【導(dǎo)讀】牢記公司的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理活動中貢獻力量。環(huán)境的一體化管理要求作了總體的描述。量、環(huán)境管理活動的要求和準則。公司各部門、各單位和全體員工必須認真學(xué)。習(xí)，嚴格遵照執(zhí)行?，F(xiàn)予以批準發(fā)布，生效實施，全體員工必須理解貫徹執(zhí)行。其規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，并負責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)事宜。對公司貫徹標準的核心要素及其相互作用進行描述并提供查詢相關(guān)支持性文件的。刪減不影響組織提供滿足顧客和適用。為反映質(zhì)量環(huán)境管理體系的實際情況，可適時對《質(zhì)量環(huán)境手冊》進行修改?！顿|(zhì)量環(huán)境手冊》的修改情況簡述記錄于本手冊的修訂履歷頁中。業(yè)務(wù)支持中心文控負責(zé)《質(zhì)量環(huán)境手冊》的發(fā)放，并分受控和非受控兩種發(fā)放形式，在封面蓋上紅色“受控文件”印章。對不受控版本的《質(zhì)量環(huán)境手冊》發(fā)放，須得到管理者代表以上人員的批準。更改頁，辦理發(fā)放手續(xù)，同時收回失效頁。《質(zhì)量環(huán)境手冊》再版后，由文控員統(tǒng)一收回舊版本，并發(fā)放新的“受控文件”。

　　

【正文】 產(chǎn)過程控制程序 》《 內(nèi)審 審核 控制程序 》《 管理評審控制程序 》《 運行控制程序 》《 環(huán)境 績效 監(jiān)測控制程序 》 監(jiān)視和測量服務(wù)提供過程是否具有實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 、要求和預(yù)期 績效 。 公司通過內(nèi)部審核和管理評審，從管理體系的角度對過程持續(xù)滿足其預(yù)期目標的能力進行評價和確認，對質(zhì)量環(huán)境管理體系的所有過程進行監(jiān)視與測量 的評價 。 當(dāng)監(jiān)視和測量結(jié)果表明過程未能達到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采取適宜的糾正或糾正措施活動對不符合要求的結(jié)果（過程的輸出）進行有效處置，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的持續(xù) 有效性。 過程監(jiān)督與測量之相關(guān)記錄須加以保存。 產(chǎn)品監(jiān)督和測量 (19001:) 通過對原材料、 在制品、成品按規(guī)定進行檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗和不 合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。 進貨 (來料 )、過程和最終產(chǎn)品檢驗或試驗應(yīng)按規(guī)定的檢驗文件進行。 進貨檢驗和試驗。 進貨原輔材料應(yīng)由合格供應(yīng)商供貨，倉庫接收貨物后，通知 IQC 進行檢驗。 原輔材料進貨應(yīng)根據(jù)合格供應(yīng)商對質(zhì)量控制狀況采用全檢或抽 檢，并經(jīng) IQC 檢驗員檢驗和試驗合格后，倉庫才可接收。 當(dāng)生產(chǎn)急需，來不及驗證需緊急放行時，應(yīng)由商品 部、 計劃統(tǒng)籌部 和 QC 簽寫意見或經(jīng) 技術(shù)總監(jiān)、 總經(jīng)理批準。 若本公司或本公司 客戶有需求時，采購部門須向供應(yīng)商索取相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明 （如原料的無毒證明等）或直接要求到其工作現(xiàn)場進行產(chǎn)品質(zhì)量的確認。 過程檢驗和試驗。 (巡查，定點查，尾查，總查 ) 對在制半成品的檢驗應(yīng)由 巡查，定點查 按《制程檢驗控制程序》中的規(guī)定 技術(shù) 要求進行。 尾查 對生產(chǎn)成品進行全查， 總查對已包裝好的產(chǎn)品進行抽查。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員、合同或法規(guī)要求，必要時得到顧客（或顧客代表）的批準，否則在所有的規(guī)定活動的結(jié)果均已完成且符合驗收準則前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。檢查發(fā)現(xiàn) 的不合格品按《不合格管理控制程序》處理。 最終檢驗和試驗。 對最終產(chǎn)品的檢驗和試驗應(yīng)由 QC 部檢驗員或授權(quán)人員進行。 成品應(yīng)經(jīng)各道工序的檢驗和試驗全部完成并合格后方可入庫。 檢驗和試驗記錄。 檢驗和試驗記錄應(yīng)真實、完整、清楚，由資格認可的檢驗和試驗人員簽名。 檢驗和試驗記錄應(yīng)妥善保管，便于查詢。 環(huán)境績效的監(jiān)視和測量（ 24001， ） 環(huán)境的監(jiān)測 建立并保持 《環(huán)境績效監(jiān)測與測量程序》，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動過程中 的關(guān)鍵特性和結(jié)果進行例行監(jiān)測，定期評價環(huán)境績效。 業(yè)務(wù) 支持中心 負責(zé) 、 監(jiān)督、 實施 公司環(huán)境績效的監(jiān)測。 監(jiān)測內(nèi)容 環(huán)境績效監(jiān)測包括： ①管理方案執(zhí)行、目標指標實現(xiàn)情況； ② 有關(guān)重要環(huán)境因素的運行和活動控制情況等。 ③已發(fā)生的事件的調(diào)查分析等。 控制要求 a) 按職能組織相關(guān)監(jiān)測； Ⅰ 管理方案執(zhí)行情況和目標與指標的完成情況的監(jiān)測由各級主管部門組織實施； Ⅱ 業(yè)務(wù) 支持中心 組織對運行控制情況和已發(fā)生的事故的監(jiān)測； Ⅲ 業(yè)務(wù)支持中心 負責(zé)組織辦公生活區(qū)安全環(huán)境運行控制情況的監(jiān)督檢查。 b) 業(yè)務(wù)支持中心 負責(zé)對監(jiān)測結(jié)果進行評估，判斷運行控制有效情況、目標和指標和方案完成情況，并評審是否符合相關(guān)法規(guī)的要求； c) 業(yè)務(wù)支持中心 定期匯總監(jiān)測結(jié)果，進行綜合分析，評價公司總體環(huán)境績效，以及法律法規(guī)及其他要求的遵循情況（即合規(guī)性評價）； d) 實施監(jiān)測、分析和評價的部門、單位，應(yīng)記錄保存充分的監(jiān)測、評估結(jié)果，為隨后實施糾正和預(yù)防措施的分析提供輸入。 對公司確定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵特性、目標、指標執(zhí)行情況進行監(jiān)視和測量，以便為合規(guī)性 評價提供輸入，以確保管理體系持續(xù)改進。 控制要求 1） 監(jiān)視和測量范圍 a) 環(huán)境績效包括：固體廢棄物處理、節(jié)能降耗等項目。 b) 運行控制包括與重要環(huán)境因素相關(guān)的運行活動的關(guān)鍵特性的測量；相關(guān)作業(yè)制度、管理規(guī)定的執(zhí)行情況等。 c) 目標和指標的實現(xiàn)情況，包括為實現(xiàn)目標和指標所制定的方案和計劃的落實情況，以及實現(xiàn) 預(yù)定目標、指標的效果。 2）環(huán)境績效監(jiān)視和測量策劃、實施和評價執(zhí)行《環(huán)境績效監(jiān)測與測量程序》 合規(guī)性評價 (24001:) 為了定期評價公司對與重要環(huán)境因素有關(guān)的法律法 規(guī)和其他應(yīng)遵守的 法律法規(guī) 要求的符合情況，為管理體系的持續(xù)改進提供輸入。 業(yè)務(wù)支持中心 負責(zé)合規(guī)性評價的策劃、實施及編制公司的合規(guī)性評價報告。 評價范圍是公司識別并評審確認 與公司重要環(huán)境因素有關(guān)的 法律法規(guī)， 且列入公司《法律法規(guī)和其他要求清單》的國際公約、國家和地方的法律法規(guī)、部門規(guī)章、標準規(guī)范中的相應(yīng)條款及其他要求 的遵守情況 。 業(yè)務(wù)支持中心 每年應(yīng)組織進行一次 公司及所屬部門 遵守法律法規(guī)及其他要求的符合性評價。 確保有關(guān)的法律法規(guī)及 其他要求 的遵守是有效的并形成相關(guān)記錄。 相關(guān)文件 《采購控制程序》 《 產(chǎn)品檢查報告 》 《 生產(chǎn)過程 控制程序》 《 糾正預(yù)防措施 控制程序》 《 內(nèi)部審核控制程序 》 《 產(chǎn)品 需求評審控制程序》 《 客戶滿意 度調(diào)查規(guī)定 》 《不合格 管理 控制程序》 《 合規(guī)性評價報告 》 不合格品、不符合控制（ 、 24001， ） 對不合格品進行標識、記錄、隔離、評審和處置，防止不合格品被誤用。降低 /減少不符合的不良影響或危害。 不合格品的控制 （ 19001:） ． 1 原輔材料、 產(chǎn)品、退貨 由 QC 實施檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格品須做好標識、 記錄并進行隔離。 ． 2 相關(guān)部門及有關(guān)授權(quán)人 對不合格品應(yīng)視其價值和影響程度 作出相應(yīng)評審。 評審結(jié)果為：返工、退貨、讓步接收、報廢處理四種。 ． 相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)規(guī)定要求對四種評審結(jié)果作出有效處置。 不合格品返工后須按原程序進行檢驗并記錄。 當(dāng)合同規(guī)定時，讓步接收需經(jīng)客戶認可。 不合格控制的具體要求按 《 不合格品控制程序 》 進行。 不符合的控制（ 24001， ） 監(jiān)測和審核所發(fā)現(xiàn)的 活動 過程 中的 環(huán)境 影響 不符合，由責(zé)任部門及時 采取處置措施，予以消除或減少其影響，并將處置結(jié)果報 業(yè)務(wù)支持中心 確認。 相關(guān)文件 《 不合格 管理 控制程序 》 數(shù)據(jù)分析（ 19001:） 選用合適的統(tǒng)計技術(shù)，對工序和產(chǎn)品數(shù)據(jù)進行分析， 以 提供改善和決策依據(jù)。 部 從有關(guān)的工序或產(chǎn)品檢驗中收集數(shù)據(jù) 匯總 ， 將匯總后的數(shù)據(jù)資料與目標值比較，并評估有關(guān)工序運行或產(chǎn)品 質(zhì)量改進 情況。 QC 部每月對公司生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及不合格情況進行分析 。 營業(yè)中心根據(jù)《客戶滿意度調(diào)查表》對客戶的滿意度進行統(tǒng)計和 分析。 采購中心 按《供應(yīng)商考核 規(guī)定 》對供應(yīng)商進行跟蹤與監(jiān)督 并對供貨情況進行分析 。 包括采取對環(huán)境因素、重要環(huán)境因素更新的需求 ，與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動的變化趨勢。 改 進 （ 19001， 、 24001， ） 持續(xù)改善 公司承諾建立一個持續(xù)改善的 質(zhì)量 環(huán)境管理體系或客戶滿意不斷提升的 質(zhì)量 環(huán)境要求 進行 持續(xù)改善 。 通過運用以下手段實現(xiàn)： A. 質(zhì)量 環(huán)境方針、 質(zhì)量 環(huán)境目標指標的規(guī)劃與改進。 B. 定期的內(nèi) 外 部審核。 C. 數(shù)據(jù)分 析。 D. 糾正 與預(yù)防措施要求。 E. 管理評審。 糾正 措施與預(yù)防措施。 公司建立《糾正與預(yù)防措施控制程序》 實施 糾正 與預(yù)防措施過程 ，以消除存在的或潛在的不合格，防止 不合格 問題 的 再度發(fā)生。 當(dāng)產(chǎn)品 質(zhì)量 或 質(zhì)量 環(huán)境管理體系發(fā)生嚴重的不合格或不合格多次重復(fù)出現(xiàn)時，有關(guān)人員就應(yīng)該發(fā)出 質(zhì)量 環(huán)境 糾正 預(yù)防措施記錄表， QC 部 負責(zé)協(xié)調(diào) 質(zhì)量 糾正 預(yù)防措施記錄表的原因分析， 業(yè)務(wù)支持中心 對環(huán)境 不符合的 糾正 與預(yù)防措施實施的跟進，并 保證措施的有效性。 糾正 措施應(yīng)考慮以下因素： A. 對不合格問題的標識。 B. 對不合格問題的 調(diào)查和原因分析。 C. 糾正 措施的確定。 D. 糾正 措施的執(zhí)行。 E. 評審所采取的糾正措施的有效性 。 預(yù)防措施應(yīng)考慮以下因素： A. 對潛在不合格因素的分析 ， 確定潛在不合格及其原因； B. 采取預(yù)防措施，消除潛在的不合格， 確保預(yù)防措施的有效性。 C. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；確定并實施所需的措施； D. 記錄所采取措施的結(jié)果，評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 當(dāng) 糾正 和預(yù)防措施涉及到操作規(guī)程或文件的變更時，需更改相關(guān)程序。 部 負責(zé)統(tǒng)籌客戶投訴，若有必要，將發(fā)出客戶投訴處理報告給相關(guān)部門。 各相關(guān)部門 保存 質(zhì)量 環(huán)境 糾正 預(yù)防措施記錄表并提交管理評審。 相關(guān)文件 《 糾正預(yù)防措施 控制程序》 附件 1：組織架構(gòu) 附件 2 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程職能分配表 標 準 要 求 管 理 層 采 購 中心 營 銷 中心 制 造 中心 研 發(fā) 中心 業(yè)務(wù) 支持 中心 4. 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 總則 ▲ △ △ △ △ △ 手冊 ▲ △ △ △ △ ▲ 文件控制 ▲ △ △ △ △ ▲ 質(zhì)量記錄控制 ▲ △ △ 產(chǎn) 部 △ △ ▲ 管理者承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以客戶為關(guān)注焦點 ▲ △ ▲ △ △ △ 管理方針 ▲ △ △ 產(chǎn) 部 △ △ △ 、指標與方案 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 職責(zé)、權(quán)限 ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 管理評審 ▲ △ △ 產(chǎn)△ 部 △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ 設(shè)施設(shè)備 △ △ △ 產(chǎn) 部 ▲ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn)流程的策劃 △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 與客戶相關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ 采購 △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)服務(wù)提供控 制 △ △ △ △ ▲ △ 部 門 標識可追朔性 △ ▲ △ 產(chǎn) 部 ▲ ▲ △ 本 資 料 來自. 本 資 料 來自. 本 資 料 來自. 本 資 料 來自. 顧客財產(chǎn) △ ▲ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 應(yīng) △ △ △ △ △ ▲ 監(jiān)視測量設(shè)備的控制 △ △ △ 產(chǎn) 部 △ ▲ △ 監(jiān)視和測量策劃 △ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ 產(chǎn) 部 △ △ △ 過程監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn) 部 ▲ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ ▲ △ ▲ △ 持續(xù)改進 △ △ △ ▲ ▲ △ 糾正措施 △ ▲ △ 產(chǎn) 部 ▲ ▲ △ 預(yù)防措施 △ ▲ △ ▲ ▲ △ 商品計劃 物料接收生產(chǎn)準備做板批量試作 檢查檢查來料檢查工序檢查小批量試作作業(yè)指導(dǎo)書（簡明工藝卡）包裝式樣書修訂包裝不良處理出貨檢查出貨接收不合格通知 不 良處理（對策） 經(jīng) 理：品質(zhì) 配 布各部門下訂單