【正文】 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲主要職能 △相關(guān)職能 質(zhì)量手冊 主題：目的和范圍 文 件 編 號 WH/120xx 版 本 號 A 修改狀態(tài) O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 頁 碼 第 7 頁 共 30 頁 1 目的和范圍 目的 本質(zhì)量手冊按 GB/T19001 idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況編制而成。 范圍 本公司建立的質(zhì)量管理體系符合 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx 標準中 的所有要求 。故刪減 ISO9001： 20xx標準中 條款。 本手冊適用于內(nèi)部質(zhì)量管理，向外部組織提供信任，并作為第三方認證機構(gòu)對質(zhì)量 管理體系審核時的依據(jù)。 質(zhì)量手冊 主題：質(zhì)量管理體系 文 件 編 號 WH/120xx 版 本 號 A 修改狀態(tài) O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 頁 碼 第 9 頁 共 30 頁 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合本公司的實際建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進，應(yīng)做到： A確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司的運用，特別是特殊過程； A 確定這 些過程的順序和相互作用，在相關(guān)程序文件、作業(yè)文件中明確輸入、輸出、先后順序及接口等，實現(xiàn)對過程進行管理； C確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法 ,嚴格遵守與服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)； D 確?？梢垣@得必要的資源和信 息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視，并對監(jiān)視和測量結(jié)果進行分析； E對過程進行管理的目的是通過質(zhì)量管理體系的有效運行 ,實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標； F 采取糾正和預(yù)防措施并實施控制，實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)的改進。公司應(yīng)當按 GB/T19001： 20xx標準要求制定相關(guān)程序文件，制定關(guān)鍵和特殊崗位作業(yè)文件等，以管理這些過程。 文件要求 按照 GB/T1900120xx標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。第一層次文件：質(zhì)量手冊 —— 層次號為 1 第四層次文件：記錄表單 —— 層次號為 4 見《記錄清單》 質(zhì)量手冊 主題：質(zhì)量管理體系 文 件 編 號 WH/120xx 版 本 號 A 修改狀態(tài) O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 頁 碼 第 10 頁 共 30 頁 隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的變化，應(yīng)及時修改、定期評審，持續(xù)改進，確保文件化質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性。 本手冊的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，制定質(zhì)量管理體系，為公司有效地開展質(zhì)量活動，提供統(tǒng)一的準則?！顿|(zhì)量手冊》解釋權(quán)屬管理者代表，管理層負責宣傳和貫徹執(zhí)行。 A必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準； C確保文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到確定； D確保在使用處可獲得有效版本的適用文件； E確保文件保持清晰、易于確定和檢索； F行政部確保外來文件得到確定，并控制其分發(fā)； G防止作廢文件的在現(xiàn)場使用，若因任何原因而保留作廢文件時 ，應(yīng)對這些文件加以適當?shù)臉俗R。記錄保存部門和保存期限在《記錄清單》 上予以確定，為質(zhì)量管理體系符合要求和有效運行提供證據(jù)。采取培訓(xùn)、內(nèi)部會議，內(nèi)部審核等 各種方式使全體員工都能理解，并成為他們努力的 方向。 C 總經(jīng)理按計劃的時間間隔（每年至少一次）主持管理評審，執(zhí)行《管理評審程序》，使公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標與質(zhì)量管理體系相適宜，確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，必要時可增加管理評審頻次，評審記錄由品質(zhì)部保存。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，總經(jīng)理以增強顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 ● 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為 要求 由 營 銷中心 組織，通過產(chǎn)品要求的評審活動來確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求。 質(zhì)量方針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量手冊 主題：管理職責 文 件 編 號 WH/120xx 版 本 號 A 修改狀態(tài) O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 頁 碼 第 11 頁 共 30 頁 “ 立足崗位抓質(zhì)量 一絲不茍 出 精品 ” ●本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)，并作為總方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。 公司定期對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審程序》。 策劃 質(zhì)量目標 本公司以質(zhì)量方針為基本框架，制定的質(zhì)量目標于 20xx年實現(xiàn)： 產(chǎn)品 批次不良數(shù) 0 次； 產(chǎn)品 一次交檢合格率≥ 98%； 進貨原料合格率≥ %； 顧客投訴產(chǎn)品數(shù)量≤ 3% 管理者代表每年以《質(zhì)量目標分解表》形式，將質(zhì)量目標在相關(guān)部門和層次上予以分解，管理層每半年進行考核，并通過對其過程監(jiān)視和 測量，以相應(yīng)的統(tǒng)計技術(shù)方法分析數(shù)據(jù)，形成相應(yīng)記錄，確定改進的機會。策劃的輸出形成《質(zhì)量手冊》，它構(gòu)成公司質(zhì)量管理體系的一部分，策劃的內(nèi)容包括： A策劃質(zhì)量管理體系的過程包括選擇需要的過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定。 職責、權(quán)限和溝通 公司總經(jīng)理明確質(zhì)量管理的職責和權(quán)限，明確各類人員的崗位職責及任職要求，并按崗位職責予以考核獎懲。 管理層職責和權(quán)限 ● 總經(jīng)理 A組織制定質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標； A任命管理者代表； C批準質(zhì)量手冊； D主持管理評審； E授權(quán)管理者代表為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標建立完善的質(zhì)量管理體系，實施內(nèi)審，授權(quán)成品檢驗產(chǎn)品放行權(quán)； F向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保質(zhì)量管理體系有效性信息在內(nèi)部溝通； G確保建立和改進質(zhì)量管理體系獲得必要的資源； H以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為全公司要求并予以滿足。 D負責組織確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程 ,確定組織機構(gòu)并提供所需的資源 。 C負責組織物料采購、運輸、保管，確保公司財產(chǎn)、客供物料的質(zhì)量，為生產(chǎn)提供有效服務(wù) 。 ● 管理者代表 A確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持，審核質(zhì)量手冊，批準程序文件和作業(yè)文件； A向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和改進的需求； C 確保在全公司提高滿足顧客需求的意識； D 組織管理評審和內(nèi)部審核，采取糾正和預(yù)防措施，不斷持續(xù)改進組織績效； E負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 A在分管的工作范圍內(nèi)，貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標，對總經(jīng)理負責任； 質(zhì)量手冊 主題：管理職責 文 件 編 號 WH/120xx 版 本 號 A 修改狀態(tài) O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 頁 碼 第 13 頁 共 30 頁 C掌握銷售市場發(fā)展動態(tài)，確保顧客需求和期望得到確定，主持合同評審； D參與對供方的調(diào)查、選擇和評價，確保采購合格的產(chǎn)品； E督察產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程，組織市場預(yù)測，負責產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，指導(dǎo)顧客的信息處理，組織 顧客滿意調(diào)查。 ● 行政部 在常務(wù)副總經(jīng)理的組織和直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責如下管理工作，維護質(zhì)量管理體系的正常運行。 A 質(zhì)量管理文件、技術(shù)文件、外來文件、紅頭文件的管理及其控制 。 D 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。遵守相關(guān)法律法規(guī)，開發(fā)新產(chǎn)品，開展新工裝設(shè)計，組織技術(shù)評審、驗證和確認，參與合同評審； A負責編制作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品檢測標準、產(chǎn)品說明書、材料標準材料定額等； C負責對供方的選擇、評價和重新評價及績效考核； D配合對技術(shù)設(shè)備實施維護和保養(yǎng)，確保符合技術(shù)條件； E參與策劃銷售服務(wù)，解決生產(chǎn)中的技術(shù)、工藝問題； F負責采購原輔料的鑒定或驗證，督導(dǎo)其貯存和防護。 ● 品質(zhì)部 A參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，制定公司檢驗規(guī)程并負責認真執(zhí)行； A負責對產(chǎn)品監(jiān)視和測量準則予以確定；負責產(chǎn)品的首件鑒定及原材料、半成品、成品入庫監(jiān)視和測量；負責不合格品的評審，負責產(chǎn)品加工過程的巡檢和出廠成品的終檢，確保產(chǎn)品的符合性；負責計量設(shè)備的管理和定期校準。 ● 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)量手冊 主題：管理職責 文 件 編 號 WH/120xx 版 本 號 A 修改狀態(tài) O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 頁 碼 第 14 頁 共 30 頁 A參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，對特殊過程予以確認； C負責生產(chǎn)調(diào)度，嚴格執(zhí)行程序文件和作業(yè)文件； D負責產(chǎn)品標識及可追溯性； E負責原輔料、半成品和成品的監(jiān)視和測量，及時做好信息反饋，負責不合格品的處置和重新驗證，確保產(chǎn)品的符合性； F負責開展合理化建議活動，不斷提高員工生產(chǎn)、工作的積極性。 ● 市場部 A負責市場開拓和產(chǎn)品宣傳。 ● 物料部 A負責原輔料及外購產(chǎn)品的采購策劃、分配與交付，負責配貨發(fā)貨； A負責運輸服務(wù)及供方的選擇和評價； C負責管理材料庫，做到賬卡物一致； D 負責對原輔料及外購 產(chǎn)品，客供物料的搬運、貯存、防護及交付質(zhì)量，確保生產(chǎn)正常進行。 ● 財務(wù)部 A貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； A負責資金調(diào)度，做好預(yù)決算，進行成本控制； C確保建立和改進質(zhì)量管理體系所需的財力資源； D負責現(xiàn)金管理，履行用款，報銷的審批手續(xù)； E按會計法規(guī)做好會計憑證分類帳及會計報表； F負責員工工資核算、籌措、發(fā)放，負責財務(wù)檔案管理； G負責管理成品庫， 做好產(chǎn)品入庫、退庫及狀態(tài)標識，定期清查倉庫，為成品核算提供依據(jù)。 內(nèi)部溝通 為保證質(zhì)量 管理體系的有效運作，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，以及公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，顧客需求和期望的變化，法律法規(guī)的變化，總 經(jīng)理應(yīng)明確溝通過程，確保各 職能部門之間和不同層次人員之間進行有效溝通，予期達到全員參與的目的，其溝通方式如下： A每月一次生產(chǎn)經(jīng)營會 /生產(chǎn)調(diào)度會； A每月一次質(zhì)量分析會； C其他各種會議，報表、培訓(xùn)等方式互通信息； D采用電話、面談、建議書形式； E將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)給各部門組織員工學(xué)習(xí)。 ● 總經(jīng)理主持管理評審活動 ● 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系有效情況，提出改進建議； ● 管理者代表負責《管理評審計劃》的制定、收集并提供管理評審所需資料，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 管理者代表編制《管理評審控制程序》，管理評審由總經(jīng)理主持，并批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》，管理者代表負責組織管理評審，各部門負責人參與，品質(zhì)部做好評審記錄。 ● 管理評審的輸出根據(jù)標準中的要求，必須包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： A質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； A與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的改進； C資源的需求； D管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，對管理評審所采取的改進措施包括跟蹤驗證記錄，由管理層 跟蹤檢查，并作為下次管理評審的輸入。為此公司對于人員、信息技術(shù)、供方、基 礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源進行如下管理： ● 管理層負責辦公及通訊的管理；設(shè)備管理部負責重大、關(guān)健設(shè)備的維護和培訓(xùn)；品質(zhì)部負責檢測設(shè)備的計量校準和檢定；行政部負責人才招聘、員工教育、培訓(xùn)、能力確認及績效考核的管理。 ● 物料部負責設(shè)備的采購和供方的選擇、評價及管理。 人力資源