【導讀】寧波嘉樂染整有限公司創(chuàng)建于1999年，位于寧波市西郊集仕港鎮(zhèn)，距寧波市中心7公里，向南10公里是寧波機場,向東40公里是北侖港。公司專業(yè)從事紡織品印染加工，年產(chǎn)量達7000. 噸，是寧波鄞州區(qū)最大的紡織品印染加工企業(yè)。等部門，管理層設有總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理和主任。的資源，生產(chǎn)工藝和測試手段領先于國內同行?！妒謨浴酚赊k公室負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施?！妒謨浴钒l(fā)放對象為:公司最高管理層成員、有關職能部門負責人和其他獲準人員。每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號，《手冊》持有者應對其妥善保管，不行損壞、丟失、隨意涂改?；虿辉贀蜗鄳殑諘r，要及時將《手冊》交回辦公室。應性、有效性進行評審，必要時對《手冊》予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。本《手冊》是公司環(huán)境管理活動綱領性文件和行動準則，適用于公司各職能部門?，F(xiàn)批準A版《EMS管理手冊》自20xx年6月1日實施。

　　

【正文】 織相關部門責任人員對導入可能涉及的法律法規(guī)及其他要求進行識別，并就此該類法律法規(guī) 及其他求進行識別、鑒定、收集、評價，并將結果記錄于《法律法規(guī)和其它要求遵循情況評 價表》中，后續(xù)按 進 行遵守情況評價。 4. 5 當有新的法律法規(guī)出現(xiàn)或以前法律法規(guī)有變更時，或者其他相關方有新的環(huán)境相關要求 出現(xiàn)或以前的相關方要求發(fā)生變更時，公司應組織相關部門責任人員對此類法律法規(guī)及其他 求進行識別、鑒定、收集、評價，并將結果記錄于《法律法規(guī)和其它要求遵循情況評價表》 中，后續(xù)按 進行遵守情況評價。 5 守法情況評價 : 總經(jīng)理與管理者代表應對公司遵守法律法規(guī)及其他適用要求的情況予以高度了解與支 持，推動本評價活動的開展與實施。 技術質監(jiān)部應嚴格按《環(huán)境因素識別、評價與更新程序》對法 規(guī)及其他適用要求進行識 別、鑒定、收集、評價，以確保全員參與評價活動的開展。 公司任何人都有權利與義務對公司遵守法律法規(guī)及其他適用要求的遵循情況進行評價， 并及時報告管理科或管理者代表。 公司各部門均應對本部門活動、產(chǎn)品、服務相適應的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況予 以評價，以確保公司整體上的遵守性。 6 支持性文件 《合規(guī)性評價程序》 JL QP803 寧波嘉樂染整有限公司 不符合、糾正和預防措施 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/1 頁 次 :1/1 1 糾正措施 建立并保持《不符合、糾正和預防措施控制程序》，在對環(huán)境不符合原因分析的基礎上，采取糾正措施以避免再次產(chǎn)生類似的環(huán)境污染問題。所采取的糾正措施，要與問題和環(huán)境影響的嚴重程度相適應。 糾正措施按以下程序進行 : 、協(xié)調、解決、監(jiān)督公司環(huán)境不符合的調查和處理工作，指導各部門制定糾正措施； ； ,確定不符合原因； 并實施糾正措施； , 評審糾正措施的有效性 。 。 預防措施 實施《不符合、糾正和預防措施控制程序》，采取必要的措施，消除潛在的不合格的原因，防止不符合及環(huán)境污染事故 /事件的發(fā)生。預防措施應與環(huán)境影響的嚴重程度相適應。 預防措施按以下程序進行 : ，確定潛在不合格，評價采取預防措施的必要性 ,督促責任人制定并實施預防措施； 任部門對可能出現(xiàn)的不符合，確定潛在不符合原因，制定并實施預防措施； ，并對預防措施的實施效果進行跟蹤驗證； ，技術質監(jiān)部負責記錄預防措施實施結果； 糾正和預防措施管理要求 ； 《文件控制程序》規(guī)定； c. 糾正和預防措施結果可以作為管理評審一種輸入。 支持性文件 《不符合、糾 正和預防措施控制程序》 JLQP804 寧波嘉樂染整有限公司 記 錄 控 制 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 1 記錄控制 總則 建立并保持《記錄控制程序》，通過對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處臵的有效控制，證實產(chǎn)品質量、環(huán)境管理績效，同時為相關活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性和環(huán)境管理狀況改進提供分析依據(jù)。來自供方或相關方的記錄也應成為本公司環(huán)境管理記錄的組成部分。 記錄的設臵 ；要有足 夠的記錄憑證、圖表、報告，以證明 EMS 運行有效性和符合性； :培訓記錄、監(jiān)測報告、內審報告、評審報告、審核報告、事件事故報告、不符合報告、有關法律、法規(guī)信息、環(huán)境運行記錄等； 、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。 記錄的管理 :辦公室負責 EMS 記錄的管理和保存，各職能部門負責生產(chǎn)過程中環(huán)境管理運行過程中形成的專業(yè)性記錄的管理和保存，滿一年后將本部門相關記錄歸檔辦公室統(tǒng)一管理； :以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示； 和保護 :EMS 記錄保存期一般為 1? 3 年；環(huán)境影響登記、環(huán)境監(jiān)測報告、危害廢棄物轉移單的保存期按國家有關規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲條件，防潮、防火、防蟲駐、防鼠害； :所有匯總到辦公室統(tǒng)一管理的記錄由文件管理員負責進行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄； :保存期滿記錄的處理、銷毀應造冊登記，加以鑒定，經(jīng)主管領導批準實施銷毀； :記錄的收集由各職能部門負責；記錄的填寫由該項活動的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應清晰、標識明確、內容完整、真實、簡單明了，日期準 確、簽名齊全； :合同要求時，在雙方商定期限內，記錄可提供給顧客、相關方，或其代表查閱，并做好登記； :根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時提供相關記錄。辦公室和各相關部門應妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質和丟失。 支持性文件 《文件控制程序》 JLQP401 《記錄控制程序》 JLQP402 寧波嘉樂染整有限公司 內部審核 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 1 審核 并保持《內部審核程序》，按策劃和規(guī)定的時間間隔實施內部審核，驗證公司環(huán)境活動和有關結果是否符合策劃的安排，是否符合 GB/T 2400120xx 標準的要求以及公司所確定的環(huán)境管理體系的要求，促使公司環(huán)境管理體系得到有效實施和保持，以確保 EMS 體系的充分性、有效性和適宜性； 核結果，負責審核方案的策劃，制定審核計劃，規(guī)定審核的準則（依據(jù)、范圍、頻次和方法）以及實施審核和報告結果的職責與要求； 12 個月，特殊情況的審核根據(jù)需要安排； ，審核組成員應由與被審核部門無直接責任關系的人員擔任，并且具備內審員資格及公司聘用資格；審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性； ，記錄審核發(fā)現(xiàn)，給有關部門發(fā)出不符合報告，由責任部門進行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認，管理者代表批準后實施糾正和糾正措施，審核員負責對糾正措施實施結果進行檢查和驗證； 《內部審核報告》交管理者代表審批，審核結果可作為管理評審的輸入； 審完成后，辦公室進行匯總分析，并寫出“年度內審報告”，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準； h“年度內審報告”可作為體系改進的依據(jù)和管理評審輸入之一； 、記錄應予以保存，由辦公室歸檔管理。 支持文件 1《內部審核程序》 JLQP802 2《不符合、糾正和預防措施控制程序》 JLQP804 寧波嘉樂染整有限公司 管 理 評 審 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 : 1/1 總則 最高管理者為確定 EMS 達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效性，應按策劃的時間間隔定期對公司的體系現(xiàn)狀及適用性進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證 EMS 有效運行和持續(xù)改進。 管理評審的頻次、時間和方法 （時間間隔不超過 12 個月），一般于內審完成后的 12 個月左右，或提前于外審 1 個月； （組織結構、體系、方針目標、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時），可適時增加評審次數(shù)； ，應進行簽到并作會議記錄，會議由總經(jīng)理主持，會議結果應形成管理評審 報告； ，技術質監(jiān)部負責整理管理評審的記錄及評審后糾正、預防措施以及跟蹤驗證等資料的保存。 管理評審的內容 管理評審的內容包括評價環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要，包括環(huán)境方針、目標的評審。即 : ； ； ； ,與環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其它要求的變化； ； ； 。 。 管理評 審結論 EMS 方針、目標、指標的適宜性做出判斷，是否需要調整、修改或提高，對體系要求是否需要加以修改并做出判斷； ； 、過程與環(huán)境運行控制的改進； 、結論建議應在評審后予以落實和實施。 支持性文件 《管理評審程序》 附錄 1 嘉樂染整 EMS 職能分配表 版本 :A/0 領導 /職能部門 環(huán)境管理體系要求 高層 領導 辦公室 技術質監(jiān)部 生產(chǎn)計劃部 經(jīng)營科 設備科 生產(chǎn) 車間 倉庫 財務部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 環(huán)境因素 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī)和其他相關要求 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 目標 ﹑ 指標和方案 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 實施和運行 資源、作用、職責和權限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力意識和培訓 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 信息交流 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 運行控制 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 應急準備和響應 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 檢查和糾正措施 監(jiān)視和測量 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合規(guī)性評價 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不符合 /糾正預防措施控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內部審核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 主管 ○ 相關 附錄 2 程 序 文 件 目 錄 序號 文 件 名 稱 編 號 1 文件控制程序 JLQP401 2 記錄控制程序 JLQP402 3 管理評審程序 JLQP501 4 法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序 JLQP502 5 信息交流和溝通管理程序 JLQP503 6 資源管理程序 JLQP601 7 能源綜合利用管理程序 JLQP602 8 教育、培訓管理程序 JLQP603 9 采購控制程序 JLQP701 10 運行控制程序 JLQP702 11 相關方的管理程序 JLQP703 12 噪聲污染控制程序 JLQP704 13 化學危險品管理程序 JLQP705 14 廢水 (氣 )污染管理程序 JLQP706 15 新建項目管理程序 JLQP707 16 監(jiān)視和測量控制程序 JLQP801 17 內部審核程序 JLQP802 18 合規(guī)性評價程序 JL QP803 19 不符合、糾正和預防措施控制程序 JLQP804 20 環(huán)境因素識別、評價與更新程序 JLQP805 21 廢棄物及有害物質管理程序 JLQP806 22 應急準備和響應程序 JLQP807 附錄 3 EMS 記錄清單 QRQP40201 單位：嘉樂染整 №： 序號 記 錄 名 稱 記錄編號 保存期 備注 1 文件發(fā)放回收登記表 QRQP40101 三年 2 收文登記表 QRQP40102 三年 3 現(xiàn)行文件清單 QRQP40106 三年 4 EMS 記錄清單 QRQP40201 三年 5 會議記錄 QRQP50103 一年 6 簽到表 QRQP50104 一年 7 適用的法律、法規(guī)與其他要求清單 QRQP50201 三年 8 信息聯(lián)絡單 QRQP50301 一年 9 環(huán)境因素識別 /評價表 QRQP70205 三年 10 環(huán)境運行檢查記錄 QRQP70407 三年 11 材料測試報告 /質保書 長期 供方 12 目標指標和管理方案 QRQP80107 三年 13 目標指標管理方案完成情況檢查表 QRQP80108 三年 14 環(huán)境監(jiān)測報告 長期 環(huán)保專用 15 糾正措施表 QRQP80401 三年 16 環(huán)境因素清單 QRQP80603 三年 17 廢棄物處理記錄 QRQP80701 三年 18 廢棄物分類處理 /處置一覽表 QRQP80702 三年 19 應急準備和響應計劃 QRQP80801 三年 20 應急計劃演練記錄 QRQP80802 三年 21 預防措施表