【正文】 b）部門負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)本部門所屬的崗位任務(wù)、崗位要求、崗位目標(biāo)、崗位知識(shí)和技能、質(zhì)量安全要求、質(zhì)量安全要求、崗位紀(jì)律、工序配合等方面的培訓(xùn)； c）新員工進(jìn)廠必須通過培訓(xùn)組織部門開展的，與培訓(xùn)內(nèi)容相關(guān)的知識(shí)考核，這種考核可包括書面考試、面試、實(shí)際操作、業(yè)務(wù)培訓(xùn)中的全部或幾種方式，考核合格者方可上崗； d）轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)按 b）、 c）要求進(jìn)行。 管理層人員進(jìn)行一次下列內(nèi)容的培訓(xùn)： a）了解和掌握質(zhì)量管理體系及 標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)，運(yùn)用科學(xué)管理方法開展質(zhì)量管理工作； b）掌握評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性和可持續(xù)改進(jìn)性的準(zhǔn)則； c）初步掌握和運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)開展數(shù)據(jù)分析； d）相關(guān)的法律和法規(guī)要求。 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 資源管理 本章頁碼 3/5 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月份，各部門上報(bào)下年度部門人員培訓(xùn)計(jì)劃，填寫《培訓(xùn)計(jì)劃表》。 其它 培訓(xùn)實(shí)施過程中，培訓(xùn)組織部門以及參加培訓(xùn)的人員，必須做好培訓(xùn)記錄，參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)后的 10 日內(nèi)，向行政部上交培訓(xùn)體會(huì)與改進(jìn)建議。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 基礎(chǔ)設(shè)施 進(jìn)行維護(hù)和維修。 需自制的設(shè)施，由使用部門提出并填寫《設(shè)施申請(qǐng)表》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部設(shè)計(jì)，生產(chǎn)部組織加工制造。 驗(yàn)收不合格的采購設(shè)施，由采購財(cái)務(wù)部與供方協(xié)商解決問題，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 行政部組織制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行。 日常生產(chǎn)中檢修的設(shè)備，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)行政部。對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后即可報(bào)廢。 行政部負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)地環(huán)境的管理。 確保員工的生產(chǎn)條件符合勞動(dòng)法的規(guī)定要求。 生產(chǎn)車間應(yīng)保持清潔，清除工作場(chǎng)地多余物，保持工作通道暢通，確保安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 行政部負(fù)責(zé)支持性服務(wù)的通訊設(shè)施、消防設(shè)施、辦公設(shè)施的管理，保存基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收、維護(hù)等活動(dòng)中產(chǎn)生的所有記錄。檢修好的設(shè)施應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收合格后方可使用，使用部門應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施臺(tái)帳》上。 生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 對(duì)關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。《設(shè)施驗(yàn)收單》由行政部保存。 設(shè)施提供 各部門根據(jù)需求及公司發(fā)展需要增加設(shè)施時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)施申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)辦由總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 行政部負(fù)責(zé)建立員工檔案，收集、保管和歸檔員工的教育、培訓(xùn)、考核、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，并建立《公司員工檔案登記表表》。 行政部按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。 每年年底行政部組織各類人員和各部門開展自我評(píng)價(jià)和部門評(píng)價(jià)。 檢驗(yàn)人員、關(guān)鍵過程和特殊過程及特種作業(yè)人員、內(nèi)審員的培訓(xùn)按如下要求進(jìn)行： a）行政部組織技術(shù)負(fù)責(zé)人等，根據(jù)關(guān)鍵過程、特殊過程和質(zhì)量檢驗(yàn)的工藝文件、特殊控制要求和控制方法、驗(yàn)證或檢驗(yàn)方法、實(shí)際操作等，對(duì)關(guān)鍵過程、特殊過程和質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得行政部授權(quán)的崗位資格后，方可上崗作業(yè)。 質(zhì)量意識(shí)教育必須作為年度質(zhì)量培訓(xùn)的規(guī)定內(nèi)容。 3 工作程序 人員能力要求 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的 判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)、意識(shí)等多方面來考慮。 各部門職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)人組織編制本部門《崗位工作人員任職要求》。 2 職責(zé) 行政部職責(zé) 根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和發(fā)展需要，組織編制《崗位從業(yè)人員任職要求》。 GC/CX5601 管理評(píng)審計(jì)劃 GC/CX5602 管理評(píng)審報(bào)告 GC/CX5603 管理評(píng)審改進(jìn)措施通知單 相關(guān)的管理評(píng)審輸入資料 5．支持性文件 GC/CX423 文件控制 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 資源管理 本章頁碼 1/5 資源提供 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； b）通過滿足顧 客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 跟蹤驗(yàn)證完成后，質(zhì)管部將驗(yàn)證結(jié)果填入“管理評(píng)審改進(jìn)措施通知”驗(yàn)證欄，并經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后關(guān)閉本次“管理評(píng)審改進(jìn)措施通知單”。 評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括： 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 管理職責(zé) 本章頁碼 8/6 a）評(píng)審時(shí)間，被評(píng)審的單位或部門及人員； b)質(zhì)量管理體系及其過程適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)，包括對(duì)質(zhì)量方針、 目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)； c)質(zhì)量管理體系及其過程符合性的評(píng)價(jià)及改進(jìn)； d)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)與改進(jìn)； e)資源的改進(jìn)； f) 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議以及責(zé)令有關(guān)部門或人員對(duì)其問題進(jìn)行限期整改和完成時(shí)間的要求。 評(píng)審如涉及到相關(guān)部門可延伸進(jìn)行追蹤評(píng)審。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括（不限于）： a)評(píng)審組組長(zhǎng)及成員； b)評(píng)審目的，時(shí)間和方法； c)被評(píng)審的依據(jù)及范圍； d)被評(píng)審的部門； e)評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審重點(diǎn)。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)可追加評(píng)審： a)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)產(chǎn)品中發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其要求有變化時(shí)； 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 管理職責(zé) 本章頁碼 7/6 d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e)即將進(jìn)行第三方認(rèn)證審核時(shí)； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審 GC/CX560 管理評(píng)審 1．目的與適用范圍 為對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行有計(jì)劃的評(píng)審，特制定本程序。負(fù)責(zé)按包裝作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行包裝，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法； k)負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單的工藝及工裝的改進(jìn)。 市場(chǎng)部 a)負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有的要求，組織與產(chǎn)品有的要求的評(píng)審； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)，與顧客聯(lián)系，處理顧客的反饋信息； c)負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告； d)負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品送交顧客使用，提交“顧客確認(rèn)報(bào)告； e)負(fù)責(zé)制訂市場(chǎng)營銷及營銷管理知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃并提交行政部審查備案，負(fù)責(zé)落實(shí)市場(chǎng)營銷及營銷管理培訓(xùn)工作。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； f)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，監(jiān)督質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； g)協(xié)助總 經(jīng)理協(xié)調(diào)和裁決有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)方面的重大質(zhì)量問題； h)負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的審理工作； 行政部 a)負(fù)責(zé)文件（技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件、外來文件）資料的管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等，并作好相關(guān)記錄； b)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)崗位工作人員任職要求，負(fù)責(zé)選擇和安排人員，組織對(duì)員工進(jìn)行年度考核； c)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)各類培訓(xùn)的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)； d)負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，組織生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)； e)組織記錄的管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期，匯集、保存各類質(zhì) 量記錄； f)根據(jù)訂貨合同下達(dá)產(chǎn)品訂貨單，并負(fù)責(zé)客戶資料的管理； g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作 h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后的回訪、客戶投訴、意見和額外要求的處置。再策劃重點(diǎn)應(yīng)考慮在更改和實(shí)施的變化過程中，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整過渡。策劃的內(nèi)容包括： a）對(duì)為需要達(dá)到的確定的質(zhì)量管理體系所包括的實(shí)現(xiàn)過程 (包括刪減的內(nèi)容 )，確定過程的輸入，輸出及活動(dòng)，以及過程的順序，過程間的相互作用，規(guī)定過程的程序； b）識(shí)別對(duì)實(shí)現(xiàn)過程的每個(gè)組成過程的管理活動(dòng)，確定相應(yīng)的管理過程； c）對(duì)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立質(zhì)量管理體系 過程特別是實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)配置的資源，并作出相應(yīng)的配置計(jì)劃，也即確定各資源管理過程； d）識(shí)別對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、管理過程和資源管理過程的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，確定相應(yīng)的過程； e）公司對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行管理評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找改改進(jìn)。 各部門為保證工作目標(biāo)的完成應(yīng) 制定相應(yīng)的管理措施。 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定。 本方針為公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，在這個(gè)框架下，制定公司的質(zhì)量目標(biāo)。 誠信求實(shí)：嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持事實(shí)求是的服務(wù)態(tài)度和基于事實(shí)的決策 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 管理職責(zé) 本章頁碼 2/6 方法，提供具有較高置信度的服務(wù)產(chǎn)品。所有員工都要牢固樹立法律、法規(guī)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到遵守法律、法規(guī)要求重要性； b）制定和發(fā)布質(zhì)量方針，并確保其得到有效貫徹； c）確保切實(shí)可行的質(zhì)量目標(biāo)的制定，保證公司的質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層 次上分解落實(shí)，明確分工，落實(shí)責(zé)任； d）通過主持每年的定期的管理評(píng)審及在必要情況下的臨時(shí)的管理評(píng)審確保質(zhì)量 管理體系的適宜性、充分性和有效性，并持續(xù)改進(jìn)； e）確保必要的資源，以滿足建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量記錄一般不外借，外單位需要借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)。 各部門按質(zhì)管部下發(fā)的《質(zhì)量記錄清單》、本部門規(guī)定的和顧客要求的質(zhì)量記錄格式形成本部門的質(zhì)量記錄并分類匯總，依日期順序整理并按規(guī)定的期限保存。如因某種原因不能填寫的欄目，應(yīng)用 質(zhì)量記錄不允許任意涂改和使用涂改液，如因筆誤按《文件控制》程序規(guī) 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 記錄控制 本章頁碼 2/2 定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的編碼、標(biāo)識(shí) 各種記錄均應(yīng)有編碼和標(biāo)識(shí)，每種質(zhì)量記錄只有一個(gè)編碼標(biāo)識(shí)，同時(shí)還應(yīng)有使用編號(hào)（即質(zhì)量記錄的流水號(hào)）。 產(chǎn)品記 錄包括產(chǎn)品合同評(píng)審記錄、設(shè)計(jì)控制記錄、產(chǎn)品鑒定報(bào)告、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯記錄、緊急放行的標(biāo)識(shí)與記錄、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品處置記錄、產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析記錄、顧客服務(wù)及投訴記錄和其他與產(chǎn)品有關(guān)的記錄。 2．職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)本程序的編制，對(duì)各部門記 錄的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)保管超過一年保存期的質(zhì)量記錄 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 當(dāng)借閱人退還文件時(shí)，資料員檢查文件符合要求后，在《文件借閱登記表》上注消借閱簽名。 資料員收到修改好的換頁和《文件更改通知單》后按文件分發(fā)清單復(fù)制文件，首先將存檔文件（二份）進(jìn)行換頁。 換頁更改 當(dāng)文件一頁中的更改處在 5 處以上時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換頁更改。 手寫更改 資料員收到經(jīng)批準(zhǔn)后的《文件更改通知單》后，首先對(duì)存檔母本和供借用的文件進(jìn)行手寫更改。 文件的更改 文件的更改分為手寫更改、換頁更改和換版更改。 當(dāng)文件換版時(shí)，應(yīng)收回過期的文件，并在《文件分發(fā)、回收登記表》中回收欄中簽字，只有交回相同分發(fā)號(hào)的過期文件后方能分發(fā)新文件。 行政部按要求在《文件發(fā)放、回收登記表》上進(jìn)行分發(fā)登記，拷貝文件并在每份 文件上填寫 分發(fā)號(hào) 。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方 針、目標(biāo)的變化和每次內(nèi)審，應(yīng)及時(shí)評(píng)審質(zhì)量管理體系文件適宜性，必要時(shí)予以修訂，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性。 質(zhì)量手冊(cè)版本用大寫英文字母表示； A 為初始版本， B 為第一次修改版本依此類推。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類別、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際 、便于應(yīng)用。 文件的編、審、批 文件編制好后，經(jīng)審