【正文】 工作；6）對不符合歸檔標(biāo)準(zhǔn)的待歸檔資料有權(quán)向資料提供者提出整改要求；7）認(rèn)真執(zhí)行錄井資料驗收標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)石油與天然氣鉆井地質(zhì)的常規(guī)錄井、氣測錄井、綜合錄井、地化錄井規(guī)；8）負(fù)責(zé)各項部上交的油探井、氣探井、氣開發(fā)井的錄井資料審查、驗收、評價工作；9）負(fù)責(zé)油探井、氣探井、氣開發(fā)井的完井圖件的繪制數(shù)據(jù)；10）統(tǒng)計分析各錄井隊原始資料中存在的問題歸類并及時反饋到各項目部或錄井隊；11）加強礎(chǔ)工作，建立健全錄井資料管理制度，妥善保管各類資料，作好資料的保密工作。3 控制要求 溝通、交流信息的溝通交流，由其產(chǎn)生部門及時傳達(dá)到相關(guān)單位和人員或相關(guān)方，確保及時準(zhǔn)確且渠道暢通。 相關(guān)方等外部信息主要由錄井項目部及錄井隊等單位負(fù)責(zé)搜集處理和記錄，重要信息報綜合辦公室和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)收集評審資料，根據(jù)評審結(jié)果，編制評審報告。 管理評審的輸入、輸出見《管理評審程序》 管理評審的步驟1） 綜合辦公室根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運行情況，確定本年度管理評審的工作重點，編制“管理評審計劃”，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)至本公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)單位負(fù)責(zé)人。5） “管理評審報告”經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至有關(guān)單位和人員。8 相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《管理評審程序》6 資源管理 資源提供1 概述為了實施和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，達(dá)到顧客滿意和持續(xù)提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性和效率，應(yīng)提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全所需充分、必要的資源。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)錄井生產(chǎn)、檢測設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)一管理和維護(hù)。2 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)制定各崗位人員能力要求，和培訓(xùn)需求計劃的匯總，制定公司年度培訓(xùn)計劃，并監(jiān)督落實，對培訓(xùn)記錄進(jìn)行統(tǒng)一管理，并組織有關(guān)單位對計劃進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。 培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、時間、方式、參加人員、預(yù)計培訓(xùn)費用。 本公司培訓(xùn)的方式可采取多種形式，如：授課、內(nèi)部會議、簡報、文件通知、板報、通訊及外委培訓(xùn)等。提供的設(shè)施內(nèi)容包括：工作場所活動房、地質(zhì)錄井所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備儀器、硬件和軟件；支持性服務(wù)（如水、電、通訊設(shè)施、運輸?shù)龋?，各項目部?yīng)對這些設(shè)施進(jìn)行必要的保養(yǎng)和維護(hù)。如綜合記錄、巖屑描述記錄、完井報告等。公司由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門在正式接受合同/協(xié)議或上級委派任務(wù)前，對地質(zhì)錄井服務(wù)要求進(jìn)行評審，保證；a) 地質(zhì)錄井服務(wù)的各項要求得到規(guī)定并形成文件；b) 對于口頭協(xié)議，應(yīng)記錄協(xié)議要求并形成文件，得到顧客確認(rèn)；c)地質(zhì)錄井服務(wù)要求發(fā)生變更時，應(yīng)按規(guī)定對變更內(nèi)容再次評審，并確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求； d)評審后要記錄評審的結(jié)果及評審中提出的跟蹤措施。本公司提供地質(zhì)錄井服務(wù)按顧客提供的《鉆井地質(zhì)設(shè)計書》及有關(guān)行業(yè)規(guī)范進(jìn)行，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，故將本條款刪減。c)計劃財務(wù)部應(yīng)記錄評價的結(jié)果及跟蹤措施。（4）供方能信守合同，供貨及時，提供較好的服務(wù)，資信度較高。g) 每年至少一次對合格供方業(yè)績進(jìn)行復(fù)審，必要時取消業(yè)績不佳的供方資格，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。b) 驗證的方式：(1) 本公司對采購品進(jìn)行入庫前驗證；并由驗證人員在入庫單上簽字認(rèn)可，同時要收集產(chǎn)品質(zhì)檢單、合格證。使其始終處于受控條件下。(3) 錄井服務(wù)質(zhì)量、安全及進(jìn)度按合同規(guī)定執(zhí)行。如地質(zhì)錄井操作規(guī)程及管理制度等。（5）所提供的地質(zhì)錄井服務(wù)必須滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律規(guī)范要求，由綜合辦公室對完井報告等資料和所提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗證。本公司提供的地質(zhì)錄井，可以通過檢驗、錄井完井資料驗收、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、服務(wù)質(zhì)量考核以及顧客確認(rèn)加以驗證。(b) 錄井過程及錄井完井報告用記錄及其編號進(jìn)行表識，主要有井號、地質(zhì)預(yù)告牌、巖屑標(biāo)簽、巖心標(biāo)簽、巖樣編號以及鄰井對比圖、巡回路線圖。以反映從任務(wù)下達(dá)到交付給顧客的全過程追溯。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失損壞或不適用時應(yīng)報告顧客，妥善處理并做好記錄。由計劃財務(wù)部按規(guī)定購置、入帳、編號建檔，為保證地質(zhì)錄井質(zhì)量符合要求。標(biāo)識上應(yīng)注明編號、有效期、檢定人，標(biāo)識由專人保管、發(fā)放，防止濫用。、維護(hù)保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確和適用性保持完好，并有適宜的環(huán)境條件。，應(yīng)在初次使用之前對其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時再確認(rèn)。 計劃財務(wù)部定期進(jìn)行錄井資料回訪，發(fā)送顧客滿意度調(diào)查表，并對顧客滿意信息進(jìn)行分析。單項滿意率＝[∑（單項得分*份數(shù)）/總分]*100%；綜合滿意度＝∑（加權(quán)值*單項滿意率）*100%。 審核組長負(fù)責(zé)對管理體系內(nèi)部審核的全過程進(jìn)行控制。 內(nèi)審組長編制每次審核的實施計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。2 職責(zé) 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及共他要求符合性評價； 綜合辦公室對管理體系的各過程進(jìn)行定期監(jiān)測，對公司各工作點人員工作的考核，生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)錄井檢測設(shè)備的監(jiān)測、維護(hù)等管理工作，對使用情況進(jìn)行監(jiān)測。3 控制要求 監(jiān)測對象1） 對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。保證未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或交付。包括《錄井完井報告》《綜合記錄》《巖屑描述記錄》《套管記錄》等a) 經(jīng)檢驗判定為不合格的按《不合格品控制程序》處理。 合規(guī)性評價1 概述為了履行對法律法規(guī)及其他要求的承諾，以定期評價對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況。當(dāng)公司環(huán)境、產(chǎn)品和法律有重大變化時，適當(dāng)增加評審次數(shù)。，組織對公司環(huán)境法律法規(guī)和其它要求遵循情況進(jìn)行合規(guī)性評價，并寫出評價報告，由總經(jīng)理審批后下發(fā)相關(guān)部門，并作為管理評審的依據(jù)之一。2 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門出現(xiàn)的不合格（不符合）的評審與處置。3 控制要求 不合格品的識別處置1） 進(jìn)貨檢驗不合格，采購部門通報供方，采取措施；2）錄井服務(wù)及其錄井報告資料檢驗不合格，由生產(chǎn)安全監(jiān)督部提出處置意見。 當(dāng)在交付甚至使用開始后發(fā)現(xiàn)不合格時，本公司有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，以確保顧客最終滿意。2 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)本公司數(shù)據(jù)分析的指導(dǎo)和管理，負(fù)責(zé)全公司數(shù)據(jù)收集、分析，提供決策和改進(jìn)依據(jù)。 各單位應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，收集分析有關(guān)信息。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理體系的持續(xù)改進(jìn)工作，相關(guān)部門具體實施。5） 在管理評審中評價改進(jìn)效果，以確定新的改進(jìn)目標(biāo)和方向。 各不合格產(chǎn)生單位負(fù)責(zé)本單位糾正措施的制定與實施。 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，即是否采取糾正措施。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部等部門應(yīng)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果，評價糾正措施的有效性。4 相關(guān)文件《糾正、預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施1 概述 為消除潛在不合格（不符合）的原因，防止不合格（不符合）的發(fā)生，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行，建立并實施《糾正、預(yù)防措施控制程序》。 評價防止不合格發(fā)生的措施需求，即確定是否采取預(yù)防措施。4 相關(guān)文件 《糾正、預(yù)防措施控制程序》 變更管理1 概述本公司對錄井作業(yè)過程以及職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運行過程的變化或變更的實施，進(jìn)行有計劃的控制，制定并實施《變更管理控制程序》以避免變更對健康、安全與環(huán)境的有害影響。3 控制要求 負(fù)責(zé)變更的部門應(yīng)對已確定的變更形成文件或變更實施計劃，明確變更的職責(zé)權(quán)限、責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人，變更的時間、要求方法程序，并通知相關(guān)部門確保變更的一致性。包括生產(chǎn)或工藝設(shè)施建造，設(shè)施的重新配置，現(xiàn)場環(huán)境及設(shè)施的改造，不同流體的項目，操作條件明顯變化，錄井及檢測設(shè)備和控制程序的變化，錄井及檢測設(shè)備和控制程序的變化，新增生產(chǎn)量，超出現(xiàn)有程序規(guī)定范圍的作業(yè)，新的不同化學(xué)試劑的使用等③人員變更，包括承包人員的變動、操作人員或組織機構(gòu)引起的變更。，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。具體執(zhí)行《法律法規(guī)管理程序》⑤健康、安全與環(huán)境體系的變更，以確保體系的完整性。：①錄井作業(yè)及地質(zhì)設(shè)計的變更。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)錄井作業(yè)過程、作業(yè)文件及錄井設(shè)施、不同項目工作場所變更的歸口管理。 跟蹤并記錄預(yù)防措施的結(jié)果，評價預(yù)防措施的有效性。 各部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所采取的預(yù)防措施的管理。 對于由糾正預(yù)防措施引起的文件更改，由綜合辦公室負(fù)責(zé)實施，并做好更改記錄。對于所擬定的職業(yè)健康安全糾正或預(yù)防措施，在實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價，以防出現(xiàn)新的風(fēng)險。3 控制要求 各部門根據(jù)日常檢查、調(diào)查、信息反饋、監(jiān)視和測量等渠道，收集各種不合格（不符合）的信息（包括顧客抱怨），對發(fā)生的不合格（不符合）進(jìn)行識別。2 職責(zé) 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)對糾正措施情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中的不合格(不符合)所采取的糾正措施、管理評審中提出的糾正措施進(jìn)行管理。1） 測量分析現(xiàn)狀，確定改進(jìn)的項目及其目標(biāo)；2） 調(diào)查可能的原因，通過數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵的原因；3） 為實現(xiàn)已確定的改進(jìn)目標(biāo)，應(yīng)研究、評價、確定和實施改進(jìn)方案；4） 對改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行測量、驗證和分析，以證實并確認(rèn)改進(jìn)后的效果；5） 將被證實有效的改進(jìn)措施納入相關(guān)文件，必要時對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保持改進(jìn)的成果；6） 原有的改進(jìn)實現(xiàn)后，再選擇新的改進(jìn)項目，繼續(xù)新的改進(jìn)。5） 供方信息。3 控制要求 適用的數(shù)據(jù)分析方法可采用：直方圖、排列圖、因果圖、控制圖、數(shù)理統(tǒng)計等統(tǒng)計技術(shù)。 事故、事件的調(diào)查處理執(zhí)行《事故、事件不符合控制程序》。 不合格地質(zhì)錄井、不符合項的評審和處置執(zhí)行《不合格控制程序》。 產(chǎn)生不合格（不符合）的部門負(fù)責(zé)對不合格（不符合）進(jìn)行糾正，分析原因，采取糾正或預(yù)防措施。4 相關(guān)文件 《法律法規(guī)管理程序》。，對不符合情況實施改進(jìn)。3 控制要求本公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的國家法律法規(guī)要求；省部級的法律法規(guī)要求；地方性法律法規(guī)要求，以及和政府機構(gòu)的協(xié)定、顧客及相關(guān)方協(xié)議、行業(yè)規(guī)范要求、組織對公眾的承諾等。（5） 服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視a) 服務(wù)質(zhì)量由綜合辦公室按《錄井服務(wù)控制規(guī)范》進(jìn)行監(jiān)督檢查，實施懲獎。(3) 本公司因儀器或能力不足無法檢驗的采購品，采購時應(yīng)要求供方附上相關(guān)的品質(zhì)保證資料。3） 對環(huán)境管理體系運行控制的監(jiān)控（包括能源、資源消耗的監(jiān)控、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染物排放的監(jiān)測、化學(xué)危險品管理監(jiān)測及對相關(guān)方的監(jiān)督管理）；4） 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案執(zhí)行效果的監(jiān)控；5）對法律、法規(guī)和其他要求符合性的評價。 生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)目標(biāo)及管理方案的完成情況的監(jiān)測。 綜合辦公室負(fù)責(zé)對電、水等能源消耗情況的監(jiān)測統(tǒng)計。 審核應(yīng)形成審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)單位，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，填寫不符合報告，責(zé)任單位要分析原因，制定糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，內(nèi)審員負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗證。由生產(chǎn)安全監(jiān)督部編制年度內(nèi)審計劃，管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核的策劃。 顧客滿意信息收集渠道1） 顧客來電、來函、來人反饋（包括顧客抱怨和投訴）；2） 本公司人員定期、不定期進(jìn)行回訪、反饋；3） 召開顧客座談會；4） 走訪顧客、問卷調(diào)查。 監(jiān)視和測量 顧客滿意1 概述為確保對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量處于受控狀態(tài)，公司定期不定期地調(diào)查了解顧客意見和對本公司提供的地質(zhì)錄井服務(wù)的滿意程度，以增強顧客滿意。，在按要求可以提供的場合，本公司提供相關(guān)的檢測設(shè)備資料，以證實其功能是適宜的。當(dāng)沒有上述標(biāo)準(zhǔn)時，本公司應(yīng)自編檢定規(guī)程、周期，實施檢定，做好記錄。b) 防護(hù)中要做好完井報告等文件標(biāo)識、儲存、保護(hù)。d) 服務(wù)標(biāo)識公司各部門應(yīng)掛部門標(biāo)志，員工應(yīng)配帶服務(wù)卡。檢驗狀態(tài)標(biāo)識由綜合辦公室檢驗人員負(fù)責(zé)。 a)設(shè)備、材料標(biāo)識(1) 經(jīng)驗證合格的采購產(chǎn)品由計劃財務(wù)部庫管人員負(fù)責(zé)按要求分門別類擺放在規(guī)定位置，同時作好掛牌標(biāo)識，其內(nèi)容包括品名、規(guī)格、型號、進(jìn)貨日期、批號、供方等；(2) 庫房管理要卡、物、帳一致；(3) 驗證合格的產(chǎn)品方可入庫。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，或在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后問題才顯現(xiàn)的過程稱為特殊過程。(3)對特殊要求的錄井項目，由生產(chǎn)安全監(jiān)督部組織策劃，必要時編制地質(zhì)錄井服務(wù)方案。如：井位坐標(biāo)、安全進(jìn)度、合同及交付要求等。 (2) 所需地質(zhì)錄井服務(wù)的儀器設(shè)備按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制。c) 當(dāng)本公司顧客提出在供方處對采購品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品放行的辦法。b) 采購文件發(fā)出前，由總經(jīng)理或授權(quán)人進(jìn)行審批，對其準(zhǔn)確性、完整性、適宜性負(fù)責(zé)。f) 公司把評價合格的供方作為供貨來源，并列入合格供方名冊，建立其檔案、記錄其供貨情況。（2）供方應(yīng)有較強的質(zhì)量保證能力，或通過ISO9000認(rèn)證。a) 公司對供方所提供的產(chǎn)品和服務(wù)都實行控制。1．公司與顧客溝通的內(nèi)容有：a) 地質(zhì)錄井服務(wù)信息方面，應(yīng)確保與地質(zhì)錄井有關(guān)信息的真實性，不提沒有能力實現(xiàn)的承諾；b) 顧客的問詢、合同或協(xié)議的處理，包括對合同或協(xié)議修改時與顧客的溝通；c） 顧客關(guān)于地質(zhì)錄井方面的反饋信息，包括顧客滿意或抱怨。地質(zhì)錄井服務(wù)要求包括：a) 顧客明確規(guī)定的要求。7 產(chǎn)品實現(xiàn)本公司的地質(zhì)錄井服務(wù)實現(xiàn)過程按甲方提供的《鉆井地質(zhì)設(shè)計書》以及《錄井資料采集與整理操作規(guī)程》規(guī)定和合同，由生產(chǎn)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)對地質(zhì)錄井服務(wù)項目的實現(xiàn)進(jìn)行策劃，必要時形成質(zhì)量計劃或地質(zhì)錄井服務(wù)方案。 綜合辦公室應(yīng)保持教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 本公司要進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全