【導(dǎo)讀】寧波嘉樂(lè)染整有限公司創(chuàng)建于1999年，位于寧波市西郊集仕港鎮(zhèn)，距寧波市中心7公里，向南10公里是寧波機(jī)場(chǎng),向東40公里是北侖港。公司專(zhuān)業(yè)從事紡織品印染加工，年產(chǎn)量達(dá)7000. 噸，是寧波鄞州區(qū)最大的紡織品印染加工企業(yè)。等部門(mén)，管理層設(shè)有總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理和主任。的資源，生產(chǎn)工藝和測(cè)試手段領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)同行。《手冊(cè)》由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施?！妒謨?cè)》發(fā)放對(duì)象為:公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員。每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)，《手冊(cè)》持有者應(yīng)對(duì)其妥善保管，不行損壞、丟失、隨意涂改?；虿辉贀?dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將《手冊(cè)》交回辦公室。應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)《手冊(cè)》予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本《手冊(cè)》是公司環(huán)境管理活動(dòng)綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門(mén)?，F(xiàn)批準(zhǔn)A版《EMS管理手冊(cè)》自20xx年6月1日實(shí)施。

　　

【正文】 織相關(guān)部門(mén)責(zé)任人員對(duì)導(dǎo)入可能涉及的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別，并就此該類(lèi)法律法規(guī) 及其他求進(jìn)行識(shí)別、鑒定、收集、評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄于《法律法規(guī)和其它要求遵循情況評(píng) 價(jià)表》中，后續(xù)按 進(jìn) 行遵守情況評(píng)價(jià)。 4. 5 當(dāng)有新的法律法規(guī)出現(xiàn)或以前法律法規(guī)有變更時(shí)，或者其他相關(guān)方有新的環(huán)境相關(guān)要求 出現(xiàn)或以前的相關(guān)方要求發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)責(zé)任人員對(duì)此類(lèi)法律法規(guī)及其他 求進(jìn)行識(shí)別、鑒定、收集、評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄于《法律法規(guī)和其它要求遵循情況評(píng)價(jià)表》 中，后續(xù)按 進(jìn)行遵守情況評(píng)價(jià)。 5 守法情況評(píng)價(jià) : 總經(jīng)理與管理者代表應(yīng)對(duì)公司遵守法律法規(guī)及其他適用要求的情況予以高度了解與支 持，推動(dòng)本評(píng)價(jià)活動(dòng)的開(kāi)展與實(shí)施。 技術(shù)質(zhì)監(jiān)部應(yīng)嚴(yán)格按《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》對(duì)法 規(guī)及其他適用要求進(jìn)行識(shí) 別、鑒定、收集、評(píng)價(jià)，以確保全員參與評(píng)價(jià)活動(dòng)的開(kāi)展。 公司任何人都有權(quán)利與義務(wù)對(duì)公司遵守法律法規(guī)及其他適用要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)， 并及時(shí)報(bào)告管理科或管理者代表。 公司各部門(mén)均應(yīng)對(duì)本部門(mén)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相適應(yīng)的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況予 以評(píng)價(jià)，以確保公司整體上的遵守性。 6 支持性文件 《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》 JL QP803 寧波嘉樂(lè)染整有限公司 不符合、糾正和預(yù)防措施 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/1 頁(yè) 次 :1/1 1 糾正措施 建立并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，在對(duì)環(huán)境不符合原因分析的基礎(chǔ)上，采取糾正措施以避免再次產(chǎn)生類(lèi)似的環(huán)境污染問(wèn)題。所采取的糾正措施，要與問(wèn)題和環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。 糾正措施按以下程序進(jìn)行 : 、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司環(huán)境不符合的調(diào)查和處理工作，指導(dǎo)各部門(mén)制定糾正措施； ； ,確定不符合原因； 并實(shí)施糾正措施； , 評(píng)審糾正措施的有效性 。 。 預(yù)防措施 實(shí)施《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取必要的措施，消除潛在的不合格的原因，防止不符合及環(huán)境污染事故 /事件的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施按以下程序進(jìn)行 : ，確定潛在不合格，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性 ,督促責(zé)任人制定并實(shí)施預(yù)防措施； 任部門(mén)對(duì)可能出現(xiàn)的不符合，確定潛在不符合原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施； ，并對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； ，技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)記錄預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果； 糾正和預(yù)防措施管理要求 ； 《文件控制程序》規(guī)定； c. 糾正和預(yù)防措施結(jié)果可以作為管理評(píng)審一種輸入。 支持性文件 《不符合、糾 正和預(yù)防措施控制程序》 JLQP804 寧波嘉樂(lè)染整有限公司 記 錄 控 制 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁(yè) 次 :1/1 1 記錄控制 總則 建立并保持《記錄控制程序》，通過(guò)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處臵的有效控制，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理績(jī)效，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和環(huán)境管理狀況改進(jìn)提供分析依據(jù)。來(lái)自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司環(huán)境管理記錄的組成部分。 記錄的設(shè)臵 ；要有足 夠的記錄憑證、圖表、報(bào)告，以證明 EMS 運(yùn)行有效性和符合性； :培訓(xùn)記錄、監(jiān)測(cè)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、事件事故報(bào)告、不符合報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、環(huán)境運(yùn)行記錄等； 、磁盤(pán)、相片、光盤(pán)和錄像帶等。 記錄的管理 :辦公室負(fù)責(zé) EMS 記錄的管理和保存，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境管理運(yùn)行過(guò)程中形成的專(zhuān)業(yè)性記錄的管理和保存，滿(mǎn)一年后將本部門(mén)相關(guān)記錄歸檔辦公室統(tǒng)一管理； :以記錄或表格的名稱(chēng)、編號(hào)或代碼來(lái)表示； 和保護(hù) :EMS 記錄保存期一般為 1? 3 年；環(huán)境影響登記、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、危害廢棄物轉(zhuǎn)移單的保存期按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲(chǔ)條件，防潮、防火、防蟲(chóng)駐、防鼠害； :所有匯總到辦公室統(tǒng)一管理的記錄由文件管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄； :保存期滿(mǎn)記錄的處理、銷(xiāo)毀應(yīng)造冊(cè)登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷(xiāo)毀； :記錄的收集由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)；記錄的填寫(xiě)由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫(xiě)；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡(jiǎn)單明了，日期準(zhǔn) 確、簽名齊全； :合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客、相關(guān)方，或其代表查閱，并做好登記； :根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。辦公室和各相關(guān)部門(mén)應(yīng)妥善保存本部門(mén)的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。 支持性文件 《文件控制程序》 JLQP401 《記錄控制程序》 JLQP402 寧波嘉樂(lè)染整有限公司 內(nèi)部審核 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁(yè) 次 :1/1 1 審核 并保持《內(nèi)部審核程序》，按策劃和規(guī)定的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排，是否符合 GB/T 2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的環(huán)境管理體系的要求，促使公司環(huán)境管理體系得到有效實(shí)施和保持，以確保 EMS 體系的充分性、有效性和適宜性； 核結(jié)果，負(fù)責(zé)審核方案的策劃，制定審核計(jì)劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則（依據(jù)、范圍、頻次和方法）以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求； 12 個(gè)月，特殊情況的審核根據(jù)需要安排； ，審核組成員應(yīng)由與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任，并且具備內(nèi)審員資格及公司聘用資格；審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性； ，記錄審核發(fā)現(xiàn)，給有關(guān)部門(mén)發(fā)出不符合報(bào)告，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施糾正和糾正措施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查和驗(yàn)證； 《內(nèi)部審核報(bào)告》交管理者代表審批，審核結(jié)果可作為管理評(píng)審的輸入； 審?fù)瓿珊?，辦公室進(jìn)行匯總分析，并寫(xiě)出“年度內(nèi)審報(bào)告”，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； h“年度內(nèi)審報(bào)告”可作為體系改進(jìn)的依據(jù)和管理評(píng)審輸入之一； 、記錄應(yīng)予以保存，由辦公室歸檔管理。 支持文件 1《內(nèi)部審核程序》 JLQP802 2《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 JLQP804 寧波嘉樂(lè)染整有限公司 管 理 評(píng) 審 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁(yè) 次 : 1/1 總則 最高管理者為確定 EMS 達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔定期對(duì)公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證 EMS 有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 管理評(píng)審的頻次、時(shí)間和方法 （時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月），一般于內(nèi)審?fù)瓿珊蟮?12 個(gè)月左右，或提前于外審 1 個(gè)月； （組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場(chǎng)形勢(shì)或法律、法規(guī)有重大變異時(shí)），可適時(shí)增加評(píng)審次數(shù)； ，應(yīng)進(jìn)行簽到并作會(huì)議記錄，會(huì)議由總經(jīng)理主持，會(huì)議結(jié)果應(yīng)形成管理評(píng)審 報(bào)告； ，技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審的記錄及評(píng)審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗(yàn)證等資料的保存。 管理評(píng)審的內(nèi)容 管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括環(huán)境方針、目標(biāo)的評(píng)審。即 : ； ； ； ,與環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的變化； ； ； 。 。 管理評(píng) 審結(jié)論 EMS 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性做出判斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，對(duì)體系要求是否需要加以修改并做出判斷； ； 、過(guò)程與環(huán)境運(yùn)行控制的改進(jìn)； 、結(jié)論建議應(yīng)在評(píng)審后予以落實(shí)和實(shí)施。 支持性文件 《管理評(píng)審程序》 附錄 1 嘉樂(lè)染整 EMS 職能分配表 版本 :A/0 領(lǐng)導(dǎo) /職能部門(mén) 環(huán)境管理體系要求 高層 領(lǐng)導(dǎo) 辦公室 技術(shù)質(zhì)監(jiān)部 生產(chǎn)計(jì)劃部 經(jīng)營(yíng)科 設(shè)備科 生產(chǎn) 車(chē)間 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 環(huán)境因素 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī)和其他相關(guān)要求 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 目標(biāo) ﹑ 指標(biāo)和方案 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 實(shí)施和運(yùn)行 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力意識(shí)和培訓(xùn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 信息交流 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 運(yùn)行控制 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 檢查和糾正措施 監(jiān)視和測(cè)量 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合規(guī)性評(píng)價(jià) ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不符合 /糾正預(yù)防措施控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 主管 ○ 相關(guān) 附錄 2 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 編 號(hào) 1 文件控制程序 JLQP401 2 記錄控制程序 JLQP402 3 管理評(píng)審程序 JLQP501 4 法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序 JLQP502 5 信息交流和溝通管理程序 JLQP503 6 資源管理程序 JLQP601 7 能源綜合利用管理程序 JLQP602 8 教育、培訓(xùn)管理程序 JLQP603 9 采購(gòu)控制程序 JLQP701 10 運(yùn)行控制程序 JLQP702 11 相關(guān)方的管理程序 JLQP703 12 噪聲污染控制程序 JLQP704 13 化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序 JLQP705 14 廢水 (氣 )污染管理程序 JLQP706 15 新建項(xiàng)目管理程序 JLQP707 16 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 JLQP801 17 內(nèi)部審核程序 JLQP802 18 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 JL QP803 19 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 JLQP804 20 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序 JLQP805 21 廢棄物及有害物質(zhì)管理程序 JLQP806 22 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 JLQP807 附錄 3 EMS 記錄清單 QRQP40201 單位：嘉樂(lè)染整 №： 序號(hào) 記 錄 名 稱(chēng) 記錄編號(hào) 保存期 備注 1 文件發(fā)放回收登記表 QRQP40101 三年 2 收文登記表 QRQP40102 三年 3 現(xiàn)行文件清單 QRQP40106 三年 4 EMS 記錄清單 QRQP40201 三年 5 會(huì)議記錄 QRQP50103 一年 6 簽到表 QRQP50104 一年 7 適用的法律、法規(guī)與其他要求清單 QRQP50201 三年 8 信息聯(lián)絡(luò)單 QRQP50301 一年 9 環(huán)境因素識(shí)別 /評(píng)價(jià)表 QRQP70205 三年 10 環(huán)境運(yùn)行檢查記錄 QRQP70407 三年 11 材料測(cè)試報(bào)告 /質(zhì)保書(shū) 長(zhǎng)期 供方 12 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 QRQP80107 三年 13 目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況檢查表 QRQP80108 三年 14 環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告 長(zhǎng)期 環(huán)保專(zhuān)用 15 糾正措施表 QRQP80401 三年 16 環(huán)境因素清單 QRQP80603 三年 17 廢棄物處理記錄 QRQP80701 三年 18 廢棄物分類(lèi)處理 /處置一覽表 QRQP80702 三年 19 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃 QRQP80801 三年 20 應(yīng)急計(jì)劃演練記錄 QRQP80802 三年 21 預(yù)防措施表