【正文】 ...................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 本《質(zhì)量手冊(cè)》自 20xx 年 7 月 15 日頒布實(shí)施 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 15 日 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 任命書 本章頁碼 1/1 任 命書 我對(duì)本公司提供的產(chǎn)品和質(zhì)量管理活動(dòng)負(fù)全面責(zé)任。所建立的質(zhì)量管理體系覆蓋了本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝和服務(wù)的全過程。該公司是四川省最早取得國家消防電子產(chǎn)品“型式認(rèn)可”的廠家。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)《手冊(cè)》的分發(fā)，管理和歸檔，具體按程序《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 4 質(zhì)量管理體系 本章頁碼 1/1 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè) 公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求編 制了公司的質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括公司的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、測量、分析和改進(jìn)過程，無刪減。 作業(yè)指導(dǎo)書用 GC/YYXX A/O 表示， GC 為企業(yè)名稱代號(hào)， YY 為作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào)， YY=SZ 表示 設(shè)備操作規(guī)程， YY=JY 表示檢驗(yàn)規(guī)程， YY=GL 表示通用的管理規(guī)程， YY=GY 表示工藝規(guī)程。 二層次文件由各部門組織熟悉本項(xiàng)工作的人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件版本及每頁版次狀態(tài)用類同方法表示。 行政部在分發(fā)給本公司使用的質(zhì)量手冊(cè)文件上加蓋 受控文件 印章。 文件編制部門負(fù)責(zé)人對(duì)文件更改內(nèi)容進(jìn)行審查并在《文件更改通知單》中簽署意見后，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件編制人員接到批準(zhǔn)后的《文件更改通知單》后，按要求對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行更改，并在修改頁上的版本欄填寫 A（如果是 A 版）加斜杠和小寫數(shù)字 1(A/1) （“ 1”表示第一次更改）。 5 記錄 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 文件控制 本章頁碼 4/4 GC/CX42301 文件分發(fā)、回收登記表 GC/CX42302 文件更改通知單 GC/CX42303 文件借閱登記表 GC/CX42304 文件銷毀 登記表 GC/CX42305 外來文件清單 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 記錄控制 本章頁碼 1/2 GC/CX424 記錄控制 1．目的與適用范圍 為確保質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、歸檔、保存期限、保護(hù)、貯存 和處理得到控制，特制定本程序。 b）磁介質(zhì)載體，如磁帶、磁盤、光盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。 質(zhì)量記錄的形成、保存和存檔 質(zhì)管部匯總公司所有的質(zhì)量記錄表格清單，編制《質(zhì)量記錄清單》（包括名稱、編號(hào)、版本、保存期等內(nèi)容）經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。 4 記錄 GC/CX42401 質(zhì)量記錄清單 GC/CX42402 質(zhì)量記錄歸檔登記表 5．支持性文件 GC/CX423 文件控制 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 管理職責(zé) 本章頁碼 1/6 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、推行、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，通過以下方式對(duì)公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾： a）采用宣傳、培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式向各層級(jí)管理者并通過各層級(jí)管理者向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求重要性，使 全體員工都要牢固樹立 “質(zhì)量管理、顧客至上、以人為本”的意識(shí)，認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的好壞最終要接受顧客的評(píng)判，只有滿足了顧客要求的產(chǎn)品才是合格的產(chǎn)品。 顧客滿意：顧客滿意始終是我公司追求的目標(biāo)，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)與顧客的聯(lián)系與溝通，以求得顧客的理解與信任，主動(dòng)了解顧客的期望與需求，竭誠為顧客服務(wù)。 公司總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、展開、轉(zhuǎn)化為各部門的具體工作目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書中各相關(guān)章節(jié)對(duì) 質(zhì)量管理體系策劃的有關(guān)內(nèi) 容進(jìn)行描述。明確關(guān)鍵過程和特殊過程，明確控制要求； d)負(fù)責(zé)審批技術(shù)臨時(shí)更改； e)負(fù)責(zé) 編制采購物資技術(shù)條件，編制來料檢驗(yàn)規(guī)程； f)負(fù)責(zé)包裝設(shè)計(jì)及編制包裝工藝規(guī)程； g)當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，應(yīng)繪制生產(chǎn)裝配圖； h)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及校驗(yàn)（必要時(shí)）； i)組織工裝夾具和工藝設(shè)備的設(shè)計(jì)、試制和加工； j)負(fù)責(zé)制訂技術(shù)培訓(xùn)（含調(diào)試維修培訓(xùn)）計(jì)劃并提交行政部審查備案，落實(shí)全公司的技術(shù)培訓(xùn)工作。 管理者代表 管理者代表職責(zé)見 節(jié)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)決定實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施。 評(píng)審實(shí)施 按評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng) 理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門按準(zhǔn)備的內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。責(zé)任單位按“管理評(píng)審改進(jìn)措施通知”要求制定擬采取的改進(jìn)措施經(jīng)質(zhì)管部簽字確認(rèn)后，組忠實(shí)施。 人力資源 GC/CX620 人力資源管理 為了提高公司從事與質(zhì)量相關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)能力和質(zhì)量素養(yǎng)，保持并提高 人力資源能力，特制定本程序。 管理者代表負(fù)責(zé)審核《崗位工作人員任職要求》和《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 新員工及轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進(jìn)行如下的培訓(xùn)： a）行政部組織公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，包括公司概況、員工紀(jì)律、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等方面的培訓(xùn)； b）部門負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)本部門所屬的崗位任務(wù)、崗位要求、崗位目標(biāo)、崗位知識(shí)和技能、質(zhì)量安全要求、質(zhì)量安全要求、崗位紀(jì)律、工序配合等方面的培訓(xùn)； c）新員工進(jìn)廠必須通過培訓(xùn)組織部門開展的，與培訓(xùn)內(nèi)容相關(guān)的知識(shí)考核，這種考核可包括書面考試、面試、實(shí)際操作、業(yè)務(wù)培訓(xùn)中的全部或幾種方式，考核合格者方可上崗； d）轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)按 b）、 c）要求進(jìn)行。 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 資源管理 本章頁碼 3/5 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月份，各部門上報(bào)下年度部門人員培訓(xùn)計(jì)劃，填寫《培訓(xùn)計(jì)劃表》。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 基礎(chǔ)設(shè)施 進(jìn)行維護(hù)和維修。 驗(yàn)收不合格的采購設(shè)施，由采購財(cái)務(wù)部與供方協(xié)商解決問題，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 日常生產(chǎn)中檢修的設(shè)備，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)行政部。 行政部負(fù)責(zé)辦公場地環(huán)境的管理。 生產(chǎn)車間應(yīng)保持清潔，清除工作場地多余物，保持工作通道暢通，確保安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。檢修好的設(shè)施應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收合格后方可使用，使用部門應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施臺(tái)帳》上。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 對(duì)關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 設(shè)施提供 各部門根據(jù)需求及公司發(fā)展需要增加設(shè)施時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)施申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)辦由總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 行政部按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。 檢驗(yàn)人員、關(guān)鍵過程和特殊過程及特種作業(yè)人員、內(nèi)審員的培訓(xùn)按如下要求進(jìn)行： a）行政部組織技術(shù)負(fù)責(zé)人等，根據(jù)關(guān)鍵過程、特殊過程和質(zhì)量檢驗(yàn)的工藝文件、特殊控制要求和控制方法、驗(yàn)證或檢驗(yàn)方法、實(shí)際操作等，對(duì)關(guān)鍵過程、特殊過程和質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得行政部授權(quán)的崗位資格后，方可上崗作業(yè)。 3 工作程序 人員能力要求 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的 判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)、意識(shí)等多方面來考慮。 2 職責(zé) 行政部職責(zé) 根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和發(fā)展需要，組織編制《崗位從業(yè)人員任職要求》。 跟蹤驗(yàn)證完成后，質(zhì)管部將驗(yàn)證結(jié)果填入“管理評(píng)審改進(jìn)措施通知”驗(yàn)證欄，并經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后關(guān)閉本次“管理評(píng)審改進(jìn)措施通知單”。 評(píng)審如涉及到相關(guān)部門可延伸進(jìn)行追蹤評(píng)審。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)可追加評(píng)審： a)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)產(chǎn)品中發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其要求有變化時(shí)； 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 管理職責(zé) 本章頁碼 7/6 d)市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； e)即將進(jìn)行第三方認(rèn)證審核時(shí)； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。 管理評(píng)審 GC/CX560 管理評(píng)審 1．目的與適用范圍 為對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行有計(jì)劃的評(píng)審，特制定本程序。 市場部 a)負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有的要求，組織與產(chǎn)品有的要求的評(píng)審； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)，與顧客聯(lián)系，處理顧客的反饋信息； c)負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告； d)負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品送交顧客使用，提交“顧客確認(rèn)報(bào)告； e)負(fù)責(zé)制訂市場營銷及營銷管理知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃并提交行政部審查備案，負(fù)責(zé)落實(shí)市場營銷及營銷管理培訓(xùn)工作。再策劃重點(diǎn)應(yīng)考慮在更改和實(shí)施的變化過程中，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整過渡。 各部門為保證工作目標(biāo)的完成應(yīng) 制定相應(yīng)的管理措施。 本方針為公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，在這個(gè)框架下，制定公司的質(zhì)量目標(biāo)。所有員工都要牢固樹立法律、法規(guī)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到遵守法律、法規(guī)要求重要性； b）制定和發(fā)布質(zhì)量方針，并確保其得到有效貫徹； c）確保切實(shí)可行的質(zhì)量目標(biāo)的制定，保證公司的質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層 次上分解落實(shí)，明確分工，落實(shí)責(zé)任； d）通過主持每年的定期的管理評(píng)審及在必要情況下的臨時(shí)的管理評(píng)審確保質(zhì)量 管理體系的適宜性、充分性和有效性，并持續(xù)改進(jìn)； e）確保必要的資源，以滿足建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系。 各部門按質(zhì)管部下發(fā)的《質(zhì)量記錄清單》、本部門規(guī)定的和顧客要求的質(zhì)量記錄格式形成本部門的質(zhì)量記錄并分類匯總，依日期順序整理并按規(guī)定的期限保存。 質(zhì)量記錄的編碼、標(biāo)識(shí) 各種記錄均應(yīng)有編碼和標(biāo)識(shí)，每種質(zhì)量記錄只有一個(gè)編碼標(biāo)識(shí)，同時(shí)還應(yīng)有使用編號(hào)（即質(zhì)量記錄的流水號(hào)）。 2．職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)本程序的編制，對(duì)各部門記 錄的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)保管超過一年保存期的質(zhì)量記錄 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 資料員收到修改好的換頁和《文件更改通知單》后按文件分發(fā)清單復(fù)制文件，首先將存檔文件（二份）進(jìn)行換頁。 手寫更改 資料員收到經(jīng)批準(zhǔn)后的《文件更改通知單》后，首先對(duì)存檔母本和供借用的文件進(jìn)行手寫更改。 當(dāng)文件換版時(shí)，應(yīng)收回過期的文件，并在《文件分發(fā)、回收登記表》中回收欄中簽字，只有交回相同分發(fā)號(hào)的過期文件后方能分發(fā)新文件。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方 針、目標(biāo)的變化和每次內(nèi)審，應(yīng)及時(shí)評(píng)審質(zhì)量管理體系文件適宜性，必要時(shí)予以修訂，以確保質(zhì)量管理