【正文】 來人反饋（包括顧客抱怨和投訴）；2） 本公司人員定期、不定期進行回訪、反饋；3） 召開顧客座談會；4） 走訪顧客、問卷調(diào)查。 由計劃財務部將收集到的顧客滿意信息，進行統(tǒng)計分析，找出改進的機會，采取必要的措施以增強顧客滿意。單項滿意率＝[∑（單項得分*份數(shù)）/總分]*100%；綜合滿意度＝∑（加權值*單項滿意率）*100%。4 相關文件《顧客滿意度測量程序》 內(nèi)部審核1 概述為驗證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性、有效性、適宜性及體系是否滿足本公司方針和目標的要求，公司建立并保持《內(nèi)部審核程序》，對管理體系內(nèi)部審核的全過程加以控制。2 職責 管理者代表負責管理體系內(nèi)部審核的策劃。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負責管理體系內(nèi)部審核的組織實施。 審核組長負責對管理體系內(nèi)部審核的全過程進行控制。3 控制要求 內(nèi)審一般一年內(nèi)不得少于一次。由生產(chǎn)安全監(jiān)督部編制年度內(nèi)審計劃，管理者代表審核總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 內(nèi)審由管理者代表從有資格的內(nèi)審員中選任組長，成立內(nèi)審組，內(nèi)審人員應是經(jīng)過專業(yè)培訓取得資格的人員，內(nèi)審員不得審核自己從事的工作。 內(nèi)審組長編制每次審核的實施計劃，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)執(zhí)行。 內(nèi)審員負責收集內(nèi)審文件資料，編制內(nèi)審檢查表，并負責實施現(xiàn)場審核。 審核應形成審核報告，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關單位，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，填寫不符合報告，責任單位要分析原因，制定糾正措施進行改進，內(nèi)審員負責糾正措施的跟蹤驗證。4 相關文件《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量1 概述本公司建立并保持《監(jiān)視和測量控制程序》對管理體系的各過程、具有重大環(huán)境影響和風險的運行活動、環(huán)境職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量。2 職責 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負責法律、法規(guī)及共他要求符合性評價； 綜合辦公室對管理體系的各過程進行定期監(jiān)測，對公司各工作點人員工作的考核，生產(chǎn)安全監(jiān)督部負責有關環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部通過內(nèi)部管理體系審核對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行監(jiān)視和測量。 綜合辦公室負責對電、水等能源消耗情況的監(jiān)測統(tǒng)計。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負責協(xié)調(diào)環(huán)保部門對噪聲、粉塵、污水排放等環(huán)境指標的監(jiān)測。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負責錄井檢測設備的監(jiān)測、維護等管理工作，對使用情況進行監(jiān)測。對消防設施有效性完好性進行檢查。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負責目標及管理方案的完成情況的監(jiān)測。 各部門負責本部門運行的監(jiān)測，并負責所形成記錄的保存。3 控制要求 監(jiān)測對象1） 對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。2） 對職業(yè)健康安全、職業(yè)病的監(jiān)視和測量。3） 對環(huán)境管理體系運行控制的監(jiān)控（包括能源、資源消耗的監(jiān)控、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染物排放的監(jiān)測、化學危險品管理監(jiān)測及對相關方的監(jiān)督管理）；4） 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況、目標、指標、管理方案執(zhí)行效果的監(jiān)控；5）對法律、法規(guī)和其他要求符合性的評價。 監(jiān)測方式1） 內(nèi)審2） 本公司綜合檢查3） 部門自查4） 各部門互檢 5） 外部監(jiān)測4 相關文件《法律、法規(guī)管理程序》《內(nèi)部管理體系審核程序》《監(jiān)視和測量控制程序》(1) 本公司對采購品由庫管員負責對外觀、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)書等進行驗證。保證未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或交付。(2) 特采接收、緊急放行應由總經(jīng)理批準，并做好標識記錄以便發(fā)現(xiàn)問題時能立即追回。(3) 本公司因儀器或能力不足無法檢驗的采購品，采購時應要求供方附上相關的品質(zhì)保證資料。(4) 本公司提供的地質(zhì)錄井服務產(chǎn)品的最終檢驗由公司檢驗人員與顧客或上級主管部門共同確認簽字。包括《錄井完井報告》《綜合記錄》《巖屑描述記錄》《套管記錄》等a) 經(jīng)檢驗判定為不合格的按《不合格品控制程序》處理。b) 應保存檢驗或驗證記錄并按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。（5） 服務質(zhì)量的監(jiān)視a) 服務質(zhì)量由綜合辦公室按《錄井服務控制規(guī)范》進行監(jiān)督檢查，實施懲獎。b) 公司由綜合辦公室市場開發(fā)部記錄服務投訴,分析顧客意見并進行答復處理；c)對顧客滿意度進行測量,不定期發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》,并由市場開發(fā)部進行匯總分析，并用《糾正和預防措施實施表》進行控制。 合規(guī)性評價1 概述為了履行對法律法規(guī)及其他要求的承諾，以定期評價對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況。2 職責生產(chǎn)安全監(jiān)督部組織相關部門對環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進行評價。3 控制要求本公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的國家法律法規(guī)要求；省部級的法律法規(guī)要求；地方性法律法規(guī)要求，以及和政府機構(gòu)的協(xié)定、顧客及相關方協(xié)議、行業(yè)規(guī)范要求、組織對公眾的承諾等。，兩次評價不超過十二個月。當公司環(huán)境、產(chǎn)品和法律有重大變化時，適當增加評審次數(shù)。，綜合辦公室負責組織集中培訓或各部門自習并按相關的法律執(zhí)行。，對不符合情況實施改進。特別是針對水污染、大氣污染、固體廢棄物污染、源污染、能源資源消耗等法律法規(guī)及相關標準遵循情況，各主管部門應進行重點評價，并形成書面評價材料。，組織對公司環(huán)境法律法規(guī)和其它要求遵循情況進行合規(guī)性評價，并寫出評價報告，由總經(jīng)理審批后下發(fā)相關部門，并作為管理評審的依據(jù)之一。4 相關文件 《法律法規(guī)管理程序》。《合規(guī)性評價程序》 不合格品控制1 概述為了防止不合格品的非預期交付和使用，并對不合格品進行評審和處置，同時對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中出現(xiàn)的各種不符合情況進行調(diào)查處理，公司建立并保持《不合格品控制程序》。2 職責 各部門負責本部門出現(xiàn)的不合格（不符合）的評審與處置。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負責地質(zhì)錄井中的不合格以及事故、事件的報告、調(diào)查、分析和處理。 產(chǎn)生不合格（不符合）的部門負責對不合格（不符合）進行糾正，分析原因，采取糾正或預防措施。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負責內(nèi)審及外審中發(fā)現(xiàn)不合格（不符合）的跟蹤驗證，對體系不符合進行調(diào)查處理。3 控制要求 不合格品的識別處置1） 進貨檢驗不合格，采購部門通報供方，采取措施；2）錄井服務及其錄井報告資料檢驗不合格，由生產(chǎn)安全監(jiān)督部提出處置意見。 不符合項的識別處置由于態(tài)度不正確、技能或知識不足，健康和生理狀態(tài)不佳和勞動條件（設施條件、工作環(huán)境、勞動強度和工作時間）影響造成的不安全行為；不遵守本公司適用的法律、法規(guī)而造成的破壞環(huán)境、影響地質(zhì)錄井和服務質(zhì)量以及職業(yè)健康安全的行為的稱作不符合。 不合格地質(zhì)錄井、不符合項的評審和處置執(zhí)行《不合格控制程序》。 不合格地質(zhì)錄井及其報告資料糾正后應重新進行檢驗，以證實其符合要求。 當在交付甚至使用開始后發(fā)現(xiàn)不合格時，本公司有責任采取適當措施解決問題，以確保顧客最終滿意。 發(fā)生重、特大事故、事件時，應執(zhí)行《應急準備與響應控制程序》及有關應急預案，最大限度減少其環(huán)境安全影響和財產(chǎn)損失。 事故、事件的調(diào)查處理執(zhí)行《事故、事件不符合控制程序》。4 相關文件《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》 數(shù)據(jù)分析1 概述為確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，證實管理體系的適宜性和有效性以及錄井服務的符合性，以尋找改進機會，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進，公司結(jié)合實際情況應用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析。2 職責 綜合辦公室負責本公司數(shù)據(jù)分析的指導和管理，負責全公司數(shù)據(jù)收集、分析，提供決策和改進依據(jù)。 各職能部門負責業(yè)務范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集和分析工作。3 控制要求 適用的數(shù)據(jù)分析方法可采用：直方圖、排列圖、因果圖、控制圖、數(shù)理統(tǒng)計等統(tǒng)計技術。 數(shù)據(jù)來源一般包括：1）錄井記錄資料；2） 內(nèi)部管理體系的審核和管理評審；3） 與顧客的溝通及顧客滿意度信息；4） 監(jiān)視和測量活動；5） 不合格控制；6） 質(zhì)量環(huán)境安全目標完成情況。 各單位應采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，收集分析有關信息。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應提供以下方面的信息：1） 顧客滿意方面的信息；2） 地質(zhì)錄井要求的符合性；3） 經(jīng)營過程的現(xiàn)狀及其趨勢；4） 錄井報告資料和過程的相關信息。5） 供方信息。 改進 持續(xù)改進1 概述 本公司采用適當?shù)姆绞綄崿F(xiàn)持續(xù)改進，以增加顧客滿意的機會和提高體系的有效性。2 職責 管理者代表負責組織管理體系的持續(xù)改進工作，相關部門具體實施。3 控制要求 本公司持續(xù)改進的策劃和管理應按規(guī)定的步驟進行控制。1） 測量分析現(xiàn)狀，確定改進的項目及其目標；2） 調(diào)查可能的原因，通過數(shù)據(jù)分析找出關鍵的原因；3） 為實現(xiàn)已確定的改進目標，應研究、評價、確定和實施改進方案；4） 對改進的結(jié)果進行測量、驗證和分析，以證實并確認改進后的效果；5） 將被證實有效的改進措施納入相關文件，必要時對相關人員進行培訓，以保持改進的成果；6） 原有的改進實現(xiàn)后，再選擇新的改進項目，繼續(xù)新的改進。 為實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進，本公司將努力做到：1） 通過方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；2） 確立目標以明確改進方向；3） 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排；4） 實施糾正和預防措施以及其他適用的措施來實施改進。5） 在管理評審中評價改進效果，以確定新的改進目標和方向。4 相關文件《糾正、預防措施控制程序》 糾正措施1 概述為消除已出現(xiàn)的不合格原因，防止不合格的再發(fā)生，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的不合格和管理評審中提出的問題得到及時糾正，加強糾正措施的管理。2 職責 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負責對糾正措施情況進行監(jiān)督和檢查，負責對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中的不合格(不符合)所采取的糾正措施、管理評審中提出的糾正措施進行管理。 各部門負責職責范圍內(nèi)所采取的糾正措施進行管理。 各不合格產(chǎn)生單位負責本單位糾正措施的制定與實施。 市場開發(fā)部負責顧客反饋意見所采取的糾正措施進行管理。3 控制要求 各部門根據(jù)日常檢查、調(diào)查、信息反饋、監(jiān)視和測量等渠道，收集各種不合格（不符合）的信息（包括顧客抱怨），對發(fā)生的不合格（不符合）進行識別。 針對出現(xiàn)的不合格，根據(jù)其影響程度進行評審，并通過調(diào)查分析確定不合格原因。 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，即是否采取糾正措施。 確定適宜的糾正措施，經(jīng)受權人批準后實施。對于所擬定的職業(yè)健康安全糾正或預防措施，在實施前應先通過風險評價，以防出現(xiàn)新的風險。糾正或預防措施應與存在和潛在的問題的影響程序相適應。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部等部門應跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果，評價糾正措施的有效性。 評審所采取的糾正措施，對于富有成效的糾正措施要形成文件，對于效果不明顯的糾正措施采取進一步的分析與改進。 對于由糾正預防措施引起的文件更改，由綜合辦公室負責實施，并做好更改記錄。必要時，對采取的糾正措施應進行風險評價。4 相關文件《糾正、預防措施控制程序》 預防措施1 概述 為消除潛在不合格（不符合）的原因，防止不合格（不符合）的發(fā)生，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行，建立并實施《糾正、預防措施控制程序》。2 職責 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負責體系潛在不合格(不符合)的預防措施的管理。 各部門負責業(yè)務范圍內(nèi)所采取的預防措施的管理。3 控制要求 各歸口管理單位根據(jù)各種信息來源，對潛在不合格進行識別，并分析其原因。 評價防止不合格發(fā)生的措施需求，即確定是否采取預防措施。 確定適宜的預防措施，經(jīng)受權人批準后實施，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 跟蹤并記錄預防措施的結(jié)果，評價預防措施的有效性。 評審所采取的預防措施，對于富有成效的預防措施要形成文件，對于效果不明顯的預防措施需采取進一步的分析和改進。4 相關文件 《糾正、預防措施控制程序》 變更管理1 概述本公司對錄井作業(yè)過程以及職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運行過程的變化或變更的實施，進行有計劃的控制，制定并實施《變更管理控制程序》以避免變更對健康、安全與環(huán)境的有害影響。2 職責 綜合辦公室負責體系文件及運行控制中的有關變更管理。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負責錄井作業(yè)過程、作業(yè)文件及錄井設施、不同項目工作場所變更的歸口管理。 公司主管領導負責變更的審批。3 控制要求 負責變更的部門應對已確定的變更形成文件或變更實施計劃，明確變更的職責權限、責任部門、負責人，變更的時間、要求方法程序，并通知相關部門確保變更的一致性。 主管部門應對變更及其實施可能導致的健康安全與環(huán)境風險進行評價，針對重大影響采取糾正或預防措施進行控制，以減少或避免其健康安全危害和環(huán)境影響。：①錄井作業(yè)及地質(zhì)設計的變更。②設施變更。包括生產(chǎn)或工藝設施建造，設施的重新配置，現(xiàn)場環(huán)境及設施的改造，不同流體的項目，操作條件明顯變化，錄井及檢測設備和控制程序的變化，錄井及檢測設備和控制程序的變化，新增生產(chǎn)量，超出現(xiàn)有程序規(guī)定范圍的作業(yè)，新的不同化學試劑的使用等③人員變更，包括承包人員的變動、操作人員或組織機構(gòu)引起的變更。④法律法規(guī)的變化，公司應研究和評價已頒布或新的法律法規(guī)的內(nèi)容，以使健康、安全與環(huán)境管理體系于這些規(guī)定的要求相適應。具體執(zhí)行《法律法規(guī)管理程序》⑤健康、安全與環(huán)境體系的變更，以確保體系的完整性。、安全與環(huán)境管理體系的變化綜合辦公室等責任部門應建立健康、安全與環(huán)境管理計劃。，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行?！蹲兏芾砜刂瞥绦颉? 相關文件《變更管理控制程序》61 / 61