【正文】 能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，建立《環(huán)境管理 方案 》和《廢棄物管理規(guī)定》。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ 24001： ） 總則 a) 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以對(duì)潛在的環(huán)境緊急情況，做出相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備安排，消除 一旦 緊急情況發(fā)生時(shí)可能伴隨的不良影響。 ． 可行時(shí)，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施、設(shè)備和程序進(jìn)行試驗(yàn)或演習(xí)，以評(píng)審其有效性，需要時(shí)做出調(diào)整。 新增檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備需經(jīng)總經(jīng)理審批。 技術(shù)、 QC 部應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 相關(guān)文件 《測(cè)量設(shè)備控制規(guī)定》 《 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備目錄 》 測(cè)量分析與改 進(jìn) （ 19001： 8） 策劃（ 19001， ） 公 司最高管理者負(fù)責(zé)組織策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： 證實(shí)公司產(chǎn)品的符合性。 測(cè)量與監(jiān)控 （ 19001： ， 24001。 營(yíng)銷 中心或 QC 部 在接到客戶有關(guān)反饋公司產(chǎn)品或服務(wù)投訴時(shí)（如電話、客戶負(fù)責(zé)人的談話），應(yīng)及時(shí)記錄在《異常發(fā)生報(bào)告書(shū)》中。 內(nèi)部審核由管理者代表 組織 ， 任命審核組長(zhǎng)， 內(nèi)部審核員須接受培訓(xùn)并經(jīng)過(guò)資格認(rèn)可。 審核可結(jié)合公司績(jī)效考核要求進(jìn)行，對(duì)部門(mén)目標(biāo)達(dá)成和工作流程運(yùn)作進(jìn)行檢查 每次審核完成后，審核組 長(zhǎng) 需寫(xiě)出審核報(bào)告， 經(jīng)管理者代表審核后， 作為公司管理評(píng)審的輸入 ， 對(duì)審核中提出的不合格 及時(shí)采取 糾正 和預(yù)防措施。 過(guò)程監(jiān)督和測(cè)量（ 19001:） 管理者代表通過(guò)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系工作的內(nèi)審檢查、或要求有關(guān)部門(mén)對(duì) 《 采購(gòu)控制程序 》《 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 》《 內(nèi)審 審核 控制程序 》《 管理評(píng)審控制程序 》《 運(yùn)行控制程序 》《 環(huán)境 績(jī)效 監(jiān)測(cè)控制程序 》 監(jiān)視和測(cè)量服務(wù)提供過(guò)程是否具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 、要求和預(yù)期 績(jī)效 。 產(chǎn)品監(jiān)督和測(cè)量 (19001:) 通過(guò)對(duì)原材料、 在制品、成品按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和不 合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。 原輔材料進(jìn)貨應(yīng)根據(jù)合格供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量控制狀況采用全檢或抽 檢，并經(jīng) IQC 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)才可接收。 (巡查，定點(diǎn)查，尾查，總查 ) 對(duì)在制半成品的檢驗(yàn)應(yīng)由 巡查，定點(diǎn)查 按《制程檢驗(yàn)控制程序》中的規(guī)定 技術(shù) 要求進(jìn)行。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、完整、清楚，由資格認(rèn)可的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員簽名。 監(jiān)測(cè)內(nèi)容 環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)包括： ①管理方案執(zhí)行、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； ② 有關(guān)重要環(huán)境因素的運(yùn)行和活動(dòng)控制情況等。 對(duì)公司確定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵特性、目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以便為合規(guī)性 評(píng)價(jià)提供輸入，以確保管理體系持續(xù)改進(jìn)。 2）環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量策劃、實(shí)施和評(píng)價(jià)執(zhí)行《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序》 合規(guī)性評(píng)價(jià) (24001:) 為了定期評(píng)價(jià)公司對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的法律法 規(guī)和其他應(yīng)遵守的 法律法規(guī) 要求的符合情況，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供輸入。 確保有關(guān)的法律法規(guī)及 其他要求 的遵守是有效的并形成相關(guān)記錄。 ． 2 相關(guān)部門(mén)及有關(guān)授權(quán)人 對(duì)不合格品應(yīng)視其價(jià)值和影響程度 作出相應(yīng)評(píng)審。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，讓步接收需經(jīng)客戶認(rèn)可。 部 從有關(guān)的工序或產(chǎn)品檢驗(yàn)中收集數(shù)據(jù) 匯總 ， 將匯總后的數(shù)據(jù)資料與目標(biāo)值比較，并評(píng)估有關(guān)工序運(yùn)行或產(chǎn)品 質(zhì)量改進(jìn) 情況。 包括采取對(duì)環(huán)境因素、重要環(huán)境因素更新的需求 ，與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)的變化趨勢(shì)。 C. 數(shù)據(jù)分 析。 公司建立《糾正與預(yù)防措施控制程序》 實(shí)施 糾正 與預(yù)防措施過(guò)程 ，以消除存在的或潛在的不合格，防止 不合格 問(wèn)題 的 再度發(fā)生。 C. 糾正 措施的確定。 C. 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；確定并實(shí)施所需的措施； D. 記錄所采取措施的結(jié)果，評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 相關(guān)文件 《 糾正預(yù)防措施 控制程序》 附件 1：組織架構(gòu) 附件 2 質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 管 理 層 采 購(gòu) 中心 營(yíng) 銷 中心 制 造 中心 研 發(fā) 中心 業(yè)務(wù) 支持 中心 4. 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 總則 ▲ △ △ △ △ △ 手冊(cè) ▲ △ △ △ △ ▲ 文件控制 ▲ △ △ △ △ ▲ 質(zhì)量記錄控制 ▲ △ △ 產(chǎn) 部 △ △ ▲ 管理者承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ ▲ △ △ △ 管理方針 ▲ △ △ 產(chǎn) 部 △ △ △ 、指標(biāo)與方案 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 職責(zé)、權(quán)限 ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 管理評(píng)審 ▲ △ △ 產(chǎn)△ 部 △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ 設(shè)施設(shè)備 △ △ △ 產(chǎn) 部 ▲ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的策劃 △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 與客戶相關(guān)的過(guò)程 △ △ ▲ △ △ △ 采購(gòu) △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)服務(wù)提供控 制 △ △ △ △ ▲ △ 部 門(mén) 標(biāo)識(shí)可追朔性 △ ▲ △ 產(chǎn) 部 ▲ ▲ △ 本 資 料 來(lái)自. 本 資 料 來(lái)自. 本 資 料 來(lái)自. 本 資 料 來(lái)自. 顧客財(cái)產(chǎn) △ ▲ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 應(yīng) △ △ △ △ △ ▲ 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的控制 △ △ △ 產(chǎn) 部 △ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量策劃 △ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ 產(chǎn) 部 △ △ △ 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn) 部 ▲ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ ▲ △ ▲ △ 持續(xù)改進(jìn) △ △ △ ▲ ▲ △ 糾正措施 △ ▲ △ 產(chǎn) 部 ▲ ▲ △ 預(yù)防措施 △ ▲ △ ▲ ▲ △ 商品計(jì)劃 物料接收生產(chǎn)準(zhǔn)備做板批量試作 檢查檢查來(lái)料檢查工序檢查小批量試作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（簡(jiǎn)明工藝卡）包裝式樣書(shū)修訂包裝不良處理出貨檢查出貨接收不合格通知 不 良處理（對(duì)策） 經(jīng) 理：品質(zhì) 配 布各部門(mén)下訂單 。 部 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌客戶投訴，若有必要，將發(fā)出客戶投訴處理報(bào)告給相關(guān)部門(mén)。 E. 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性 。 糾正 措施應(yīng)考慮以下因素： A. 對(duì)不合格問(wèn)題的標(biāo)識(shí)。 E. 管理評(píng)審。 通過(guò)運(yùn)用以下手段實(shí)現(xiàn)： A. 質(zhì)量 環(huán)境方針、 質(zhì)量 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的規(guī)劃與改進(jìn)。 營(yíng)業(yè)中心根據(jù)《客戶滿意度調(diào)查表》對(duì)客戶的滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和 分析。 不符合的控制（ 24001， ） 監(jiān)測(cè)和審核所發(fā)現(xiàn)的 活動(dòng) 過(guò)程 中的 環(huán)境 影響 不符合，由責(zé)任部門(mén)及時(shí) 采取處置措施，予以消除或減少其影響，并將處置結(jié)果報(bào) 業(yè)務(wù)支持中心 確認(rèn)。 ． 相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)規(guī)定要求對(duì)四種評(píng)審結(jié)果作出有效處置。降低 /減少不符合的不良影響或危害。 評(píng)價(jià)范圍是公司識(shí)別并評(píng)審確認(rèn) 與公司重要環(huán)境因素有關(guān)的 法律法規(guī)， 且列入公司《法律法規(guī)和其他要求清單》的國(guó)際公約、國(guó)家和地方的法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中的相應(yīng)條款及其他要求 的遵守情況 。 b) 運(yùn)行控制包括與重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)的關(guān)鍵特性的測(cè)量；相關(guān)作業(yè)制度、管理規(guī)定的執(zhí)行情況等。 控制要求 a) 按職能組織相關(guān)監(jiān)測(cè)； Ⅰ 管理方案執(zhí)行情況和目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況的監(jiān)測(cè)由各級(jí)主管部門(mén)組織實(shí)施； Ⅱ 業(yè)務(wù) 支持中心 組織對(duì)運(yùn)行控制情況和已發(fā)生的事故的監(jiān)測(cè)； Ⅲ 業(yè)務(wù)支持中心 負(fù)責(zé)組織辦公生活區(qū)安全環(huán)境運(yùn)行控制情況的監(jiān)督檢查。 環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量（ 24001， ） 環(huán)境的監(jiān)測(cè) 建立并保持 《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)過(guò)程中 的關(guān)鍵特性和結(jié)果進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，定期評(píng)價(jià)環(huán)境績(jī)效。 成品應(yīng)經(jīng)各道工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部完成并合格后方可入庫(kù)。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員、合同或法規(guī)要求，必要時(shí)得到顧客（或顧客代表）的批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)的結(jié)果均已完成且符合驗(yàn)收準(zhǔn)則前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 若本公司或本公司 客戶有需求時(shí)，采購(gòu)部門(mén)須向供應(yīng)商索取相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明 （如原料的無(wú)毒證明等）或直接要求到其工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的確認(rèn)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果表明過(guò)程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適宜的糾正或糾正措施活動(dòng)對(duì)不符合要求的結(jié)果（過(guò)程的輸出）進(jìn)行有效處置，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的持續(xù) 有效性。 管理評(píng)審時(shí)，對(duì)內(nèi)部 質(zhì)量 審核結(jié)果 應(yīng) 進(jìn)行評(píng)審。 審核組長(zhǎng) 制定內(nèi)部審核 實(shí)施 計(jì)劃，保證對(duì)所有的 質(zhì)量 環(huán)境管理體系要素及公 司所屬各部門(mén)進(jìn)行審核，對(duì)管理體系審核的程度取決于體系的貫徹情況、 重要程度和以前審核 的結(jié)果來(lái)安排。 營(yíng)銷 中心 定 期統(tǒng)計(jì)《客戶滿意度調(diào)查表》、《異常發(fā)生報(bào)告書(shū)》并對(duì)客戶滿意度作 出 評(píng)估，對(duì)不符合客戶要求的事項(xiàng) 提出 糾正 與預(yù)防行動(dòng)要求。 客戶滿意度測(cè)量 （ 19001:） 營(yíng)銷 中心 負(fù)責(zé)建立并保持客戶滿意度評(píng)估制度，以驗(yàn)證公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)是否已經(jīng)達(dá)到或 滿足了客戶的要求。 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。 各種檢定記錄、資料應(yīng)妥善保存，及時(shí)歸檔。 所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 須有檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)或檢定狀態(tài)不明的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備不得使用。 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制 程序》 《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序》 檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的控制 （ 19001: ） 技術(shù)、 QC 負(fù)責(zé)建立測(cè)量監(jiān)視設(shè)備臺(tái)帳 ，以對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理、校準(zhǔn)、使用進(jìn)行控制，確保檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度滿足使用要求。 控制要求 識(shí)別確定可能需進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的事故或緊急情況，包括火災(zāi)或其它可能發(fā)生的緊急情況等。 ． 3 對(duì)于公司所使用產(chǎn)品和 服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，建立并保持《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 》，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方。 營(yíng)銷 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、發(fā)貨目的地、發(fā)貨日期作好記錄，以便可追溯。 在搬運(yùn)過(guò)程選用適當(dāng)工具和搬運(yùn)方法，以保證產(chǎn)品 質(zhì)量 不受損失。 有關(guān)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，若合同中有要求時(shí)，各部門(mén)須做好保密要求 。 客戶財(cái)產(chǎn) （ 19001， ） 研發(fā) 中心 、營(yíng)銷 中心 負(fù)責(zé)建立文件規(guī)定 以確?？蛻籼峁┑呢?cái)產(chǎn)得到有效控制。 產(chǎn)品類型標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、完整、便于保持和查找。 當(dāng)需要時(shí)，應(yīng)對(duì)從進(jìn)貨、生產(chǎn) （包含領(lǐng)料，裁制，檢驗(yàn)結(jié)果，包裝過(guò)程）到成品出廠各階段的產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 特殊生產(chǎn)與服務(wù)流程確認(rèn) （ 19001， ） 本公司暫無(wú)特殊生產(chǎn)與服務(wù)流程 ,故將 刪除。 根據(jù)過(guò)程分類，由計(jì)劃統(tǒng)籌部 對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行策劃，協(xié)調(diào)各部門(mén) 共同努力 使 生產(chǎn) 過(guò)程處于受控狀態(tài)。 公司根據(jù)生產(chǎn)要求 ,提供適宜的設(shè)備或測(cè)量裝置 .并由生產(chǎn) 、機(jī)修 和 QC 對(duì)在使用的設(shè)備進(jìn)行檢定、保養(yǎng)。 、由采購(gòu)中心交給研發(fā)確認(rèn)后歸 QC 部負(fù)責(zé)保存。 購(gòu)單或訂料單交總經(jīng)理或其代理人批準(zhǔn) 合同，