公司概況 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 公 司 簡 介 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0107 程序文件 第 A 版 公司組織機構(gòu)圖 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 組織機構(gòu)圖 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0108 程序文件 第 A 版 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0109 程序文件 第 A 版 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 管理 層 生產(chǎn) 部 開發(fā) 部 質(zhì)管 部 營銷 部 供應(yīng) 部 辦公 室 行政 部 人事 部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件控制 ▲ ? ▲ ? ? ▲ ? ? 質(zhì)量記錄控制 ? ? ▲ ? ? ? ? ? 管理承諾 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 以顧客為中心 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量方針 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 策劃 ? ? ▲ ? ? ? ? ? 管理 ▲ ? ? ▲ ? ? ▲ ? ? 管理評審 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 資源提供 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 人力資源 ? ? ? ? ? ? ? ▲ 設(shè)施 ? ▲ ? ? ? 工作環(huán)境 ? ▲ ? ? ? ? ▲ ? 實現(xiàn)過程的策劃 ? ? ▲ ? ? 與顧客有關(guān)的過程 ? ? ? ▲ ? 設(shè)計和開發(fā) ▲ ? ? ? ? 采購 ? ? ? ? ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 ? ▲ ? ? ? 測量和監(jiān)控裝置的控制 ? ? ▲ ? 策劃 ? ? ▲ ? ? 測量和監(jiān)控 ? ? ▲ ? ? ? ? ? 不合格控制 ? ? ▲ ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ▲ ? ? ? ? ? 改進(jìn) ? ? ▲ ? ? ? ? ? ▲主要職能 。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持 。 b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 c) 對過程進(jìn)行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系 ,實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目 標(biāo) 。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 : 一級文件 “質(zhì)量手冊 ” 二級文件 “程序書 ” 三級文件 “操作標(biāo)準(zhǔn) ” 四級文件 “質(zhì)量記錄 ” 第二級文件可份為兩類 : a) 部門工作手冊 ,作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則 :包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制等 )。 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致 ,隨著質(zhì)量管理體 系的變化及質(zhì)量方 針、目標(biāo)的變化 ,應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件 ,定期評審 ,確保有效 性、充分性和適宜性，執(zhí)行 《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和職要求等 )。 公司級管理性文件 ,如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件， 包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策 ,法規(guī)文件等 ,由辦公室保存。 c) 各部門其他質(zhì)量文件 :部門代號 文件順序 年號 例如 :YX0520xx,表示營銷部于 20xx 年發(fā)放的第 5 號文件。 c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的更改 a)質(zhì)量手冊由質(zhì)管部組織更改 ,填寫 《文件更改申請》 ,經(jīng)管理者代表審核 , 上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改 ,由質(zhì)管部發(fā)放。 文件的領(lǐng)用 a) 文件使用者應(yīng)填寫 《文件發(fā)放、回收記錄》 ,經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審 批方可領(lǐng)用。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng) ,安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保管。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫 《文件借閱、復(fù)制記 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 02 程序文件 第 A 版 文件控制程序 生效日期： 共 6 頁 第 ５頁 錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入 ”部 門受控文件清單 ”,并報質(zhì)管部備案。 設(shè)計、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行 《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。 適用于為證 明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其 上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門應(yīng)將本部門使用 的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄 原始樣本。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時 ,由檔案室主管填寫 《文件銷毀申請》交質(zhì)管部審核 ,報管理者代表批準(zhǔn) ,由授權(quán)人執(zhí)行銷 毀。文件控制程序 187。文件發(fā)放、回收記錄 187。文件銷毀申請 187。 b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān) 。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源 ,執(zhí)行 《資源 管理》的規(guī)定。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 b) 常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到 93%,在今后三年內(nèi)每年遞增 1%。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行 《實現(xiàn)過程的策劃程序》 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確 保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 e) 策劃的結(jié)果 (包括變更 )應(yīng)形成文件 ,如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。質(zhì)量策劃輸出文件 187。的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、 審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行 ,例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更 ,以確保體系正常運作。 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作 ,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評審； d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。 d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料 ，負(fù)責(zé) 實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。,報管理者代表 審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d) 參加評審部門 (人員 )。 a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴邊連續(xù)發(fā)生時； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化的； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e)