【正文】 訓(xùn)計劃。 對可能發(fā)生重大事故的崗位人員（如特殊工種、安全員、錄井地質(zhì)工等）和直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境因素的人員，必須進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)和操作規(guī)定，并熟悉本崗位的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施，以防止事故的發(fā)生。使全體員工理解本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，提高質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全、節(jié)約意識和持續(xù)改進(jìn)的自覺性；使全體員工意識到他們的工作對實現(xiàn)本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和體系要求的重要性；使員工意識到他們在管理體系要求方面的作用與職責(zé)，以及個人工作的改進(jìn)所能帶來的效益；意識到偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 綜合辦公室負(fù)責(zé)檢查培訓(xùn)人員的培訓(xùn)效果，以確保培訓(xùn)實施的有效性。4 相關(guān)文件《培訓(xùn)程序》 基礎(chǔ)設(shè)施1 本公司為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和地質(zhì)錄井的符合性，由綜合辦公室和安全生產(chǎn)監(jiān)督部識別、提供和維護(hù)為實現(xiàn)地質(zhì)錄井生產(chǎn)和服務(wù)以及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的設(shè)施。2 相關(guān)文件《監(jiān)視和測量控制程序》《設(shè)備、設(shè)施管理辦法》 工作環(huán)境本公司為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和地質(zhì)錄井服務(wù)的符合性，由生產(chǎn)安全監(jiān)督部及相關(guān)部門確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如：工作方法、安全規(guī)則、操作指南、人體工效、勞動保護(hù)、高低溫等）；由綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)域工作環(huán)境管理，以確保工作環(huán)境符合生產(chǎn)服務(wù)、環(huán)保和安全等相關(guān)要求。策劃應(yīng)確定以下適當(dāng)內(nèi)容：a 地質(zhì)錄井服務(wù)的目標(biāo)和要求；b 地質(zhì)錄井服務(wù)實現(xiàn)所需的過程、資源和文件；c 地質(zhì)錄井服務(wù)所要求的驗證、確認(rèn)、檢驗和試驗活動，以及完井報告驗收準(zhǔn)則；d 為證實地質(zhì)錄井服務(wù)滿足要求所需的記錄。本公司由計劃財務(wù)部通過市場調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、收集石油天然氣地質(zhì)錄井行業(yè)規(guī)定和有關(guān)信息、錄井服務(wù)要求的評審、與用戶交流及對自身能力的評估等方式，確定與地質(zhì)錄井服務(wù)有關(guān)的要求和相關(guān)的法律法規(guī)要求。如：鉆井地質(zhì)設(shè)計書要求、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范要求、行業(yè)規(guī)定、合同及錄井質(zhì)量要求、錄井期限、交付后服務(wù)等；b) 顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求；c) 與地質(zhì)錄井服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 本公司附加的超越顧客期望的要求。評審方式：對一般的地質(zhì)錄井服務(wù)項目，由主管經(jīng)理或授權(quán)人簽字視為評審；對特殊重大的地質(zhì)錄井服務(wù)項目，或有特殊要求的錄井項目，由計劃財務(wù)部組織相關(guān)人員采用會議或會簽的方式進(jìn)行評審，并做好評審記錄。2．溝通的方法：a) 利用電話、走訪、發(fā)放資料、座談了解等形式及時地向客戶提供本公司的地質(zhì)錄井信息；b) 認(rèn)真答復(fù)客戶的有關(guān)咨詢或投訴；走訪或發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表，收集顧客滿意度信息；c) 就合同或協(xié)議的處理（包括修改）與客戶建立有效的聯(lián)絡(luò)；d) 本公司由市場開發(fā)部負(fù)責(zé)顧客溝通的安排與實施，并將掌握的信息及時傳遞到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。本公司的錄井儀器設(shè)備和辦公用品采購工作以及承包方的控制由計劃財務(wù)部具體負(fù)責(zé)。 b) 計劃財務(wù)部按本公司的要求對提供產(chǎn)品和服務(wù)的供方或外包方，通過能力評價進(jìn)行選擇，一般的評價方式有：(1) 書面能力調(diào)查；(2) 樣品評價；(3) 現(xiàn)場評價；(4) 業(yè)績評價（包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨及服務(wù)及時性、配合性、處理問題的情況等因素）。e)評價或重新評價的準(zhǔn)則為：（1）供方必須為正規(guī)的大型生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)供貨能力強(qiáng)。（3）供方提供的產(chǎn)品必須是合格或優(yōu)質(zhì)品，并附質(zhì)量證明書。（5）重新評價時，按供貨業(yè)績，優(yōu)先選擇老供貨方。合格供方名冊應(yīng)根據(jù)供方狀態(tài)適時進(jìn)行調(diào)整和修訂。公司使用的采購文件中應(yīng)清楚地說明采購要求，內(nèi)容包括：a) 采購產(chǎn)品的信息(1) 產(chǎn)品的名稱、類別、型號、規(guī)格、價格、數(shù)量、供貨時間等；(2) 重要產(chǎn)品或較特殊的產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求等；(3) 對供方質(zhì)量管理體系以及程序和過程的要求等。a) 公司由庫管人員負(fù)責(zé)對采購的產(chǎn)品實施驗證，以確保其滿足規(guī)定的采購要求。(2) 必要時本公司委托技術(shù)監(jiān)督部門等有能力進(jìn)行檢驗的單位實施檢驗。a) 公司對地質(zhì)錄井服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先策劃，對人員、設(shè)備、環(huán)境等影響地質(zhì)錄井服務(wù)提供質(zhì)量的所有因素加以控制。(1) 從事地質(zhì)錄井工作的人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技能，經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格，取得相應(yīng)資格，滿足崗位任職能力要求。定期檢定、校準(zhǔn)，確保其準(zhǔn)確性。b) 公司根據(jù)服務(wù)提供過程的特性，在適用時考慮如下受控條件：(1) 錄井項目部及錄井隊?wèi)?yīng)得到《鉆井地質(zhì)設(shè)計書》等有關(guān)錄井特性的信息。(2) 錄井隊員應(yīng)得到指導(dǎo)地質(zhì)錄井服務(wù)提供的作業(yè)指導(dǎo)書。公司編制《錄井服務(wù)規(guī)范》、《錄井服務(wù)控制規(guī)范》、《綜合錄井作業(yè)指導(dǎo)書》等文件制度，并按其執(zhí)行。(4)選擇和使用適宜的錄井儀等設(shè)備，確保錄井的準(zhǔn)確性。（6）及時提供完井報告，做好交付及跟蹤服務(wù)，信息收信及顧客意見反饋工作，滿足顧客需求。公司由生產(chǎn)安全監(jiān)督部對這樣的過程進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)地質(zhì)錄井無特殊過程。為了確保并提高整個錄井服務(wù)質(zhì)量，公司從人員、設(shè)施、材料、方法、環(huán)境方面加以控制，以確保其過程的質(zhì)量。入庫品應(yīng)與入庫單上的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量一致。c) 錄井資料檢驗狀態(tài)標(biāo)識本公司的錄井資料檢驗狀態(tài)標(biāo)識可劃分為：(1) 一級品(2) 二級品(3) 不合格品對不合格應(yīng)作出明顯標(biāo)識，以防止混淆和非預(yù)期的交付使用。c) 可追溯性對于每個錄井項目，應(yīng)確保標(biāo)識的唯一性，并記錄該標(biāo)識。本公司依據(jù)錄井記錄進(jìn)行追溯。本公司的顧客財產(chǎn)為顧客提供的《鉆井地質(zhì)設(shè)計書》、井場和相應(yīng)設(shè)備/設(shè)施等，由錄井項目部具體負(fù)責(zé)識別、標(biāo)識、驗證和管理防護(hù)顧客的財產(chǎn)。a) 在內(nèi)部處理和交付到顧客期間，公司應(yīng)針對地質(zhì)錄井服務(wù)特點(diǎn)提供防護(hù)，對錄井記錄和完井報告等資料進(jìn)行編號、整理歸檔，以保證其完好無損。（以下簡稱檢測設(shè)備）。，做好檢測設(shè)備使用前的首次校準(zhǔn)和周期校準(zhǔn)。，要立即評定以前檢定結(jié)果的有效性，同時對設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。所有檢測設(shè)備未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自修理。，定期送有法定資格的機(jī)構(gòu)檢定校準(zhǔn)。、校準(zhǔn)記錄。、分析和改進(jìn)本公司建立并保持《內(nèi)部管理體系審核程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》《檢驗規(guī)程》等文件，以證實：1）地質(zhì)錄井質(zhì)量的符合性；2） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性；3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性；監(jiān)視測量應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。2 職責(zé) 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)了解顧客反饋和處理顧客投訴、收集顧客意見，并對其滿意程度進(jìn)行評價。3 控制要求 顧客滿意信息內(nèi)容主要包括：1） 顧客對本公司錄井服務(wù)質(zhì)量滿意或不滿意的信息；2） 顧客需求和期望的信息；3） 競爭者的信息。 由計劃財務(wù)部將收集到的顧客滿意信息，進(jìn)行統(tǒng)計分析，找出改進(jìn)的機(jī)會，采取必要的措施以增強(qiáng)顧客滿意。4 相關(guān)文件《顧客滿意度測量程序》 內(nèi)部審核1 概述為驗證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性、有效性、適宜性及體系是否滿足本公司方針和目標(biāo)的要求，公司建立并保持《內(nèi)部審核程序》，對管理體系內(nèi)部審核的全過程加以控制。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核的組織實施。3 控制要求 內(nèi)審一般一年內(nèi)不得少于一次。 內(nèi)審由管理者代表從有資格的內(nèi)審員中選任組長，成立內(nèi)審組，內(nèi)審人員應(yīng)是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)取得資格的人員，內(nèi)審員不得審核自己從事的工作。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)收集內(nèi)審文件資料，編制內(nèi)審檢查表，并負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場審核。4 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量1 概述本公司建立并保持《監(jiān)視和測量控制程序》對管理體系的各過程、具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險的運(yùn)行活動、環(huán)境職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部通過內(nèi)部管理體系審核對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)環(huán)保部門對噪聲、粉塵、污水排放等環(huán)境指標(biāo)的監(jiān)測。對消防設(shè)施有效性完好性進(jìn)行檢查。 各部門負(fù)責(zé)本部門運(yùn)行的監(jiān)測，并負(fù)責(zé)所形成記錄的保存。2） 對職業(yè)健康安全、職業(yè)病的監(jiān)視和測量。 監(jiān)測方式1） 內(nèi)審2） 本公司綜合檢查3） 部門自查4） 各部門互檢 5） 外部監(jiān)測4 相關(guān)文件《法律、法規(guī)管理程序》《內(nèi)部管理體系審核程序》《監(jiān)視和測量控制程序》(1) 本公司對采購品由庫管員負(fù)責(zé)對外觀、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)書等進(jìn)行驗證。(2) 特采接收、緊急放行應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做好標(biāo)識記錄以便發(fā)現(xiàn)問題時能立即追回。(4) 本公司提供的地質(zhì)錄井服務(wù)產(chǎn)品的最終檢驗由公司檢驗人員與顧客或上級主管部門共同確認(rèn)簽字。b) 應(yīng)保存檢驗或驗證記錄并按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。b) 公司由綜合辦公室市場開發(fā)部記錄服務(wù)投訴,分析顧客意見并進(jìn)行答復(fù)處理；c)對顧客滿意度進(jìn)行測量,不定期發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》,并由市場開發(fā)部進(jìn)行匯總分析，并用《糾正和預(yù)防措施實施表》進(jìn)行控制。2 職責(zé)生產(chǎn)安全監(jiān)督部組織相關(guān)部門對環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行評價。，兩次評價不超過十二個月。，綜合辦公室負(fù)責(zé)組織集中培訓(xùn)或各部門自習(xí)并按相關(guān)的法律執(zhí)行。特別是針對水污染、大氣污染、固體廢棄物污染、源污染、能源資源消耗等法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)遵循情況，各主管部門應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)評價，并形成書面評價材料?！逗弦?guī)性評價程序》 不合格品控制1 概述為了防止不合格品的非預(yù)期交付和使用，并對不合格品進(jìn)行評審和處置，同時對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中出現(xiàn)的各種不符合情況進(jìn)行調(diào)查處理，公司建立并保持《不合格品控制程序》。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)地質(zhì)錄井中的不合格以及事故、事件的報告、調(diào)查、分析和處理。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)內(nèi)審及外審中發(fā)現(xiàn)不合格（不符合）的跟蹤驗證，對體系不符合進(jìn)行調(diào)查處理。 不符合項的識別處置由于態(tài)度不正確、技能或知識不足，健康和生理狀態(tài)不佳和勞動條件（設(shè)施條件、工作環(huán)境、勞動強(qiáng)度和工作時間）影響造成的不安全行為；不遵守本公司適用的法律、法規(guī)而造成的破壞環(huán)境、影響地質(zhì)錄井和服務(wù)質(zhì)量以及職業(yè)健康安全的行為的稱作不符合。 不合格地質(zhì)錄井及其報告資料糾正后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗，以證實其符合要求。 發(fā)生重、特大事故、事件時，應(yīng)執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》及有關(guān)應(yīng)急預(yù)案，最大限度減少其環(huán)境安全影響和財產(chǎn)損失。4 相關(guān)文件《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》 數(shù)據(jù)分析1 概述為確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實管理體系的適宜性和有效性以及錄井服務(wù)的符合性，以尋找改進(jìn)機(jī)會，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，公司結(jié)合實際情況應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 各職能部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集和分析工作。 數(shù)據(jù)來源一般包括：1）錄井記錄資料；2） 內(nèi)部管理體系的審核和管理評審；3） 與顧客的溝通及顧客滿意度信息；4） 監(jiān)視和測量活動；5） 不合格控制；6） 質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)完成情況。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息：1） 顧客滿意方面的信息；2） 地質(zhì)錄井要求的符合性；3） 經(jīng)營過程的現(xiàn)狀及其趨勢；4） 錄井報告資料和過程的相關(guān)信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)1 概述 本公司采用適當(dāng)?shù)姆绞綄崿F(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以增加顧客滿意的機(jī)會和提高體系的有效性。3 控制要求 本公司持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理應(yīng)按規(guī)定的步驟進(jìn)行控制。 為實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，本公司將努力做到：1） 通過方針的建立與實施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；2） 確立目標(biāo)以明確改進(jìn)方向；3） 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排；4） 實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施來實施改進(jìn)。4 相關(guān)文件《糾正、預(yù)防措施控制程序》 糾正措施1 概述為消除已出現(xiàn)的不合格原因，防止不合格的再發(fā)生，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格和管理評審中提出的問題得到及時糾正，加強(qiáng)糾正措施的管理。 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)所采取的糾正措施進(jìn)行管理。 市場開發(fā)部負(fù)責(zé)顧客反饋意見所采取的糾正措施進(jìn)行管理。 針對出現(xiàn)的不合格，根據(jù)其影響程度進(jìn)行評審，并通過調(diào)查分析確定不合格原因。 確定適宜的糾正措施，經(jīng)受權(quán)人批準(zhǔn)后實施。糾正或預(yù)防措施應(yīng)與存在和潛在的問題的影響程序相適應(yīng)。 評審所采取的糾正措施，對于富有成效的糾正措施要形成文件，對于效果不明顯的糾正措施采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。必要時，對采取的糾正措施應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評價。2 職責(zé) 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)體系潛在不合格(不符合)的預(yù)防措施的管理。3 控制要求 各歸口管理單位根據(jù)各種信息來源，對潛在不合格進(jìn)行識別，并分析其原因。 確定適宜的預(yù)防措施，經(jīng)受權(quán)人批準(zhǔn)后實施，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 評審所采取的預(yù)防措施，對于富有成效的預(yù)防措施要形成文件，對于效果不明顯的預(yù)防措施需采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。2 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)體系文件及運(yùn)行控制中的有關(guān)變更管理。 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)變更的審批。 主管部門應(yīng)對變更及其實施可能導(dǎo)致的健康安全與環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評價，針對重大影響采取糾正或預(yù)防措施進(jìn)行控制，以減少或避免其健康安全危害和環(huán)境影響。②設(shè)施變更。④法律法規(guī)的變化，公司應(yīng)研究和評價已頒布或新的法律法規(guī)的內(nèi)容，以使健康、安全與環(huán)境管理體系于這些規(guī)定的要求相適應(yīng)。、安全與環(huán)境管理體系的變化綜合辦公室等責(zé)任部門應(yīng)建立健康、安全與環(huán)境管理計劃?！蹲兏芾砜刂瞥绦颉? 相關(guān)文件《變更管理控制程序》61 / 61