【正文】 空白。 4． 9 外來(lái)文件 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來(lái)文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編制“外來(lái)文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫(xiě)對(duì)“文件分發(fā) /回收登記表”， 對(duì)于其他部門(mén)因工作方便收集到的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量管理體系有 關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編 號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)“文件分發(fā) /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門(mén)。 對(duì)于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填寫(xiě)“文件 發(fā)放 /回收登記表”，廠部各相關(guān)部門(mén) /人員簽收領(lǐng)用。 ，只有版本，無(wú)狀態(tài)。 6． 在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。 東莞市力捷商貿(mào)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （包含所有程序文件） 文件編號(hào)： AYL/QM— 20xx 文件版本： A 分 發(fā) 號(hào)： 20xx年 12 月 05 日發(fā)布 20xx年 12 月 25 日 實(shí)施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日 期： 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 2 頁(yè) 共 80 頁(yè) 目 錄 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)碼 第一章 1． 0 公司簡(jiǎn)介 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明 第四章 質(zhì)量管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 總要求 文件要求總則 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2 文件控制程序 文件控制 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 第五章 管理 職責(zé) 5． 0 管理職責(zé) 管理職責(zé) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 內(nèi)部溝通 5． 1 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 5． 2 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 5． 3 組織結(jié)構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限 5． 4 職能分配表 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 5． 6 管理評(píng)審 管理評(píng)審 第六章 資源 管理 6． 1 資源提供 資源提供 6． 2 人力資源管理程序 人力資源 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 4 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7． 3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 7． 3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 7． 4 采購(gòu)控制程序 采購(gòu) 7． 5． 1 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 7． 5． 2 委外加工過(guò)程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 標(biāo)識(shí)和可 追溯性 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 第八章 測(cè)量分析改進(jìn) 8． 1 總則 總則 8． 2． 1 顧客滿意度測(cè)量程序 顧客滿意 8． 2． 2 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8． 3 不合格品控制程序 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) . 8． 5． 2 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 3 頁(yè) 共 80 頁(yè) 1． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 —— 服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性 文件。 5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 文件編號(hào) a. 質(zhì)量手冊(cè) 公司代碼 /文件類別 — 年號(hào) 如 AYL（安約璐） /QM（質(zhì)量手冊(cè)） — 20xx（年號(hào)） 公司代碼 /文件類別 — 順序號(hào) 如 AYL（安約璐） /WI（工作文件） — 001 對(duì)于外來(lái)文件 /文件類別 — 順序號(hào) 如 AYL（安約璐） /WL（外來(lái)文件） — 001 公司代碼 /文件類別 — 順序號(hào) 如 AYL（安約璐） /QR（質(zhì)量記錄） — 001 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 8 頁(yè) 共 80 頁(yè) ，用英文大寫(xiě)字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字 0— 9 表示，如 A/0 表 A 版 本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 文件的發(fā)放、保存 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫(xiě)“文件發(fā)放 /回收登記表”， 各相關(guān)領(lǐng)用部門(mén)簽收領(lǐng)用。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由公司辦公室填寫(xiě)“文件借閱登記表”，經(jīng)總 經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。 記錄的編號(hào) 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 對(duì)于需提交上級(jí)部門(mén)或客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級(jí)部門(mén)或客戶。 b. 組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見(jiàn) 《質(zhì)量管理體系要求》 c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限 : ，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 15 頁(yè) 共 80 頁(yè) 5． 1 質(zhì)量方針 一針一線，精益求精 。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 3．管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。 4．管理評(píng)審實(shí)施 4． 1 參加管理評(píng)審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 27 頁(yè) 共 80 頁(yè) 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的《崗位職責(zé)及任職條件》由廠部辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓(xùn) ：公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的產(chǎn)品知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 28 頁(yè) 共 80 頁(yè) 負(fù)責(zé)執(zhí)行。 對(duì)于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)表”交 財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見(jiàn)本程序有關(guān)規(guī)定。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 對(duì)于電腦及打印機(jī)的領(lǐng)用由公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各相關(guān)部門(mén)的工作需要進(jìn)行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門(mén)。 設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)于無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由各使用部門(mén)填寫(xiě)“ 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”， 辦公設(shè)備經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備由指導(dǎo)工確認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”中注明情況， 設(shè)備上標(biāo)識(shí) “禁用”。 對(duì)于接到顧客的口頭訂單，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 39 頁(yè) 共 80 頁(yè) 訂單轉(zhuǎn)換 對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單，由 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“合同附加表”知會(huì)運(yùn)行部，運(yùn)行部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“售前服務(wù)任務(wù)單”通知技術(shù)部到客戶處量身，具體見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 AYL/QR031 售前服務(wù)任務(wù)單 AYL/QR032 口頭訂單登記表 AYL/QR033 訂單 /合同評(píng)審記錄 AYL/QR034 加做通知單 AYL/QR035 顧客投訴處理登記表 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 40 頁(yè) 共 80 頁(yè) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入要求，從而確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客要 求，增強(qiáng)顧客的滿意度。 設(shè)計(jì)部根據(jù)“服裝效果圖申請(qǐng)表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采 購(gòu)的輸入信息。 樣衣確認(rèn)通過(guò)后，由運(yùn)行部根據(jù)業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)訂單 轉(zhuǎn)化為“工藝單”轉(zhuǎn)發(fā)廠部作 為其量產(chǎn)的依據(jù)。 采購(gòu)信息 對(duì)于產(chǎn)品的采購(gòu)，由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，填寫(xiě)“申購(gòu)單”，交采購(gòu)部， 由采購(gòu)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實(shí)施采購(gòu)，必要時(shí)與其洽談采購(gòu)合同等事宜。 對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合 格品如產(chǎn)品屬于非采購(gòu)的或檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實(shí)施。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 原輔材料 供應(yīng)商送貨到公司后，由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)依據(jù)供應(yīng)商的送貨單、我方的“訂貨單”與實(shí)物對(duì)照進(jìn)行初步驗(yàn)收，主要驗(yàn)收內(nèi)容： /型號(hào) 實(shí)物、我方訂貨單與供應(yīng)商的送貨單相符后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)暫時(shí)收貨，同時(shí)在供應(yīng)商送貨單上注明“來(lái)料暫收，驗(yàn)收作實(shí)”，同時(shí)報(bào)請(qǐng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 43 頁(yè) 共 80 頁(yè) /表格 AYL— QR— 036 服裝效果圖申請(qǐng)表 AYL— QR— 037 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入一覽表 AYL— QR— 038 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出一覽表 AYL— QR— 039 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū) AYL— QR— 040 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄 AYL— QR— 041 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄 AYL— QR— 042 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄 AYL— QR— 043 修改記錄 AYL— QR— 044 物料清單 AYL— QR— 045 新產(chǎn)品資料一覽表 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 44 頁(yè) 共 80 頁(yè) 7． 4 采購(gòu)控制程序 的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用于本公司對(duì)產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購(gòu)過(guò)程包括對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)過(guò)程 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn) 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商包括 外協(xié)件加工方 的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及合格供應(yīng)商名錄編制 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽署及訂單的下發(fā) 技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的驗(yàn)證 廠部品管負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原輔材料的驗(yàn)證工作 相關(guān)部門(mén)配合上述各部門(mén)開(kāi)展此項(xiàng)工作 供應(yīng)商的分類 A 類供應(yīng)商 — 供應(yīng)面 料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商 B 類供應(yīng)商 — 輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應(yīng)商 C 類供應(yīng)商 — 包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等 供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià) A 類供應(yīng)商 /B 類供應(yīng)商 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查選擇包括對(duì)其資料的收集工作，填寫(xiě)“供應(yīng)商調(diào)查表”。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”的階段劃分，針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證，或組織相關(guān)職能部門(mén)如業(yè)務(wù)部、技術(shù)部一起驗(yàn)證，可 以采取變換計(jì)算方法如設(shè)定的尺寸或采用三級(jí)校審如對(duì)于設(shè)計(jì)部制作的圖紙等進(jìn)一步驗(yàn)證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出的合理性和符合性，驗(yàn)證結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行整理，形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄”，并下發(fā)到相應(yīng)階段負(fù)責(zé)人手里。 運(yùn)行部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制工作。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與顧客的溝通 溝通的方式