【導(dǎo)讀】未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。

　　

【正文】 實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e）服務(wù)合同履行的情況； f）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； g）可能影響質(zhì)量管理體系變更及導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量問題的趨勢，尤其是經(jīng)常發(fā) 生問題的領(lǐng)域； h)質(zhì)量管 理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性； i）改進(jìn)建議。 評審準(zhǔn)備 質(zhì)管部于管理評審前半個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評審計(jì)劃應(yīng)包括（不限于）： a)評審組組長及成員； b)評審目的，時(shí)間和方法； c)被評審的依據(jù)及范圍； d)被評審的部門； e)評審內(nèi)容及評審重點(diǎn)。 預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部將評審計(jì)劃分發(fā)到各相關(guān)部門和人員，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制與本部門工作有關(guān)的評審輸入報(bào)告。 評審實(shí)施 按評審計(jì)劃由總經(jīng) 理主持管理評審會議，各部門按準(zhǔn)備的內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入的資料進(jìn)行評價(jià)，對存在或潛在的不合格提出應(yīng)采取的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 評審如涉及到相關(guān)部門可延伸進(jìn)行追蹤評審。 質(zhì)管部做好評審記錄并收集各部門的資料。 總經(jīng)理對評審的內(nèi)容做出結(jié)論。 管理評審輸出（管理評審報(bào)告） 評審結(jié)束后，由管理者代表將評審的結(jié)論形成報(bào)告，由總經(jīng)理（評審組長）批準(zhǔn)。 評審報(bào)告內(nèi)容包括： 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 管理職責(zé) 本章頁碼 8/6 a）評審時(shí)間，被評審的單位或部門及人員； b)質(zhì)量管理體系及其過程適宜性、充分性和有效性評價(jià)，包括對質(zhì)量方針、 目標(biāo)適宜性的評價(jià)； c)質(zhì)量管理體系及其過程符合性的評價(jià)及改進(jìn)； d)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的評價(jià)與改進(jìn)； e)資源的改進(jìn)； f) 評審中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議以及責(zé)令有關(guān)部門或人員對其問題進(jìn)行限期整改和完成時(shí)間的要求。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證 質(zhì)管部根據(jù)評審報(bào)告中提出的改進(jìn)要求填制“管理評審改進(jìn)措施通 知”發(fā)給責(zé)任單位。責(zé)任單位按“管理評審改進(jìn)措施通知”要求制定擬采取的改進(jìn)措施經(jīng)質(zhì)管部簽字確認(rèn)后，組忠實(shí)施。 質(zhì)管部對責(zé)任單位采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄。 跟蹤驗(yàn)證完成后，質(zhì)管部將驗(yàn)證結(jié)果填入“管理評審改進(jìn)措施通知”驗(yàn)證欄，并經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后關(guān)閉本次“管理評審改進(jìn)措施通知單”。如果跟蹤驗(yàn)證不符合要求，質(zhì)管部應(yīng)要求責(zé)任單位重新采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施直至符合要求。 評審結(jié)果引起的文件更改，按《文件控制》程序執(zhí)行。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)各種評審記錄的收 集和保存。 GC/CX5601 管理評審計(jì)劃 GC/CX5602 管理評審報(bào)告 GC/CX5603 管理評審改進(jìn)措施通知單 相關(guān)的管理評審輸入資料 5．支持性文件 GC/CX423 文件控制 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 資源管理 本章頁碼 1/5 資源提供 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； b）通過滿足顧 客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。 人力資源 GC/CX620 人力資源管理 為了提高公司從事與質(zhì)量相關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)能力和質(zhì)量素養(yǎng)，保持并提高 人力資源能力，特制定本程序。 本程序適用于公司從事與質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)和資格認(rèn)可。 2 職責(zé) 行政部職責(zé) 根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和發(fā)展需要，組織編制《崗位從業(yè)人員任職要求》。 組織上崗基礎(chǔ)教育和全員素質(zhì)教育 的培訓(xùn)工作。 組織編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果的開展評價(jià)。 各部門職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)人組織編制本部門《崗位工作人員任職要求》。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核《崗位工作人員任職要求》和《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》、《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》，以及培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施方案等文件。 3 工作程序 人員能力要求 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的 判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)、意識等多方面來考慮。 部門負(fù)責(zé)人的聘用必須符合下列條件： a）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)技能； b）大專以上學(xué)歷； c）具備兩年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 培訓(xùn)目的 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 資源管理 本章頁碼 2/5 違反這些要求所造成的后果； 自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性； 質(zhì)量保證的要求，達(dá)到要求的手段和方法。 培訓(xùn)要求 行政部應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別組織對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工，特殊工種人員和內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些要求。 質(zhì)量意識教育必須作為年度質(zhì)量培訓(xùn)的規(guī)定內(nèi)容。行政部應(yīng)該明確質(zhì)量意識培訓(xùn)的要求和目標(biāo)，明確培訓(xùn)方法和全員質(zhì)量意識的提升方法和提升計(jì)劃。 新員工及轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進(jìn)行如下的培訓(xùn)： a）行政部組織公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，包括公司概況、員工紀(jì)律、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等方面的培訓(xùn)； b）部門負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)本部門所屬的崗位任務(wù)、崗位要求、崗位目標(biāo)、崗位知識和技能、質(zhì)量安全要求、質(zhì)量安全要求、崗位紀(jì)律、工序配合等方面的培訓(xùn)； c）新員工進(jìn)廠必須通過培訓(xùn)組織部門開展的，與培訓(xùn)內(nèi)容相關(guān)的知識考核，這種考核可包括書面考試、面試、實(shí)際操作、業(yè)務(wù)培訓(xùn)中的全部或幾種方式，考核合格者方可上崗； d）轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)按 b）、 c）要求進(jìn)行。 每年應(yīng)對在崗人員至少進(jìn)行一次下列內(nèi)容的培訓(xùn)： a）本崗位工作原理、工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)； b）本崗位設(shè)備、儀器儀表原理和操作及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)； c）相關(guān)質(zhì)量管理、程序 的培訓(xùn)； d）記錄要求和數(shù)據(jù)分析基本方法的培訓(xùn)。 檢驗(yàn)人員、關(guān)鍵過程和特殊過程及特種作業(yè)人員、內(nèi)審員的培訓(xùn)按如下要求進(jìn)行： a）行政部組織技術(shù)負(fù)責(zé)人等，根據(jù)關(guān)鍵過程、特殊過程和質(zhì)量檢驗(yàn)的工藝文件、特殊控制要求和控制方法、驗(yàn)證或檢驗(yàn)方法、實(shí)際操作等，對關(guān)鍵過程、特殊過程和質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得行政部授權(quán)的崗位資格后，方可上崗作業(yè)。 b）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員和特種作業(yè)人員等需取得國家授權(quán)部門培訓(xùn)合格證 書后持證上崗。 管理層人員進(jìn)行一次下列內(nèi)容的培訓(xùn)： a）了解和掌握質(zhì)量管理體系及 標(biāo)準(zhǔn)的知識，運(yùn)用科學(xué)管理方法開展質(zhì)量管理工作； b）掌握評價(jià)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性和可持續(xù)改進(jìn)性的準(zhǔn)則； c）初步掌握和運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)開展數(shù)據(jù)分析； d）相關(guān)的法律和法規(guī)要求。 培訓(xùn)的有效性評價(jià) 通過理論考核、操作考核和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性。 每年年底行政部組織各類人員和各部門開展自我評價(jià)和部門評價(jià)。對各類人員進(jìn)行年度業(yè)績評定。 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 資源管理 本章頁碼 3/5 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月份，各部門上報(bào)下年度部門人員培訓(xùn)計(jì)劃，填寫《培訓(xùn)計(jì)劃表》。行政部將各部門的培訓(xùn)計(jì)劃表匯總后，編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及相應(yīng)的實(shí)施辦法，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 行政部按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。如因特殊情況如需對培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行變更時(shí)，必須說明這種變更的原由和必要性，這種變更必須得到管理者代表的審查和總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 其它 培訓(xùn)實(shí)施過程中，培訓(xùn)組織部門以及參加培訓(xùn)的人員，必須做好培訓(xùn)記錄，參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)后的 10 日內(nèi)，向行政部上交培訓(xùn)體會與改進(jìn)建議。 每年年底，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對本部門的員工進(jìn)行年度業(yè)績考核，總經(jīng)理對各部門負(fù)責(zé)人的年度業(yè)績進(jìn)行考核，考核意見分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職，并填寫《年度員工考核記錄表》。 行政部負(fù)責(zé)建立員工檔案，收集、保管和歸檔員工的教育、培訓(xùn)、考核、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，并建立《公司員工檔案登記表表》。 GC/CX6201 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 GC/CX6202 培訓(xùn)記錄表 GC/CX6203 年度員工考核記錄表 GC/CX6204 公司員工檔案登記表 崗位工 作人員任職要求 / 基礎(chǔ)設(shè)施 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)建立基礎(chǔ)設(shè)施臺帳，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及其記錄的管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 基礎(chǔ)設(shè)施 進(jìn)行維護(hù)和維修。 設(shè)施的識別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的 基礎(chǔ) 設(shè)施包括： a) 設(shè)計(jì)所使用的電腦； b) 電子老化裝置； c) 產(chǎn)品調(diào)試、測試裝置； d) 生產(chǎn)用的切割機(jī)、空氣壓縮機(jī)、鉆床等。 設(shè)施提供 各部門根據(jù)需求及公司發(fā)展需要增加設(shè)施時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)施申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)辦由總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 需直接采購的設(shè)施，按批準(zhǔn)后的《設(shè)施申請表》中規(guī)定的設(shè)施的規(guī)格、型號實(shí)施采購。 需自制的設(shè)施，由使用部門提出并填寫《設(shè)施申請表》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部設(shè)計(jì)，生產(chǎn)部組織加工制造。 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 資源管理 本章頁碼 4/5 采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部門和技術(shù)部組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)符合 要求后，由生產(chǎn)部和技術(shù)部在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并將設(shè)施名稱、 型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等填入《設(shè)施臺帳》?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由行政部保存。低值易耗的工、卡具等由使用部門自行驗(yàn)收。 驗(yàn)收不合格的采購設(shè)施，由采購財(cái)務(wù)部與供方協(xié)商解決問題，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 行政部根據(jù)驗(yàn)收合格的《設(shè)施驗(yàn)收單》辦理登記和建檔手續(xù)，建立設(shè)備檔案，對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 對關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其他設(shè)施根據(jù)生 產(chǎn)需，生產(chǎn)部組織寫相應(yīng)的操作規(guī)程。 行政部組織制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行。各生產(chǎn)車間按設(shè)施的說明書要求對各車間的設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，使其處于正常狀態(tài)。 生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 生產(chǎn)部每季度制定下季度《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至車間執(zhí)行。 日常生產(chǎn)中檢修的設(shè)備，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)行政部。檢修中的設(shè)施必要時(shí)應(yīng)掛紅色檢修標(biāo)識牌。檢修好的設(shè)施應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收合格后方可使用，使用部門應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施臺帳》上。 無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后即可報(bào)廢。 行政部應(yīng)及時(shí)將增加和報(bào)廢的設(shè)施在《設(shè)施臺帳》中增添和注 銷。 行政部負(fù)責(zé)支持性服務(wù)的通訊設(shè)施、消防設(shè)施、辦公設(shè)施的管理，保存基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收、維護(hù)等活動中產(chǎn)生的所有記錄。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的環(huán)境管理。 行政部負(fù)責(zé)辦公場地環(huán)境的管理。 公司配置適宜的廠房使其具備防曬、風(fēng)雨，配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的工作環(huán)境。 生產(chǎn)車間應(yīng)保持清潔，清除工作場地多余物，保持工作通道暢通，確保安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 實(shí)行定置管理，努力提高工作效率。 確保員工的生產(chǎn)條件符合勞動法的規(guī)定要求。 記錄 GC/CX6301 設(shè)施臺帳 GC/CX6302 設(shè)施申請表 GC/CX6303 設(shè)施檢修