【正文】 《文件控制程序》 JLQP401 寧波嘉樂染整有限公司 運 行控制 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 1 環(huán)境運行的控制 總則 本公司環(huán)境運行控制是指對重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動進行有效的控制，環(huán)境運行控制是指對作業(yè)場所與環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動進行有效的控制，并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由該文件的原審批部門進行審批，做出相應(yīng)的 修改，若由其他部門進行修改時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料； 《文件更改申請單》上記錄文件的修改內(nèi)容、更改日期和原因、更改生效時間，文件的更改、現(xiàn)行修訂和失效狀態(tài)下仍需保存的文件應(yīng)保持明顯標(biāo)識； 、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。辦公室為《文件控制程序》的主管部門，負責(zé)對文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關(guān)部門予以配合。 文件的控制范圍 本公司 EMS 所要求的所有文件均屬控制范圍。 《 EMS 管理手冊》的管理，見本手冊 章節(jié)的規(guī)定，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 支持性文件 《信息交流和溝通管理程序》 JLQP503 寧波嘉樂染整有限公司 文 件 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1 1 文件要求 總則 本公司環(huán)境管理體系文件包括 : ? 形成文件的環(huán)境方針 /目標(biāo)和環(huán)境方針 /目標(biāo)； ? EMS 管理手冊； ? 程序文件（本公司按環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實際情況編制的程序文件）； ? 作業(yè)文件（為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的操作規(guī)程、制度、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）； ? 記錄； ? 與環(huán)境有關(guān)的外來文件。 ； 《重要環(huán)境因素清單》、《相關(guān)方環(huán)境管理通知書》、《守法協(xié)議》等方式告知相關(guān)方并要求協(xié)助加以控制。正常信息由相關(guān)部門保持信息相關(guān)的記錄 (會議記錄 /通知 /文件 )，重大環(huán)境事故信息應(yīng)及時向辦公室和公司主管提供報告； 。 內(nèi)容概述 : ,負責(zé)生產(chǎn)過程 /辦公生活區(qū)域的內(nèi)外環(huán)境信息的接收傳遞和處理 ,辦公室負責(zé)環(huán)境培訓(xùn)需求與考核相關(guān)信息的收集處理 ,技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負責(zé)顧客對產(chǎn)品有關(guān)環(huán)境信息的接收和處理； ； 辦公室負責(zé)體系培訓(xùn)信息的收集和整理，并記錄存檔 。評估的具體措施可以通過考試考核、操作演示和面談，培訓(xùn)后環(huán)境運行控制的效果等。 能力、意識和培訓(xùn) 、培訓(xùn)和控制管理工作； ，進行識別并確定從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)當(dāng)具備必要的能力，組織制定《崗位任職要求》，明確規(guī)定相應(yīng)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)；對環(huán)境有影響的人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)，持證上崗； 《崗位責(zé)任制》，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后報辦公室備案，作為 員工考評和培訓(xùn)的主要依據(jù)； ，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，上報辦公室； ，統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司年度培訓(xùn)計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、應(yīng)急演練培訓(xùn)及 EMS體系適用的法律法規(guī)培訓(xùn)等；培訓(xùn)應(yīng)使員工意識到其從事的活動與環(huán)境管理的重要性；工作中的重要環(huán)境因素和潛在的重大環(huán)境影響以及個人工作改進所帶來的環(huán)境效益；個人的作用和職責(zé)；偏離運行程序的潛在后果。以滿足與重要環(huán)境因數(shù)有關(guān)崗位人員的能力要求，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面綜合考核 和評估其能力。 4 持續(xù)改進承諾 公司管理層在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對持續(xù)改進 EMS 業(yè) 績進行承諾如下 : 嚴(yán)格執(zhí)行 EMS 各項要求，持續(xù)改進環(huán)境績效。 、保持公司 EMS 并持續(xù)改進其有效性； ，增進顧客和相關(guān)方的滿意度； EMS 運行控制，預(yù)防污染和實施環(huán)境保護，提高環(huán)境績效和安全績效。 其他各類人員的職責(zé)分別見相應(yīng)的《崗位責(zé)任制》。 ； EMS 文件及記錄管理； ； ； ，負責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃 . 財務(wù)部 ； ，及時提供 EMS 正常運行的財力。 設(shè)備科 ,負責(zé)控制本部門的環(huán)境因素。 b. 負責(zé)本部門環(huán)境因素控制和管理。 ； 、事故的調(diào)查、分析及處理，并組織相關(guān)部門制定 “ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”計劃。 管理者代表 EMS 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施與保持環(huán)境管理體系； ，并為體系的改進提供依據(jù)； ； EMS 體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系； ； EMS 內(nèi)部審核，負責(zé)組織管理評審，組織實施糾正、預(yù)防措施及驗證； ，組織編寫 /修改 EMS 文件； ，對各部門 EMS 體系的運行效果進行監(jiān)視測量及考核； 、數(shù)據(jù)分析，以提高體系的有效性。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、資金、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備等），確保公司環(huán)境管理體系的有效運行。按照《資源管理程序》、《能源綜合利用管理程序》、《運行控制程序》、《信息交流和溝通管理程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》等對其相關(guān)過程進行控制，在這些相關(guān)程序中描述了相互之間的關(guān)系，流程示意如下圖 : 寧波嘉樂染整有限公司 實施和運行 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :2/2 支持性文件 《信息交流和溝通管理程序》 JLQP503 《資源管理程序》 JLQP601 《采購控制程序》 JLQP701 《運行控制程序》 JLQP702 《相關(guān)方管理程序》 JLQP703 《監(jiān)視和測量控制程序》 JLQP801 環(huán) 境 方 針 目 標(biāo) 資源提供 運行控制 作業(yè)過程控制 監(jiān)視和測量 管理方案實施 信息交流 與相關(guān)方過程 寧波嘉樂染整有限公司 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/3 1 作用、職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由公司辦公室下發(fā)到各部門。 運行控制內(nèi)容要求 ； ，并對環(huán)境進行控制； ； ，對重要環(huán)境有關(guān)的崗位人員進行專業(yè)技能、環(huán)境運行控制； ； ，保存監(jiān)測記錄、發(fā)現(xiàn)不符 合向有關(guān)部門匯報，并制定糾正措施； ，要制定有關(guān)的程序并及時通知給相關(guān)方； ，及時檢修，保證設(shè)備的正常運行。 職責(zé) ； 。 支持性文件 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 QRQP080107 寧波嘉樂染整有限公司 實施和運行 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/2 1 實施和運行 實施與運行的策劃 分管副總負責(zé)組織相關(guān)部門對環(huán)境運行控制實施策劃，并對關(guān)鍵的運行活動進行控制，確保環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。 目標(biāo)、指標(biāo)方案要適時評審并更新，提交管理評審?fù)瑫r應(yīng)考慮如下因素 : 、法規(guī)與其他要求； EMS 方針，包括對持續(xù)改進的承諾； 、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，包括對顧客的要求、相關(guān)方觀點、污染預(yù)防的承諾。 目標(biāo)、指標(biāo)和方案的檢查與修訂 EMS 目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進行一次（必要時可以 寧波嘉樂染整有限公司 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/1 頁 次 :2/2 增加次數(shù)）檢查，并將檢查結(jié)果報告管理者代表， EMS 方案應(yīng)隨公司活動、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂； 、指標(biāo)需要修訂時，技術(shù)質(zhì)監(jiān)部將修訂需求報管理者代表審核，必要時提交管理評審審議，各相關(guān)部門根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進行相應(yīng)的修訂，如變化太大時，需對 EMS 方案進行修訂和補充，由于管理評審或?qū)徍艘蟮男枨髴?yīng)對方案進行修訂； ，對分解的目標(biāo)和指標(biāo)實施過程進行檢查和控制。公司應(yīng)分級制定和評價實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)相應(yīng)的實施計劃和方案， EMS 方案的制定應(yīng)考慮重要環(huán)境因素的影響，必要時納入管理評審； ，體現(xiàn)持續(xù)改進，并形成文件； 、指標(biāo)和方案的建立和實施，應(yīng)體現(xiàn)重要環(huán)境因素的特殊需要，并考慮技術(shù)的先進性及可行性方案； 、指標(biāo)和方案的制定應(yīng)考慮相關(guān)方的期望和要求及法律、法規(guī)的要 求； 、市場狀況、經(jīng)濟可行性 . ,要有規(guī)定的責(zé)任部門和責(zé)任人。 職責(zé) 、指標(biāo)和管理方案并對其進行檢查和考核；負責(zé)組織制定公司 EMS 目標(biāo)、指標(biāo)的實施計劃和管理方案，確定實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)人員職責(zé)、活動和資源、責(zé)任部門與實施時間表并實施監(jiān)督檢查與考核； ，審核各部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 、細化和實施本部門的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，根據(jù)分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制定具體的實施計劃和管理方案，并經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)； ，負責(zé)批準(zhǔn)公司環(huán)境管理方案。 支持性文件 《法律 、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新程序》 JLQP502 寧波嘉樂染整有限公司 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/1 頁 次 :1/2 1 EMS 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 為確保公司的環(huán)境管理和環(huán)境行為得到整體改善，確保公司環(huán)境方針的實現(xiàn)，制定切實可行的目標(biāo)、指標(biāo)、方案。 ，并及時與技術(shù)質(zhì)監(jiān)部溝通相關(guān)信息。 引用程序文件 《環(huán)境因素識別、評價與更新程序》 JLQP805 寧波嘉樂染整有限公司 法律法規(guī)和其他要求 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 1 法律法規(guī)和其他要求 公司建立并保持《法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序》，用來確定環(huán)境管理體系中所適用的環(huán)境法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求，建立獲取的渠道，并確定 這些要求是如何適用于它的環(huán)境因素的。 f、當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其 他要求更新時，管理者代表或技術(shù)質(zhì)監(jiān)部應(yīng)及時對環(huán)境因素進行補充識別，并及時確定重要環(huán)境因素。 d、識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮以下類型 : a) 向大氣的排放； b) 向水體的排放； c) 向土地的排放； d) 原材料和自然資源的使用； e) 能源使用； f) 釋放的能量（如噪聲、熱、輻射、振動等）； g) 廢物和副產(chǎn)品； h) 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。 b、識別環(huán)境因素 時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。 e、生產(chǎn)計劃部負責(zé)監(jiān)督相關(guān)方環(huán)境因素的管理和控制，公司相關(guān)職能部門予以協(xié)助。 c、技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員對識別的環(huán)境因素進行評價和分析，確定重要環(huán)境因素，形成重要環(huán)境因素清單，在 EMS 運行過程中考慮著重控制。 職責(zé) a、技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負責(zé)組織生產(chǎn)計劃部、辦公室等部門負責(zé)人，對公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)進行環(huán)境因素識別，形成環(huán)境因素清單，識別時應(yīng)考慮到已納入計劃或新開發(fā)的、新的 /修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。 寧波嘉樂染整有限公司 策 劃 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 公司通過了解自身的環(huán)境管理現(xiàn)狀，識別出存在于公司的環(huán)境因素，進行合理評價，并確定重要環(huán)境因素，同時確定適合自身的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并對其符合性進行評價，在此基礎(chǔ)上，確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，為持續(xù)改進提供策略。 方針的評審 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對方針進行評審 : 管理評審時； 公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化； 公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化； 法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； 外部環(huán)境、形勢發(fā)生變化； 重要環(huán)境因素變化時； 相關(guān)方提出新要求。 方針的傳達和實施 傳達途徑 公司內(nèi)部員工，合同分包方等通過培訓(xùn)、信息交流、黑板報、廣告、小冊子等方式傳達；外部相關(guān)方通過電話、協(xié)議、廣告、宣傳手冊等傳達。 環(huán)境方針應(yīng)確保 : 、產(chǎn)品或服