【正文】 外來(lái)文件（如相 關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），以確保： a. 文件在發(fā)放前遵循規(guī)定的審批程序，確保其內(nèi)容的充分性和適宜性； b. 由人事部每年底結(jié)合內(nèi)審組織對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次按照規(guī)定程序批準(zhǔn)； c. 人事部編制受控文件最新?tīng)顩r一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本 /修改、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d. 總經(jīng)理 /管理者代表確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本 /修改； e. 以文件夾集中、分類、有序地存放文件并標(biāo) 識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索； f. 確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g. 所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，由人事部銷毀或加蓋紅色“作廢文件”印章予以保存。保存必要的記錄，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 5. 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成生管部通過(guò)與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，由技術(shù)部轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝 通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 相關(guān)程序文件 顧客信息反饋處理程序 KRF203 訂單評(píng)審程序 KRF207 共 35 頁(yè) 第 13 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 / A/ 修改 0 章節(jié)號(hào) 5. 3 章節(jié)名稱 質(zhì)量方針 5. 3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理遵循質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，結(jié)合公司的實(shí)際情況，以確保顧客的要求得到滿足并適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針 : a. 與公司的經(jīng)營(yíng)總方針相一致、相適應(yīng)； b. 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； c. 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾； d. 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)逐層分解； e. 在制定，特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門及管理、執(zhí)行、 驗(yàn)證和作業(yè)等層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； f. 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 5. 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足顧客需求和產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程文件和活動(dòng)等方面，并反映對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 共 35 頁(yè) 第 14 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各部門意見(jiàn)的基礎(chǔ) 上，以書面形式，確定公司的組織架構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)各部門，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 5. 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，對(duì)有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。 5. 6 管理評(píng)審 5. 管理 評(píng)審計(jì)劃 ISO 委員會(huì)編制管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開(kāi)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 共 35 頁(yè) 第 15 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 管 理 評(píng) 審 5. 管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果； a. 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修改的需要； b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c. 是否 需要進(jìn)行相關(guān)過(guò)程、產(chǎn)品的改進(jìn)； d. 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜； e. 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 KRF205 共 35 頁(yè) 第 16 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 6 章節(jié)名稱 資源管理 6 資源管理 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等各方面。 人員培訓(xùn)需求 各部門負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求及各類人員工作崗位能力確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工 ,檢驗(yàn)人員，內(nèi)審員，特殊工種人員等；通過(guò)對(duì)各類人員能力的 考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的方式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 b. 每次培訓(xùn)需建立和保持教育、培訓(xùn)記錄，該記錄中包括：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、簽到記錄、考核成績(jī)等。 培訓(xùn)效果評(píng)估 每年底由人事部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。 相關(guān)文件 機(jī)器設(shè)備與工裝控制程序 KRF211 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) , 負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人員和其它因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由辦公室予以配 合。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7. 產(chǎn)品要求的確定 生管部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法規(guī)、產(chǎn)品的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 生管部負(fù)責(zé)使用 生產(chǎn)通知單 ，組織公司相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 訂單簽訂后，由生管部將相應(yīng)信息以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門，生管部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄訂單的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。 共 35 頁(yè) 第 20 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 與顧客的溝通 當(dāng)訂單的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，業(yè)務(wù)確保相關(guān)的文件得到修改。 問(wèn)詢和咨詢（售中） 生管部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括訂 單的執(zhí)行和修改情況），負(fù)責(zé)解答并記錄。 顧客信息反饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，按《顧客信息反饋處理程序》進(jìn)行處理。本公司的直接顧客一般是集團(tuán)公司 湖北天和凱瑞國(guó)際貿(mào)易有限公司，客戶做前期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作。 主管與樣板工藝員對(duì)產(chǎn)品需求的配輔件進(jìn)行組織，填寫 樣品流轉(zhuǎn)單 上的面輔料到齊情況表，有欠缺的用 工作聯(lián)絡(luò)單 同生管部聯(lián)系組織采購(gòu)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 技術(shù)部收到客戶 提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)后，資料員對(duì)其所提供的資料（樣板生產(chǎn)單，紙樣設(shè)計(jì)外形圖，設(shè)計(jì)工藝尺寸表）進(jìn)行接受登記，并記錄在 客戶來(lái)樣登記表上。 輸出階段的評(píng)審 樣板組完成制板后，由樣品工藝員、質(zhì)檢員及主管一起進(jìn)行工藝評(píng)審，評(píng)審內(nèi)客為各項(xiàng)目要滿足輸入時(shí)的要求，并將結(jié)果記錄在 樣品流轉(zhuǎn)單 上。驗(yàn)證各項(xiàng)目是否達(dá)到客戶要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 部分產(chǎn)品在設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)過(guò)程中有重大變更（包括質(zhì)量、規(guī)格、設(shè)計(jì)要求）變更記錄應(yīng)同原始資料共同備案。 客戶提出更改要求；在生產(chǎn)過(guò)程中遇到技術(shù)問(wèn)題，生產(chǎn)部及時(shí)提出申請(qǐng)，通知設(shè)計(jì)人員、客戶及相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，待 確定后通知各相關(guān)部門。 公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，生管部負(fù)責(zé)建立 供方檔案 ，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，交貨期、服務(wù)等方面的狀況，生管部每年組織一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)活動(dòng)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤記錄。 采購(gòu)信息 采購(gòu)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。 具體的采購(gòu)作業(yè) ,采購(gòu)員以《采購(gòu)合同》執(zhí)行，《采購(gòu)合同》要包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購(gòu)。 相關(guān)文件 《采 購(gòu)管理程序》 KRF208 《產(chǎn)品外加工管理程序》 KRF217 生產(chǎn)和服務(wù)提供 運(yùn)作控制 公司通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)的實(shí)施： a． 通過(guò)對(duì)顧客要求評(píng)審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性； b． 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書； c． 為生產(chǎn)服務(wù)的正常開(kāi)展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)； d． 根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e． 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量； 共 35 頁(yè) 第 23 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) f． 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開(kāi)展相應(yīng)的服務(wù)工作。本公司的特殊過(guò)程有粘襯。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和所生產(chǎn)的半成品、成品，分別使用標(biāo)識(shí)卡和區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的狀態(tài)。 檢查合格的產(chǎn)品要作好有效的標(biāo)識(shí)，以保證顧客發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可以追溯到生產(chǎn)環(huán)節(jié)。當(dāng)使用顧客提供的資料時(shí)，按《文件控制程序》管理。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》 KRF210 《產(chǎn)品外加工管理程序》 KRF217 共 35 頁(yè) 第 24 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量 裝置的控制 公司根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度的監(jiān)視和測(cè)量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)視用的儀器儀表）。 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測(cè)量準(zhǔn)確度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。 確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在 適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn) ,以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性 . 做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù) ,確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 質(zhì)量部建立監(jiān)視和測(cè)量管理臺(tái)帳，于每年 5 月底提出監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)計(jì)劃，呈報(bào)總經(jīng)理審批。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 生管部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過(guò)適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 生管部對(duì)投訴意見(jiàn)及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客 需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給質(zhì)量部組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 b 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果。 審核準(zhǔn)備 a 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，