【文章內容簡介】 及資源管理性文件、技術文件、檢驗規(guī)程和行政文件； 總經理批準質量手冊和質量管理程序文件，批準資源管理性文件、技術文件和行政文件； 3 工作程序 公司的文件分為： a）質量管理體系文件，包括質量手冊、質量方針、質量目標、質量管理程序、質量計劃、檢驗和試驗計劃、作業(yè)指導書、質量記錄等； b）技術性文件，包括產品技術規(guī)格書、說明書、圖紙、檢驗規(guī)范等； c）外來文件，包括國家法律、法 規(guī)、各種與質量有關的行政管理制度、有關的政策、規(guī)范文件、技術標準（國家標準、行業(yè)標準）、部分外來的技術性和管理性文件等。、 文件的編號 質量手冊編號為 GCSC A/O， GC 為企業(yè)名稱代號， SC 為質量手冊代號，A/O 為質量管理體系文件版本 /修訂號。 程序文件編號為 GC/CXXX， CX 為程序文件代號， XX 為質量管理體系 文件序號 ,以質量手冊中章節(jié)號表示；。 作業(yè)指導書用 GC/YYXX A/O 表示， GC 為企業(yè)名稱代號， YY 為作業(yè)指導書代號， YY=SZ 表示 設備操作規(guī)程， YY=JY 表示檢驗規(guī)程， YY=GL 表示通用的管理規(guī)程， YY=GY 表示工藝規(guī)程。版本用 A、 B、 C?表示。 質量記錄以程序文件編號加順序號組成。例如： GC/CX5601 表示《管理評審》中管理評審程序中第一個質量記錄文件。 圖樣、技術文件的編號按 文件格式管理規(guī)程 執(zhí)行。 外來文件按其編號進行管理 ,當外來文件沒編號時，按外來文件發(fā)布的時間 成都港城電子有限公司 質量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 文件控制 本章頁碼 2/4 為其編號。 文件的編、審、批 文件編制好后，經審核、批準。 質量手冊和程序文件為一層次文件，由質管部人員編寫、管理者代表審核、總經理批準。 二層次文件由各部門組織熟悉本項工作的人員編制，管理者代表審核，總經理批準。 技術文件由技術部組織相關技術人員編寫、管理者代表審核、總經理批準。 文件的詳略程度應取決于公司規(guī)模、產品類別、過程復雜程度、員工能力素質等，應切合實際 、便于應用。 文件可以呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等。 文件一旦完成編、審、批即為有效文件。 質量手冊封頁由企業(yè)名稱代號、文件編號、版本、頁數(shù)、文件名稱、文件的編、審、批準、分發(fā)號、發(fā)布與實施日期、企業(yè)名稱組成。 質量手冊版本用大寫英文字母表示； A 為初始版本， B 為第一次修改版本依此類推。每頁版次用 A/0,A/1??表示，其中 A/0 表示初始版次（初始版次 /0可省略） ,A/1 表示 A 版第一次修改版次。程序文件版本及每頁版次狀態(tài)用類同方法表示。 文件的規(guī)定應與實際運作相一致。隨著質量管理體系的變化及質量方 針、目標的變化和每次內審，應及時評審質量管理體系文件適宜性，必要時予以修訂，以確保質量管理體系的有效性、充分性和適宜性。 文件和資料分為受控和非受控兩類，受控質量管理體系文件加蓋“受控文件”印章并注編號，非受控文件不加蓋受控文件印章。技術文件用版本和分發(fā)編號控制。 文件的發(fā)放與歸檔 當文件完成編、審和批準后，編制人員將該文件送行政部。 行政部按要求在《文件發(fā)放、回收登記表》上進行分發(fā)登記，拷貝文件并在每份 文件上填寫 分發(fā)號 。領取文件人員應在《文件分發(fā)、回收登記表》上簽名。 行政部在分發(fā)給本公司使用的質量手冊文件上加蓋 受控文件 印章。提供用戶的非受控文件不加蓋 受控文件 印章。 當文件換版時，應收回過期的文件，并在《文件分發(fā)、回收登記表》中回收欄中簽字，只有交回相同分發(fā)號的過期文件后方能分發(fā)新文件。 回收的過期文件資料員應加蓋 作廢 印章，統(tǒng)一保管。 作為法律或積累知識的需要，對要保留的文件即文件母本上加蓋 保留 印章，同新版文件一同歸檔保存。 制 技術部、辦公室和質管部在各自的權限范圍內負責收集與產品有關的國家 成都港城電子有限公司 質量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 文件控制 本章頁碼 3/4 法律、法規(guī)及國家、行業(yè)、地方標準等的最新版本以及其它外來文件，按 統(tǒng)一編號，填寫《外來文件清單》交行政部分發(fā)以便控制使用，并把舊文件收回。 文件的更改 文件的更改分為手寫更改、換頁更改和換版更改。 當文件需要更改時，文件更改申請人應填寫《文件更改通知單 》，說明更改的內容及原因，報文件編制部門。 文件編制部門負責人對文件更改內容進行審查并在《文件更改通知單》中簽署意見后，經管理者代表審核、總經理批準。 質量手冊的更改由質管部門組織，其它文件的更改由各相關部門負責。 手寫更改 資料員收到經批準后的《文件更改通知單》后，首先對存檔母本和供借用的文件進行手寫更改。 資料員依據(jù)分發(fā)清單對該文件持有者手中的文件進行手寫更改。 手寫更改時，首先將需更改的內容用 ≒ 扛去后，在更改處上方填 寫更改內容，在其右下簽名并寫上日期。 所有文件更改完成后，資料員將《文件分發(fā)清單》和《文件更改通知單》附在存檔的母本上一起存檔。 換頁更改 當文件一頁中的更改處在 5 處以上時，應進行換頁更改。更改頁由修改版本、日期、章節(jié)、頁數(shù)、修改原因和修改范圍組成。 文件編制人員接到批準后的《文件更改通知單》后，按要求對文件內容進行更改，并在修改頁上的版本欄填寫 A（如果是 A 版）加斜杠和小寫數(shù)字 1(A/1) （“ 1”表示第一次更改）。 文件編制人員將修改 好的換頁和《文件更改通知單》交行政部。 資料員收到修改好的換頁和《文件更改通知單》后按文件分發(fā)清單復制文件，首先將存檔文件（二份）進行換頁。 資料員依據(jù)《文件分發(fā)清單》對該文件持有人手中的文件進行換頁。 換版更改 發(fā)生下列情況之一時，文件應進行換版更改： a) 當組織機構發(fā)生變化時； b) 管理評審做出質量文件修改意見時； c) 當程序文件適用性差時； d)當文件存在較多錯誤時。 借閱人應填寫《文件借閱登記表》并簽名。 當借閱人退還文件時，資料員檢查文件符合要求后，在《文件借閱登記表》上注消借閱簽名。 銷毀 行政部將銷毀的文件在《文件銷毀登記表》上登記，經管理者代表批準后，將批準的文件集中銷毀。 5 記錄 成都港城電子有限公司 質量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 文件控制 本章頁碼 4/4 GC/CX42301 文件分發(fā)、回收登記表 GC/CX42302 文件更改通知單 GC/CX42303 文件借閱登記表 GC/CX42304 文件銷毀 登記表 GC/CX42305 外來文件清單 成都港城電子有限公司 質量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 記錄控制 本章頁碼 1/2 GC/CX424 記錄控制 1．目的與適用范圍 為確保質量記錄的標識、收集、編目、借閱、歸檔、保存期限、保護、貯存 和處理得到控制，特制定本程序。 本程序適用于公司為證明產品質量符合要求和質量管理體系有效運行的質量記錄的管理。 2．職責 質管部負責本程序的編制，對各部門記 錄的管理情況進行監(jiān)督檢查，負責保管超過一年保存期的質量記錄 各部門負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。 各部門負責人批準本部門編制的質量記錄格式。 3 工作程序 質量記錄的分類 質量記錄可分為質量管理體系運行記錄和產品質量記錄兩種。 質量管理體系運行記錄包括內部審核記錄、管理評審記錄、文件控制記錄、采購控制記錄、培訓記錄、檢驗、測量和試驗設備的檢定 /校準記錄、設備管理記錄，信息系統(tǒng)記錄，糾正、預防和改進措施記錄及其它與質量管理體系運行有關的記錄。 產品記 錄包括產品合同評審記錄、設計控制記錄、產品鑒定報告、產品標識及可追溯記錄、緊急放行的標識與記錄、產品的檢驗和試驗記錄、不合格品處置記錄、產品統(tǒng)計分析記錄、顧客服務及投訴記錄和其他與產品有關的記錄。 質量記錄的媒介形式 質量記錄的媒介有以下形式： a）紙介質載體，如卡片、表格、圖表、報告。 b）磁介質載體，如磁帶、磁盤、光盤、移動存儲設備。 c）膠片、照片。 質量記錄的編碼、標識 各種記錄均應有編碼和標識，每種質量記錄只有一個編碼標識，同時還應有使用編號（即質量記錄的流水號）。 質量記錄的編碼按《文件控制》程序規(guī)定執(zhí)行。 質量記錄的填寫要求 質量記錄的填寫要準確、及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得任意涂 改。 每份質量記錄必須填寫記錄的日期及流水號 ,并由記錄人員簽名（完整簽名），各相關欄目負責人簽名不允許空白。如因某種原因不能填寫的欄目，應用 質量記錄不允許任意涂改和使用涂改液，如因筆誤按《文件控制》程序規(guī) 成都港城電子有限公司 質量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 記錄控制 本章頁碼 2/2 定執(zhí)行。 程序文件、作業(yè)指導書和顧客對質量記錄有規(guī)定時，按規(guī)定記錄格式記錄，其余的記錄格式由各部門制定。 質量記錄的形成、保存和存檔 質管部匯總公司所有的質量記錄表格清單，編制《質量記錄清單》（包括名稱、編號、版本、保存期等內容）經管理者代表審批后執(zhí)行。質量管理體系運行的記錄保存期為三年，與產品質量有關的記錄保存期為五年。 各部門按質管部下發(fā)的《質量記錄清單》、本部門規(guī)定的和顧客要求的質量記錄格式形成本部門的質量記錄并分類匯總，依日期順序整理并按規(guī)定的期限保存。 各部門將保存一年以上的質量記錄填寫《質量記錄歸檔登記表》及時交質管部歸檔保存。 質量記錄應有適宜的貯存地點及設施，存放于通風、干燥的地方，且貯存地應有防火、防水、防潮、防蟲蛀和嚙齒動物造成損壞的措施。 質管部每三個月檢查一次各部門質量記錄的管理情況。 質量記錄一般不外借，外單位需要借閱時，應經總經理或管代批準。 質量記錄的銷毀處置 質量記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，按《文件控制》程序規(guī)定執(zhí)行。 4 記錄 GC/CX42401 質量記錄清單 GC/CX42402 質量記錄歸檔登記表 5．支持性文件 GC/CX423 文件控制 成都港城電子有限公司 質量手冊 文件編號 GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號及名稱 管理職責 本章頁碼 1/6 公司總經理負責建立、推行、實施和持續(xù)改進質量管理體系，通過以下方式對公司建立和實施質量管理體系以及持續(xù)改進質量管理體系有效性作出承諾： a）采用宣傳、培訓、會議等各種方式向各層級管理者并通過各層級管理者向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求重要性，使 全體員工都要牢固樹立 “質量管理、顧客至上、以人為本”的意識，認識到質量的好壞最終要接受顧客的評判，只有滿足了顧客要求的產品才是合格的產品。同時落實質量責任，充分發(fā)揮人的主觀能動性、創(chuàng)造性和責任感，不斷改進的提高產品質量。所有員工都要牢固樹立法律、法規(guī)意識，認識到遵守法律、法規(guī)要求重要性； b）制定和發(fā)布質量方針，并確保其得到有效貫徹； c）確保切實可行的質量目標的制定，保證公司的質量目標在相關職能和層 次上分解落實，明確分工，落實責任； d）通過主持每年的定期的管理評審及在必要情況下的臨時的管理評審確保質量 管理體系的適宜性、充分性和有效性，并持續(xù)改進； e）確保必要的資源，以滿足建立、實施和持續(xù)改進的質量管理體系。 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于理解和滿足顧客要求及未來的需求和期望，并爭取超越這些需要和期望?？偨浝響詫崿F(xiàn)顧客滿意為目標，作為各部門工作的出發(fā)點，正確識別，有效轉化顧客的需求和期望，并最大程度予以滿足并做到： a)公司通過與顧客的直接接觸溝通或“與產品有關的要求的確定”，來識別確定顧客的需求和期望，按《與顧客有關的過程控制》程序規(guī)定執(zhí)行； b)將顧客的要求和期望轉化為產品要求、過程 要求和質量管理體系要求等； c)使轉化的要求得到滿足，同時必須滿足法律、法規(guī)要求； e）當顧客的需求和期望、法律、法規(guī)及強制性標準變化時應及時修訂需轉化的要求和更新已建立的質量管理體系。 質量方針 為確定公司在質量方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的質量方針為： “優(yōu)質服務、誠信求實、持續(xù)改進、顧客滿意”