【正文】 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 15 日 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 任命書 本章頁碼 1/1 任 命書 我對本公司提供的產(chǎn)品和質(zhì)量管理活動負(fù)全面責(zé)任。 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 目錄 本章頁碼 1/1 目錄 ............................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 《質(zhì)量手冊》在實(shí)施過程中，通過內(nèi)審和管理評審對其有效性、充分性和適宜 性進(jìn)行評審，依據(jù)管理評審的結(jié)果進(jìn)行修訂，《手冊》的任何修訂仍需總經(jīng)理批準(zhǔn)。主要產(chǎn)品有消防安全應(yīng)急標(biāo)志燈、消防應(yīng)急照明燈、消防安全應(yīng)急電源、專用電源監(jiān)控等系列消防產(chǎn)品，年產(chǎn)值 1000 萬元。 《質(zhì)量手冊》對 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)中的全部要求分別進(jìn)行了描述，《質(zhì)量手冊》的章節(jié)號及名稱與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求一一對應(yīng)。 程序文件編號為 GC/CXXX， CX 為程序文件代號， XX 為質(zhì)量管理體系 文件序號 ,以質(zhì)量手冊中章節(jié)號表示；。每頁版次用 A/0,A/1??表示，其中 A/0 表示初始版次（初始版次 /0可省略） ,A/1 表示 A 版第一次修改版次。 當(dāng)文件需要更改時(shí)，文件更改申請人應(yīng)填寫《文件更改通知單 》，說明更改的內(nèi)容及原因，報(bào)文件編制部門。 銷毀 行政部將銷毀的文件在《文件銷毀登記表》上登記，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將批準(zhǔn)的文件集中銷毀。 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和顧客對質(zhì)量記錄有規(guī)定時(shí)，按規(guī)定記錄格式記錄，其余的記錄格式由各部門制定。 持續(xù)改進(jìn)：利用科學(xué)的方法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，追求卓越。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成了公司的質(zhì)量手冊、程序和作業(yè)指導(dǎo)書。 l)負(fù)責(zé)提出該部門年度培訓(xùn)計(jì)劃并提交行政部審查備案，負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)工作。 預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部將評審計(jì)劃分發(fā)到各相關(guān)部門和人員，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制與本部門工作有關(guān)的評審輸入報(bào)告。 資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。行政部應(yīng)該明確質(zhì)量意識培訓(xùn)的要求和目標(biāo)，明確培訓(xùn)方法和全員質(zhì)量意識的提升方法和提升計(jì)劃。 GC/CX6201 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 GC/CX6202 培訓(xùn)記錄表 GC/CX6203 年度員工考核記錄表 GC/CX6204 公司員工檔案登記表 崗位工 作人員任職要求 / 基礎(chǔ)設(shè)施 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)建立基礎(chǔ)設(shè)施臺帳，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及其記錄的管理。 生產(chǎn)部每季度制定下季度《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至車間執(zhí)行。 實(shí)行定置管理，努力提高工作效率。其他設(shè)施根據(jù)生 產(chǎn)需，生產(chǎn)部組織寫相應(yīng)的操作規(guī)程。如因特殊情況如需對培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行變更時(shí)，必須說明這種變更的原由和必要性，這種變更必須得到管理者代表的審查和總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 部門負(fù)責(zé)人的聘用必須符合下列條件： a）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)技能； b）大專以上學(xué)歷； c）具備兩年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。如果跟蹤驗(yàn)證不符合要求，質(zhì)管部應(yīng)要求責(zé)任單位重新采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施直至符合要求。 管理評審采用會議形式，對各部門的評審輸入進(jìn)行評價(jià)。 質(zhì)管部 a) 組織編制質(zhì)量管理文件、組織實(shí)施，并定期對其進(jìn)行評審； b)負(fù)責(zé)組織管理評審，收集并提供管理坪審所需資料，對管理評審中提出的改進(jìn)決定進(jìn)行跟蹤檢查； c)組織制定內(nèi)部年度審核計(jì)劃，并組織實(shí)施，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題所采取的處置措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； d)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，按規(guī)定周期進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)，并做好檢定狀態(tài)標(biāo)識； e)負(fù)責(zé)來料檢查和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對顧客提供財(cái) 產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證； f)負(fù)責(zé)不合格品管理，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； g)針對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的糾正措施和改進(jìn)措施，并分別跟蹤驗(yàn)證； h)負(fù)責(zé)所有標(biāo)識牌的制作，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控； i)負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯； j)組織對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)； k)負(fù)責(zé)制訂全公司年度質(zhì)量管理知識培訓(xùn)計(jì)劃并提交行政部審查備案，負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理知識和質(zhì)量意識的培訓(xùn)工作。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系滿足本手冊中 1 的總要求，總經(jīng)理組織相關(guān)部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括確定質(zhì)量管理體系過程 、 輸入、輸出、活動及資源配置要求，并作出相應(yīng)規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解和滿足顧客要求及未來的需求和期望，并爭取超越這些需要和期望。 質(zhì)量記錄的編碼按《文件控制》程序規(guī)定執(zhí)行。 資料員依據(jù)《文件分發(fā)清單》對該文件持有人手中的文件進(jìn)行換頁。 回收的過期文件資料員應(yīng)加蓋 作廢 印章，統(tǒng)一保管。 文件可以呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等。 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 文件控制 本章頁碼 1/4 GC/CX423 文件控制 1 目的與 適用范圍 為了對公司質(zhì)量管理體系所要求的文件的編、校、審、批，以及文件的分發(fā)、歸檔和更改進(jìn)行有效控制，使參與質(zhì)量活動的人員及時(shí)了解和使用現(xiàn)行有效的文件和資料，特制定本程序。 《手冊》的持有者調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)交回所持有的《手冊》方可辦理離開公司手續(xù)。 落實(shí)本《手冊》的各項(xiàng)質(zhì)量承諾是每位員工的義務(wù)和責(zé)任，公司全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊》闡述了本公司的質(zhì)量 方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾，規(guī)定了本公司的組織結(jié)構(gòu)，配備了適宜的資源。 管理承諾 .................................................................................................................. 24 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ................................................................................................... 25 質(zhì)量方針 ................................................................................................................. 25 策劃 ........................................................................................................................ 26 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ................................................................................................... 28 管理評審 ................................................................................................................. 32 資源管理 ....................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 2． 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績，包括改進(jìn)的需要。我公司亦注重“以人為本”的理念，將大力引進(jìn)專業(yè)性和創(chuàng)新性強(qiáng)的人才推動我公司產(chǎn)品的換代升級和新產(chǎn)品的研發(fā)。機(jī)柜外殼的加工按 采購過程實(shí)施控制。 圖樣、技術(shù)文件的編號按 文件格式管理規(guī)程 執(zhí)行。技術(shù)文件用版本和分發(fā)編號控制。 手寫更改時(shí)，首先將需更改的內(nèi)容用 ≒ 扛去后，在更改處上方填 寫更改內(nèi)容，在其右下簽名并寫上日期。 3 工作程序 質(zhì)量記錄的分類 質(zhì)量記錄可分為質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄兩種。 質(zhì)量記錄應(yīng)有適宜的貯存地點(diǎn)及設(shè)施，存放于通風(fēng)、干燥的地方，且貯存地應(yīng)有防火、防水、防潮、防蟲蛀和嚙齒動物造成損壞的措施。 公司按《管理評審控制程序》對質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法律、法規(guī)。 2．職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 總經(jīng)理對評審的內(nèi)容做出結(jié)論。 組織編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 管理層人員進(jìn)行一次下列內(nèi)容的培訓(xùn)： a）了解和掌握質(zhì)量管理體系及 標(biāo)準(zhǔn)的知識，運(yùn)用科學(xué)管理方法開展質(zhì)量管理工作； b）掌握評價(jià)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性和可持續(xù)改進(jìn)性的準(zhǔn)則； c）初步掌握和運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)開展數(shù)據(jù)分析； d）相關(guān)的法律和法規(guī)要求。 需自制的設(shè)施，由使用部門提出并填寫《設(shè)施申請表》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部設(shè)計(jì)，生產(chǎn)部組織加工制造。對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后即可報(bào)廢。 行政部負(fù)責(zé)支持性服務(wù)的通訊設(shè)施、消防設(shè)施、辦公設(shè)施的管理，保存基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收、維護(hù)等活動中產(chǎn)生的所有記錄?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由行政部保存。 每年年底行政部組織各類人員和各部門開展自我評價(jià)和部門評價(jià)。 各部門職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)人組織編制本部門《崗位工作人員任職要求》。 評審報(bào)告內(nèi)容包括： 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 管理職責(zé) 本章頁碼 8/6 a）評審時(shí)間，被評審的單位或部門及人員； b)質(zhì)量管理體系及其過程適宜性、充分性和有效性評價(jià)，包括對質(zhì)量方針、 目標(biāo)適宜性的評價(jià)； c)質(zhì)量管理體系及其過程符合性的評價(jià)及改進(jìn)； d)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的評價(jià)與改進(jìn)； e)資源的改進(jìn)； f) 評審中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議以及責(zé)令有關(guān)部門或人員對其問題進(jìn)行限期整改和完成時(shí)間的要求。組織編寫管理評審報(bào)告。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； f)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，監(jiān)督質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； g)協(xié)助總 經(jīng)理協(xié)調(diào)和裁決有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)方面的重大質(zhì)量問題； h)負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的審理工作； 行政部 a)負(fù)責(zé)文件（技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件、外來文件）資料的管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等，并作好相關(guān)記錄； b)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)崗位工作人員任職要求，負(fù)責(zé)選擇和安排人員，組織對員工進(jìn)行年度考核； c)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對各類培訓(xùn)的培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)； d)負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，組織生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)； e)組織記錄的管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期，匯集、保存各類質(zhì) 量記錄； f)根據(jù)訂貨合同下達(dá)產(chǎn)品訂貨單，并負(fù)責(zé)客戶資料的管理； g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作 h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后的回訪、客戶投訴、意見和額外要求的處置。 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定。 質(zhì)量記錄一般不外借，外單位需要借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)。 產(chǎn)品記 錄包括產(chǎn)品合同評審記錄、設(shè)計(jì)控制記錄、產(chǎn)品鑒定報(bào)告、產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯記錄、緊急放行的標(biāo)識與記錄、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品處置記錄、產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析記錄、顧客服務(wù)及投訴記錄和其他與產(chǎn)品有關(guān)的記錄。 換頁更改 當(dāng)文件一頁中的更改處在 5 處以上時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換頁更改。 行政部按要求在《文件發(fā)放、回收登記表》上進(jìn)行分發(fā)登記，拷貝文件并在每份 文件上填寫 分發(fā)號 。 文件的編、審、批 文件編制好后，經(jīng)審核、批準(zhǔn)。 第一層次文件為質(zhì)量