【正文】 溝通時(shí)機(jī) a. 顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評(píng)審過(guò)程 對(duì)于 a 和 b 項(xiàng)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行，對(duì) c 項(xiàng)由運(yùn)行部負(fù)責(zé)處理。 c. 由辦公室定期組織對(duì)所有辦公場(chǎng)所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場(chǎng)所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查找。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 33 頁(yè) 共 80 頁(yè) 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)進(jìn)行清潔維護(hù)，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查確認(rèn)，包括螺絲松動(dòng)情況、潤(rùn)滑情況、電源接觸情況等，一切正常方可開機(jī)生產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行 規(guī)定。 設(shè)備的驗(yàn)收 對(duì)于采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說(shuō)明保修卡等 內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由公司辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。 廠部辦負(fù)責(zé)建立廠部主管級(jí)以下人員的人事檔案建立工作，依據(jù) 規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。 對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé) 跟蹤評(píng)價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到財(cái)務(wù)部。 面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。 10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關(guān)記錄 /表格 AYL/QR009 管理評(píng)審計(jì)劃 AYL/QR010 會(huì)議簽到表 AYL/QR011 管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 AYL/QR012 管理評(píng)審報(bào)告 AYL/QR073 糾正 /預(yù)防措施處理單 AYL/QR— 013 改進(jìn)計(jì)劃 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 25 頁(yè) 共 80 頁(yè) 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 4． 5 對(duì)各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。 k. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 一款一式 顧客滿意 — 我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對(duì)款式進(jìn)行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對(duì)產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過(guò)壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資料， 編制管理評(píng)審報(bào)告等。 d. 根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。 對(duì)于公司方面各相關(guān)部門超過(guò)保存期限或其它原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫“ 文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 AYL/QR001 質(zhì)量管理體系文件總覽表 AYL/QR002 部門受控文件清單 AYL/QR003 文件發(fā)放 /回收登記表 AYL/QR004 文件更改申請(qǐng)表 AYL/QR005 文件銷毀登記表 AYL/QR006 文件借閱登記表 AYL/QR007 外來(lái)文件清單 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 11 頁(yè) 共 80 頁(yè) 4． 3 記錄控制程序 有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 9 頁(yè) 共 80 頁(yè) 更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行 規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放 /回收登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 b. 對(duì)于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 g. 對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)外包過(guò)程 主要是部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過(guò)程，對(duì)此過(guò)程的控制具體見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》和《委外加工過(guò)程控制程序》的規(guī)定。 b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 GB/T19001： 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。 為了進(jìn)一步確保上述策劃過(guò)程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件： 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有 效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程序》； 質(zhì)量手冊(cè) 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說(shuō)明書、外來(lái)文件等 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件 （含程序文件） 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 7 頁(yè) 共 80 頁(yè) 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。 文件編制、審核、批準(zhǔn) a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由 A/0 變 為 A/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)锽/0。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 對(duì)于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。 持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 — 通過(guò)上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以 顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。 5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面 但不限于的內(nèi)容。同時(shí)，通過(guò)不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，以便其核算工資。 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說(shuō)明》 6．相關(guān)記錄 AYL/QR014 人員需求申請(qǐng)表 AYL/QR015 人員面試登記表 AYL/QR016 員工試用期考核記錄 AYL/QR017 員工轉(zhuǎn)正通知 AYL/QR018 年度培訓(xùn)計(jì)劃 AYL/QR019 培訓(xùn)簽到表 AYL/QR020 培訓(xùn)申請(qǐng)表 AYL/QR021 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 31 頁(yè) 共 80 頁(yè) 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同 ，必要時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備每年由廠部生產(chǎn)車間根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由廠部生產(chǎn)車間實(shí)施。 d. 為了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。 對(duì)于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”， 交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)有關(guān)信息，為設(shè)計(jì)開發(fā)提供輸入信息 其他相關(guān)職能部門配合設(shè)計(jì)部實(shí)施本程序 4 工作程序 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請(qǐng)表”，編制“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 42 頁(yè) 共 80 頁(yè) 對(duì)于制作的圖紙若可行時(shí)，也可以委托顧客進(jìn)行驗(yàn)證，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并及時(shí)反饋到設(shè)計(jì)部，顧客驗(yàn)證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認(rèn)可。 — 提供面料以及里料的供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件： a. 供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 b. 產(chǎn)品報(bào)價(jià)單 c. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)） 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 45 頁(yè) 共 80 頁(yè) — 外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料 b. 公司主要加工的服裝類型 對(duì)于 A/B 兩 類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門 /人員如技 術(shù)部、廠部等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成“供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄”，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果， 由采購(gòu)部編制 “合格供應(yīng)商名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購(gòu)時(shí)選用 . 對(duì)于已經(jīng)長(zhǎng)期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集并從相 關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，執(zhí)行 規(guī)定，對(duì)于以往合作產(chǎn)品質(zhì) 量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計(jì)超過(guò) 3 次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國(guó)內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于有上述資料的則只評(píng)價(jià)其 以往合作業(yè)績(jī)，執(zhí)行 規(guī)定。 對(duì)于供應(yīng)商分批交付情況，驗(yàn)證時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，相符 后報(bào)請(qǐng)廠部品管報(bào)請(qǐng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 . 對(duì)于根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購(gòu)部在下 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 47 頁(yè) 共 80 頁(yè) “訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，除了驗(yàn)收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告。 所有評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購(gòu)需求時(shí)用。 廠部板房根據(jù)運(yùn)行部的要求進(jìn)行打板，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對(duì)產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)前板以及運(yùn)行部的技術(shù)要求制作樣衣，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn) 品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)交運(yùn)行 部提交顧客確認(rèn)，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認(rèn)可通過(guò)，對(duì)于驗(yàn)收 不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 根據(jù)“ 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”劃分的階段以及“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔保存。 對(duì)于與顧客有關(guān)的處理過(guò)程中的記錄由運(yùn)行部依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類歸檔，以便查找。 適用公司對(duì)顧客訂單 /合同的確定評(píng)審過(guò)程的控制 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定顧客的要求 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審 負(fù)責(zé)與顧客簽署合同 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作 顧客要求的確定 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號(hào)、 數(shù)量、單價(jià)等。 設(shè)備的維修 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對(duì)于不能自