【正文】 空白。 4． 9 外來文件 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā) /回收登記表”， 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量管理體系有 關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編 號，加蓋受控標(biāo)識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā) /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 對于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填寫“文件 發(fā)放 /回收登記表”，廠部各相關(guān)部門 /人員簽收領(lǐng)用。 ，只有版本，無狀態(tài)。 6． 在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。 東莞市力捷商貿(mào)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 （包含所有程序文件） 文件編號： AYL/QM— 20xx 文件版本： A 分 發(fā) 號： 20xx年 12 月 05 日發(fā)布 20xx年 12 月 25 日 實施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日 期： 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 2 頁 共 80 頁 目 錄 手冊章節(jié)號 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 內(nèi)容 頁碼 第一章 1． 0 公司簡介 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊頒布令 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 第四章 質(zhì)量管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 總要求 文件要求總則 質(zhì)量手冊 4． 2 文件控制程序 文件控制 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 第五章 管理 職責(zé) 5． 0 管理職責(zé) 管理職責(zé) 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 內(nèi)部溝通 5． 1 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 5． 2 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 5． 3 組織結(jié)構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限 5． 4 職能分配表 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 5． 6 管理評審 管理評審 第六章 資源 管理 6． 1 資源提供 資源提供 6． 2 人力資源管理程序 人力資源 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 4 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 與顧客有關(guān)的過程 7． 3 設(shè)計開發(fā) 7． 3 設(shè)計開發(fā) 7． 4 采購控制程序 采購 7． 5． 1 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7． 5． 2 委外加工過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性控制程序 標(biāo)識和可 追溯性 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn) 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制 第八章 測量分析改進(jìn) 8． 1 總則 總則 8． 2． 1 顧客滿意度測量程序 顧客滿意 8． 2． 2 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 3 不合格品控制程序 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) . 8． 5． 2 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 3 頁 共 80 頁 1． 0 質(zhì)量手冊頒布令 本公司質(zhì)量手冊依依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 —— 服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性 文件。 5．手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 文件編號 a. 質(zhì)量手冊 公司代碼 /文件類別 — 年號 如 AYL（安約璐） /QM（質(zhì)量手冊） — 20xx（年號） 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 AYL（安約璐） /WI（工作文件） — 001 對于外來文件 /文件類別 — 順序號 如 AYL（安約璐） /WL（外來文件） — 001 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 AYL（安約璐） /QR（質(zhì)量記錄） — 001 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 8 頁 共 80 頁 ，用英文大寫字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字 0— 9 表示，如 A/0 表 A 版 本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 文件的發(fā)放、保存 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”， 各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總 經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。 記錄的編號 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 對于需提交上級部門或客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級部門或客戶。 b. 組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見 《質(zhì)量管理體系要求》 c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限 : ，實施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 15 頁 共 80 頁 5． 1 質(zhì)量方針 一針一線，精益求精 。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況分析報告。 4．管理評審實施 4． 1 參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 27 頁 共 80 頁 對于廠部主管級以下人員的《崗位職責(zé)及任職條件》由廠部辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財務(wù)部備案。 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓(xùn) ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)知識、相關(guān)的產(chǎn)品知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)有財務(wù)部 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 28 頁 共 80 頁 負(fù)責(zé)執(zhí)行。 對于計劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交 財務(wù)部批準(zhǔn)后實施。 對于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見本程序有關(guān)規(guī)定。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 對于電腦及打印機(jī)的領(lǐng)用由公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各相關(guān)部門的工作需要進(jìn)行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 設(shè)備的報廢 對于無法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購置價格時，由各使用部門填寫“ 設(shè)備報廢申請單”， 辦公設(shè)備經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備由指導(dǎo)工確認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施報廢，同時在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”中注明情況， 設(shè)備上標(biāo)識 “禁用”。 對于接到顧客的口頭訂單，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 39 頁 共 80 頁 訂單轉(zhuǎn)換 對于評審?fù)ㄟ^的訂單，由 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“合同附加表”知會運行部，運行部負(fù)責(zé)填寫“售前服務(wù)任務(wù)單”通知技術(shù)部到客戶處量身，具體見《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 AYL/QR031 售前服務(wù)任務(wù)單 AYL/QR032 口頭訂單登記表 AYL/QR033 訂單 /合同評審記錄 AYL/QR034 加做通知單 AYL/QR035 顧客投訴處理登記表 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 40 頁 共 80 頁 設(shè)計開發(fā)控制程序 對新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)過程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計輸出滿足輸入要求，從而確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客要 求，增強(qiáng)顧客的滿意度。 設(shè)計部根據(jù)“服裝效果圖申請表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采 購的輸入信息。 樣衣確認(rèn)通過后，由運行部根據(jù)業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)訂單 轉(zhuǎn)化為“工藝單”轉(zhuǎn)發(fā)廠部作 為其量產(chǎn)的依據(jù)。 采購信息 對于產(chǎn)品的采購，由運行部倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“申購單”，交采購部， 由采購部采購負(fù)責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。 對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合 格品如產(chǎn)品屬于非采購的或檢驗試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知采購部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施。 采購產(chǎn)品的驗證 原輔材料 供應(yīng)商送貨到公司后，由運行部倉庫負(fù)責(zé)依據(jù)供應(yīng)商的送貨單、我方的“訂貨單”與實物對照進(jìn)行初步驗收，主要驗收內(nèi)容： /型號 實物、我方訂貨單與供應(yīng)商的送貨單相符后，由倉庫管理員負(fù)責(zé)暫時收貨，同時在供應(yīng)商送貨單上注明“來料暫收，驗收作實”，同時報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗實驗。 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《采購控制程序》 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 43 頁 共 80 頁 /表格 AYL— QR— 036 服裝效果圖申請表 AYL— QR— 037 設(shè)計開發(fā)輸入一覽表 AYL— QR— 038 設(shè)計開發(fā)輸出一覽表 AYL— QR— 039 設(shè)計開發(fā)計劃書 AYL— QR— 040 設(shè)計開發(fā)評審記錄 AYL— QR— 041 設(shè)計開發(fā)驗證記錄 AYL— QR— 042 設(shè)計開發(fā)確認(rèn)記錄 AYL— QR— 043 修改記錄 AYL— QR— 044 物料清單 AYL— QR— 045 新產(chǎn)品資料一覽表 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 44 頁 共 80 頁 7． 4 采購控制程序 的 對采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用于本公司對產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購過程包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評價過程 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn) 采購部 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商包括 外協(xié)件加工方 的選擇、調(diào)查、評價及合格供應(yīng)商名錄編制 負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā) 技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的驗證 廠部品管負(fù)責(zé)對采購原輔材料的驗證工作 相關(guān)部門配合上述各部門開展此項工作 供應(yīng)商的分類 A 類供應(yīng)商 — 供應(yīng)面 料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商 B 類供應(yīng)商 — 輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應(yīng)商 C 類供應(yīng)商 — 包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等 供應(yīng)商的選擇與評價 A 類供應(yīng)商 /B 類供應(yīng)商 由采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查選擇包括對其資料的收集工作，填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”。 設(shè)計開發(fā)驗證 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的階段劃分，針對設(shè)計開發(fā)評審結(jié)果由設(shè)計部負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗證，或組織相關(guān)職能部門如業(yè)務(wù)部、技術(shù)部一起驗證，可 以采取變換計算方法如設(shè)定的尺寸或采用三級校審如對于設(shè)計部制作的圖紙等進(jìn)一步驗證設(shè)計開發(fā)輸出的合理性和符合性，驗證結(jié)果由設(shè)計部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行整理，形成“設(shè)計開發(fā)驗證記錄”，并下發(fā)到相應(yīng)階段負(fù)責(zé)人手里。 運行部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制工作。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與顧客的溝通 溝通的方式