【正文】 D. 糾正 措施的執(zhí)行。 QC 部每月對公司生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及不合格情況進(jìn)行分析 。 業(yè)務(wù)支持中心 負(fù)責(zé)合規(guī)性評價(jià)的策劃、實(shí)施及編制公司的合規(guī)性評價(jià)報(bào)告。 對最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)由 QC 部檢驗(yàn)員或授權(quán)人員進(jìn)行。 公司通過內(nèi)部審核和管理評審，從管理體系的角度對過程持續(xù)滿足其預(yù)期目標(biāo)的能力進(jìn)行評價(jià)和確認(rèn)，對質(zhì)量環(huán)境管理體系的所有過程進(jìn)行監(jiān)視與測量 的評價(jià) 。） 通過監(jiān)視和測量活動，收集有關(guān)過程及相關(guān)運(yùn)行的 活動、產(chǎn)品、管理體系的信息 及對 顧客滿意、過程和產(chǎn) 品、環(huán)境績效、管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。 發(fā)生事故或緊急情況后，及時(shí)分析應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的有效性，評審和修訂應(yīng)急程序與方案，以預(yù)防或降低類似現(xiàn)象所伴隨的環(huán)境影響等。 搬運(yùn)、貯存、防護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識。 ，公司將在采購信息中對要開展驗(yàn)證的安排方法做出規(guī)定。 b) 在適當(dāng)時(shí)，研發(fā)相關(guān)人員應(yīng)對 設(shè)計(jì)開發(fā) 更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 D. 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 參與產(chǎn)品要求評審的有關(guān)人員， 對產(chǎn)品要求 的 相關(guān)條款是否明確和保證履行作出評審意見，并形成統(tǒng)一決議，以保證合同順利執(zhí)行。 技術(shù)部、 QC 部 實(shí)施 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)控、檢驗(yàn)與測試要求方法及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)允許準(zhǔn)則。 業(yè)務(wù)支持中心 負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄。 C. 內(nèi)部審核和外部審核的情況與結(jié)果分析。 環(huán)境因素的更新 ⑴ 根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，通過管理評審或在每年年初對環(huán)境因素進(jìn)行一次評價(jià)，確定是否需要更新； ⑵ 當(dāng)出現(xiàn)方針變更、服務(wù)過程及相關(guān)活動變化、法律法規(guī)的變化、審核與評審要求、 相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)評價(jià)更新環(huán)境因素的需要，需要時(shí)予以更 新； ⑶ 實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件，并傳達(dá)到需使用的場所。 為此，公司各部門負(fù)責(zé)人要發(fā)展及培訓(xùn)人力資源，提升員工質(zhì)量及環(huán)保意識，要確信全員能夠理解和執(zhí)行，控制主要的作業(yè)，降低消耗，提升品質(zhì)。 就滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性與各個(gè)部門進(jìn)行溝通并在員工中宣傳。 公司使用的受控文件分為以下幾類： A 質(zhì)量 環(huán)境手冊（ QEM） B 程序文件（ CP） C 作業(yè)指導(dǎo)書（ WI） D 記錄 表格（ QR） E 相關(guān)國際 /國家標(biāo)準(zhǔn)，客戶的文件 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 文件在發(fā)布前應(yīng)由 所在部門負(fù)責(zé)人審核， 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。法律法規(guī)和其他要求的獲取應(yīng)予以記錄并保存。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001： 20xx 質(zhì)量 管理體系 — 要求 GB/T19000： 20xx 質(zhì)量 管理體系 — 基礎(chǔ)與術(shù)語 GB/T24001:20xx 環(huán)境管理體系要求及使用指南 定義和術(shù)語 本標(biāo)準(zhǔn)采用 GB/T19000 中所確立的術(shù)語和定義。 質(zhì)量 環(huán)境 手冊 的目的 采用質(zhì)量環(huán)境管理體系是公司的一項(xiàng) 戰(zhàn)略決策 《 質(zhì)量 環(huán)境手冊》描述了本司的質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和所有 質(zhì)量 環(huán)境管理體系要求，是本司 質(zhì)量 環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件。 本手冊是公司必須長期遵循的 質(zhì)量環(huán)境 管理體系 指導(dǎo) 文件，是公司開展質(zhì)量 、環(huán)境管理活動的要求和準(zhǔn) 則。 生產(chǎn)上持續(xù) 優(yōu)化流程和控制流程，嚴(yán)格執(zhí)行從面料采購、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝輸出、產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)等各項(xiàng)核心環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。 批準(zhǔn) 新版或更改版的《 質(zhì)量 環(huán)境手冊 》發(fā) 布 時(shí)，必須得到 總經(jīng)理在手冊 批準(zhǔn)頁上的 簽字批準(zhǔn)。 F. 加以貫徹實(shí)施并維持過程控制的有效性，以確保所有的產(chǎn)品和服務(wù)活動符合規(guī)定的要求。 本手冊可對照連接到 質(zhì)量 環(huán)境體系中的各項(xiàng)文件 (程序文件 /規(guī)則與指導(dǎo)文件 /記錄文件 ),并可對其引用。 記錄控制 (19001:,24001:) 各部門建立、收集、標(biāo)識、編目、查閱、歸檔、保管、貯存相關(guān)記錄。它激勵(lì)公司各級人員 通過不斷創(chuàng)新 ，提高 環(huán)保意識 和 生產(chǎn)效率 ，保證 產(chǎn)品 質(zhì)量 ， 從而 提供滿足 目標(biāo) 客戶需求的產(chǎn)品 及服務(wù) 。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的制定應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求和衡量指標(biāo)和水平； 公司規(guī)定每季度對部門目標(biāo)進(jìn)行考核， 考核結(jié)果記錄在 《 部門目標(biāo)登記考核表 》 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況將在定期的管理評審中進(jìn)行審查，并在正式的內(nèi)部溝通 過程中進(jìn)行總結(jié)交流，確保對目標(biāo)達(dá)成情況的連續(xù)監(jiān)控 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解詳見 《 部門目標(biāo)匯編 》 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)依照 GB/T1900120xx/GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求對公司 質(zhì)量 環(huán)境管理體系的 實(shí)施進(jìn)行策 劃，確保公司的 質(zhì)量 環(huán)境方 針、 質(zhì)量 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 內(nèi)部溝通 1) 公司應(yīng)對方針、目標(biāo)、指標(biāo)與 質(zhì)量 環(huán)境實(shí)績進(jìn)行溝通 ,確保 質(zhì)量 環(huán)境體系的有效性 . 2) 溝通的方式應(yīng)是全方位的進(jìn)行 ,各階層、各部門之間應(yīng)按著文件規(guī)定和工作要求，建立和保持各類信息溝通舒暢。根據(jù) 公司 內(nèi)外 經(jīng)營 環(huán)境的變化，通過體系運(yùn)行，包括內(nèi)審、管理評審乃至外部審核等活動，確定 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系 資源的動態(tài)需求并予以及時(shí)提供。 工作環(huán)境 （ 19001： ，） 業(yè)務(wù)支持中心 負(fù)責(zé)對公司內(nèi)的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，確保公司 環(huán)境 安全和工作環(huán)境能滿 足產(chǎn)品的要求。 C. 包括對交付及交付后活動的要求 ； D. 產(chǎn)品未能明確但對客戶使用有影響的要求。 相關(guān)文件 《 產(chǎn)品 需求評審控制程序》 《樣品制作 管理要求 》 《 產(chǎn)品檢查報(bào)告 》 《 客 戶滿意 度調(diào)查規(guī)定 》 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（ 19001， ） 公司制定《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》對產(chǎn)品的 設(shè)計(jì)開發(fā) 過程進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品的 設(shè)計(jì)開發(fā) 質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 3． 驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要措施的記錄將予以保存。 購 中心 、制造 中心 根據(jù)合格供應(yīng)商的生產(chǎn)能力安排采購。 根據(jù)過程分類，由計(jì)劃統(tǒng)籌部 對生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行策劃，協(xié)調(diào)各部門 共同努力 使 生產(chǎn) 過程處于受控狀態(tài)。 客戶財(cái)產(chǎn) （ 19001， ） 研發(fā) 中心 、營銷 中心 負(fù)責(zé)建立文件規(guī)定 以確?？蛻籼峁┑呢?cái)產(chǎn)得到有效控制。 ． 3 對于公司所使用產(chǎn)品和 服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，建立并保持《 環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序 》，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方。 各種檢定記錄、資料應(yīng)妥善保存，及時(shí)歸檔。 審核組長 制定內(nèi)部審核 實(shí)施 計(jì)劃，保證對所有的 質(zhì)量 環(huán)境管理體系要素及公 司所屬各部門進(jìn)行審核，對管理體系審核的程度取決于體系的貫徹情況、 重要程度和以前審核 的結(jié)果來安排。 若本公司或本公司 客戶有需求時(shí)，采購部門須向供應(yīng)商索取相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明 （如原料的無毒證明等）或直接要求到其工作現(xiàn)場進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的確認(rèn)。 控制要求 a) 按職能組織相關(guān)監(jiān)測； Ⅰ 管理方案執(zhí)行情況和目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況的監(jiān)測由各級主管部門組織實(shí)施； Ⅱ 業(yè)務(wù) 支持中心 組織對運(yùn)行控制情況和已發(fā)生的事故的監(jiān)測； Ⅲ 業(yè)務(wù)支持中心 負(fù)責(zé)組織辦公生活區(qū)安全環(huán)境運(yùn)行控制情況的監(jiān)督檢查。 ． 相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)規(guī)定要求對四種評審結(jié)果作出有效處置。 E. 管理評審。 相關(guān)文件 《 糾正預(yù)防措施 控制程序》 附件 1：組織架構(gòu) 附件 2 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 管 理 層 采 購 中心 營 銷 中心 制 造 中心 研 發(fā) 中心 業(yè)務(wù) 支持 中心 4. 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 總則 ▲ △ △ △ △ △ 手冊 ▲ △ △ △ △ ▲ 文件控制 ▲ △ △ △ △ ▲ 質(zhì)量記錄控制 ▲ △ △ 產(chǎn) 部 △ △ ▲ 管理者承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ ▲ △ △ △ 管理方針 ▲ △ △ 產(chǎn) 部 △ △ △ 、指標(biāo)與方案 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 職責(zé)、權(quán)限 ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 管理評審 ▲ △ △ 產(chǎn)△ 部 △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ 設(shè)施設(shè)備 △ △ △ 產(chǎn) 部 ▲ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的策劃 △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 與客戶相關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ 采購 △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)服務(wù)提供控 制 △ △ △ △ ▲ △ 部 門 標(biāo)識可追朔性 △ ▲ △ 產(chǎn) 部 ▲ ▲ △ 本 資 料 來自. 本 資 料 來自. 本 資 料 來自. 本 資 料 來自. 顧客財(cái)產(chǎn) △ ▲ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 應(yīng) △ △ △ △ △ ▲ 監(jiān)視測量設(shè)備的控制 △ △ △ 產(chǎn) 部 △ ▲ △ 監(jiān)視和測量策劃 △ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ 產(chǎn) 部 △ △ △ 過程監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn) 部 ▲ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ ▲ △ ▲ △ 持續(xù)改進(jìn) △ △ △ ▲ ▲ △ 糾正措施 △ ▲ △ 產(chǎn) 部 ▲ ▲ △ 預(yù)防措施 △ ▲ △ ▲ ▲ △ 商品計(jì)劃 物料接收生產(chǎn)準(zhǔn)備做板批量試作 檢查檢查來料檢查工序檢查小批量試作作業(yè)指導(dǎo)書（簡明工藝卡）包裝式樣書修訂包裝不良處理出貨檢查出貨接收不合格通知 不 良處理（對策） 經(jīng) 理：品質(zhì) 配 布各部門下訂單 。 C. 數(shù)據(jù)分 析。 ． 2 相關(guān)部門及有關(guān)授權(quán)人 對不合格品應(yīng)視其價(jià)值和影響程度 作出相應(yīng)評審。 監(jiān)測內(nèi)容 環(huán)境績效監(jiān)測包括： ①管理方案執(zhí)行、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； ② 有關(guān)重要環(huán)境因素的運(yùn)行和活動控制情況等。 原輔材料進(jìn)貨應(yīng)根據(jù)合格供應(yīng)商對質(zhì)量控制狀況采用全檢或抽 檢，并經(jīng) IQC 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，倉庫才可接收。 內(nèi)部審核由管理者代表 組織 ， 任命審核組長， 內(nèi)部審核員須接受培訓(xùn)并經(jīng)過資格認(rèn)可。 技術(shù)、 QC 部應(yīng)對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 環(huán)境運(yùn)行控制（ 24001， ） 公司根據(jù)重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行活動，對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，建立《環(huán)境管理 方案 》和《廢棄物管理規(guī)定》。 當(dāng)有規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行可追溯時(shí)，應(yīng)在相應(yīng)的文件中做出規(guī)定 并保留相應(yīng)的記錄 。保證生產(chǎn)和檢測設(shè)備適用于生產(chǎn)過程控制的要求。控制的方式和程度取決于對隨后的過程及對最終 產(chǎn)品 的影響； 商、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)予以規(guī)定。 2． 當(dāng)客戶有要求或需要時(shí)應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對樣品進(jìn)行測試時(shí)，作為驗(yàn)證方式的一種。 溝通的內(nèi)容包括： A. 產(chǎn)品要求（ 質(zhì)量 、價(jià)格、交貨期等） B. 合同 的執(zhí)行， 修改情況 C. 客戶反饋信息或客戶投訴 /退貨等 營業(yè) 中心 應(yīng)將有關(guān)溝通內(nèi)容形成文件并及時(shí)傳遞到有關(guān)部門進(jìn)行處理。 接到新產(chǎn)品訂單 或