【正文】 東 莞 市 力 威 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 第 3 頁(yè) 共 28 頁(yè) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條文、程序文件、責(zé)任單位對(duì)照表 質(zhì)量管理系統(tǒng)條文 程序文件 業(yè)務(wù) 部 工程部 物控 部 采購(gòu)部 品管部 生產(chǎn)部 行政 部 最高者 管理 體系 總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 文件化要求 文件管理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 記錄管理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 責(zé)任 管理承諾 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 質(zhì)量方針 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 管理評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 管理 資源的提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 人力資源 教育訓(xùn)練管理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 基礎(chǔ)實(shí)施 設(shè)備保養(yǎng)管制程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 的 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品一致性控制 程序 ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ 與客戶有關(guān)的過(guò)程 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 供應(yīng)商管理程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu)管理程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QMS000 版本 /次 A/0 生效日期 20xx1201 東 莞 市 力 威 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 第 4 頁(yè) 共 28 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 制程管制程序 ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ 標(biāo)示與可追溯性程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù)程序 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條文、程序文件、責(zé)任單位對(duì)照表 質(zhì)量管理系統(tǒng) 條文 程序文件 業(yè)務(wù) 部 工程部 物控 部 采購(gòu)部 品管部 生產(chǎn)部 行政 部 最高者 監(jiān)視和測(cè)量裝置 的控制 量規(guī)儀器校正程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 分析 與 改善 規(guī)劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意度調(diào)查程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 制程檢驗(yàn)程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 成品檢驗(yàn)程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 不合格品管制 不合格品管制程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 改進(jìn) 糾正與預(yù)防措施程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○：表示協(xié)助部門(mén) △：表示負(fù)責(zé)部門(mén) 質(zhì)量管理體系 總要求 ：為使本公司建立、執(zhí)行、維持及持續(xù)改善質(zhì)量符合 ISO 9001： 20xx 要求。 ▲本公司為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量第一，更好地滿足客戶需求，決定導(dǎo)入 ISO9001國(guó)際 質(zhì)量管理系統(tǒng)，本公司全體上下員工，必將全力配合質(zhì)量制度的落實(shí)執(zhí)行 。 。 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QMS000 版本 /次 A/0 生效日期 20xx1201 東 莞 市 力 威 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 第 6 頁(yè) 共 28 頁(yè) ：適用于本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的所有文件。 應(yīng)建立并維持《 文件管理程序 》，以管制所有質(zhì)量體系文件及外來(lái)文件，由文管對(duì)圖紙，產(chǎn)品規(guī)格書(shū)等技術(shù)文件進(jìn)行分發(fā)、回收、銷(xiāo)毀管理。 ： 最高管理者 ：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的核準(zhǔn)。 ： 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ：為確?？蛻粜枨笈c期望得以實(shí)現(xiàn)，并達(dá)成客戶滿意。 ： 質(zhì)量方針 ：擬定組織的運(yùn)作目的，確保質(zhì)量管理與運(yùn)作方向的確定。 為了確保質(zhì)量方針被公司全體人員所了解與執(zhí)行，管理評(píng)審時(shí)，須對(duì)質(zhì)量方針執(zhí)行的有效性全面檢討，以維持其有效性。文件分為四個(gè)階層： 第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)（ QM） 第二級(jí)：程序書(shū) （ QP） 第三級(jí)：指導(dǎo)書(shū) (作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，操作規(guī)范，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) )（ WI） 第四級(jí)：記錄（ FM） 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中的質(zhì)量控制策劃： 工程 部依據(jù)產(chǎn)品的特性及其控制要求建立產(chǎn)品的“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”，規(guī)定各產(chǎn)品為達(dá)到預(yù)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所需求的過(guò)程管制、過(guò)程監(jiān)測(cè)要求及相關(guān)資源，各部門(mén)依據(jù)“作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)”的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)并做成相關(guān)記錄，以證明達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 ：本公司組織架構(gòu)所有部門(mén)及職位。 。 溝通的結(jié)果，由參與溝通的人員依據(jù)各程序文件的要求進(jìn)行記錄并保留之。 質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量管理體系的變更的需求。 各部門(mén)對(duì)資源運(yùn)作的有效性、適切性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)無(wú)利用價(jià)值的資源進(jìn)行更新，文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QMS000 版本 /次 A/0 生效日期 20xx1201 東 莞 市 力 威 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 第 13 頁(yè) 共 28 頁(yè) 以保持質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作的能力。 行政部 應(yīng)主導(dǎo)對(duì)在職員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提升其技能及專(zhuān)業(yè)水平。 使用部門(mén)： 基礎(chǔ) 設(shè)施 的能力評(píng)估、 管理及有效性保持。 ： 設(shè)備保養(yǎng)管制程序 量規(guī)儀器校正程序 工作環(huán)境 ：確保 提供 、保持 達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 。 ：本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)所有的流程。 當(dāng)產(chǎn)品形成過(guò)程發(fā)生變化時(shí)， 公司應(yīng) 識(shí)別所需要質(zhì)量策劃的契機(jī)， 必要時(shí)應(yīng)依據(jù) 產(chǎn)品特殊的要求或產(chǎn)品形成過(guò)程 重新編制 或修訂 質(zhì)量計(jì)劃 或相關(guān)體系文件 ； 公司建立《產(chǎn)品一致性控制程序》，以 控制產(chǎn)品在采購(gòu)、 結(jié)構(gòu)、 生產(chǎn)、檢驗(yàn) 過(guò)程中的一致性。 ▲評(píng)審結(jié)果以在客戶的訂單上由參與評(píng)審的部門(mén)主管簽名確認(rèn)為準(zhǔn)。 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QMS000 版本 /次 A/0 生效日期 20xx1201 東 莞 市 力 威 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 第 18 頁(yè) 共 28 頁(yè) ： 為確保來(lái)料質(zhì)量、交期穩(wěn)定 ， 采購(gòu) 部 需開(kāi)發(fā)新的供貨商、外發(fā)加工商及評(píng)估與考核現(xiàn)有的供貨商。 來(lái)料檢驗(yàn)發(fā)生整批退貨時(shí)，必須對(duì)其進(jìn)行原因分析，并依 ISO9001： 20xx 條款 規(guī)定要求提出改善措施并執(zhí)行改善，不合格品依《不合格品管制程序》要求對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、處置。 ： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 物控 部 在生產(chǎn)前應(yīng)編訂“生產(chǎn)計(jì)劃”，明確各訂單、各產(chǎn)品、各制程的生產(chǎn)時(shí)間安排，以利控制生產(chǎn)進(jìn)度、確保出貨。有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)記錄產(chǎn)品唯一性的標(biāo)識(shí)，并予以控制。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立《產(chǎn)品防護(hù)程序》，規(guī)定產(chǎn)品的儲(chǔ)存環(huán)境要求、物料的進(jìn)、出、存要求、產(chǎn)品包裝要求、防護(hù)要求、出貨要求，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免碰撞、倒塌及受到損壞 ,。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)， 品管部 應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 ： 由 業(yè)務(wù)部 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，以了解顧客對(duì)我們的期望，并對(duì)顧客不滿意的事項(xiàng)及建議改進(jìn)的事項(xiàng)進(jìn)行分析、改善。 ：質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)作中的所有測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)均適用。規(guī)定詳細(xì)的審核項(xiàng)目要求。 其方法可采用：對(duì)過(guò)程中的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)及記錄、對(duì)監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中使用的量規(guī)儀器進(jìn)行檢定與校準(zhǔn)以控制其監(jiān)測(cè)能力、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、人員等進(jìn)行監(jiān)控，以控制其能力。 責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取