【導(dǎo)讀】司的實際情況，建立持續(xù)有效的質(zhì)量管理體系，編制了本質(zhì)量手冊。量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)性文件。現(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)，望全體。經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資興建，是一家中港合資的外貿(mào)服裝生產(chǎn)企業(yè)。中方股東湖北天和凱。后成立的一家股份制有限責(zé)任公司。天和凱瑞長期從事對外貿(mào)易進出口業(yè)務(wù)，具有。區(qū)，年出口額逾千萬美元。天和凱瑞自成立以來，不斷完善各項制度，大力引進各。凱瑞制衣主要經(jīng)營各。凱瑞制衣的發(fā)展目標(biāo)：湖北出口服裝第一形象廠！凱瑞制衣工業(yè)園將成為湖北省第一流的服裝出口基地！凱瑞制衣團隊核心價值觀：誠實、公正、積極、向上！《質(zhì)量手冊》由ISO委員會組織制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。認(rèn)證機構(gòu)自行管理，不受公司管理。批準(zhǔn)后，正式發(fā)布最新版本/修改?！顿|(zhì)量手冊》修訂后，人事部必須將舊文件全部回收銷毀，并做好回收記錄，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意。ISO9001：20xx版標(biāo)準(zhǔn)中所有要求適用于本公司的所有活動，沒有刪減。

　　

【正文】 文件編號 KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號 章節(jié)名稱 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量部及相關(guān)部門要及時重點的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，生產(chǎn)情況統(tǒng)計報表，顧客投訴登記表，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，也要及時收集和分析從各方面反饋回來的信息。 質(zhì)量部及相關(guān)部門使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn) 品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀與趨勢。 質(zhì)量部及相關(guān)部門在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極地尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 改進 持續(xù)改進的策劃 公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 需改進的項目，可以由質(zhì)量部以質(zhì)量計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的 價值。 糾正措施 公司在下列情況 ,需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時；顧客投訴時；內(nèi)審、外審管理評審出現(xiàn)不合格時；其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。 發(fā)現(xiàn)部門根據(jù)不合格事實的類別，發(fā)出相應(yīng)的 糾正 /預(yù)防措施報告， 由質(zhì)量部確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進行原因分析，質(zhì)量部評價必要時，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審并記錄。 預(yù)防措施 質(zhì)量部基于數(shù)據(jù)分 析的基礎(chǔ)上，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，質(zhì)量部使用 糾正 /預(yù)防措施報告 ，填寫潛在不合格事實及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門分析確定對應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實施，質(zhì)量部對預(yù)防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證、評審并予以記錄。 相關(guān)文件 《糾正與預(yù)防措施管理程序》 KRF216 共 35 頁 第 29 頁 制版 設(shè)計 制樣 附件 武漢凱瑞制衣有限公司作業(yè)流程圖 共 35 頁 第 30 頁生 產(chǎn) 訂 單 確 認(rèn) 生產(chǎn)版樣 衣 確 認(rèn) 材料入庫房 裁剪 材料采購 材料檢驗確認(rèn) 產(chǎn) 前 樣 確 認(rèn) 產(chǎn) 前 樣 生 產(chǎn) 生產(chǎn)工藝 確 認(rèn) 材料發(fā)放 驗片 覆襯 巡檢 車縫 整 燙 鎖眼釘扣尾 段 中 查 抽 檢 出 貨 包 裝 總 檢 附件 ISO9001： 20xx 職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 程 序 文 件 總 經(jīng) 理 管理者代 表 人 事 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 生 管 部 技 術(shù) 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 《文件控制程序》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 記錄控制 《記錄控制程序》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 管理評審 《管理評審程序》 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 《人力資源管理程序》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 《機器設(shè)備與工裝管理程序》 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ● 與顧客有關(guān)的過程 《訂單評審程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 設(shè)計和開發(fā) 《設(shè)計控制程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 采購 《采購管理程序》 《產(chǎn)品外加工管理程序》 ○ ○ ○ ● ○ 共 35 頁 第 31 頁 附件 ISO9001： 20xx 職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 程 序 文 件 總 經(jīng) 理 管理者代 表 人 事 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 生 管 部 技 術(shù) 部 生產(chǎn)和服務(wù)提供 制 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品外加工管理程序》 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 的確認(rèn) ○ ○ ○ ● ● ○ ● 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8 測量、分析和改進 總則 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 《顧客信息反饋處理程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 內(nèi)部審核 《內(nèi)部審核程序》 ● ● ● ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制 程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 《不合格品控制程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 改進 持續(xù)改進 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 糾正措施 《糾正與預(yù)防措施管理程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 注：“●”表示主管部門 ,“○”表示相關(guān)部門。 共 35 頁 第 32 頁 附件 管理者代表任命書 為全面貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確保 武漢凱瑞制衣 有限公司的質(zhì)量管理體系能得到有效的運行，茲任命周克明 為管理者代表，并授權(quán)其行使以下權(quán)力： （ 1） 負(fù)責(zé)組織編寫 武漢凱瑞制衣 有限公司質(zhì)量管理體系文件； （ 2） 向總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量管理體系的運行情況； （ 3） 提高本公司員工對滿足顧客及相關(guān)方要求的認(rèn)識和理解； （ 4） 組織本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部質(zhì)量審核； （ 5） 負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜； （ 6） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有效運行的相關(guān)管理。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx125 共 35 頁 第 33 頁 附件 受 控 文 件 清 單 NO 文件名稱 文件編號 發(fā)文日期 現(xiàn)存版次記錄 A B C D E 1 文件控制程序 KRF201 20xx125 √ 2 記錄控制程序 KRF202 20xx125 √ 3 顧客信息反饋處理程序 KRF203 20xx125 √ 4 質(zhì)量目標(biāo)管理程序 KRF204 20xx125 √ 5 管理評審程序 KRF205 20xx125 √ 6 人力資源管理程序 KRF206 20xx125 √ 7 合同評審程序 KRF207 20xx125 √ 8 采購管理程序 KRF208 20xx125 √ 9 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 KRF209 20xx125 √ 10 生產(chǎn)過程管理程序 KRF210 20xx125 √ 11 機器設(shè)備與工裝管理程序 KRF211 20xx125 √ 12 監(jiān)視和測量裝置管理程序 KRF212 20xx125 √ 13 內(nèi)部審核程序 KRF213 20xx125 √ 14 產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 KRF214 20xx125 √ 15 不合格品控制程序 KRF215 20xx125 √ 16 糾正與預(yù)防措施管理程序 KRF216 20xx125 √ 17 產(chǎn)品外加工管理程序 KRF217 20xx125 √ KRF40103 共 35 頁 第 34 頁 附件 適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄 ? 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 ? 中華人民共和國計量法 ? 中華人民共和國經(jīng)濟合同法 ? 中華人民共和國勞動法 ? 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 ? 中華人民共和國消防法 共 35 頁 第 35 頁