【正文】 和改進(jìn) 十一、 程序文件涉及的條文、 職責(zé)對(duì)照表 深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 版本狀態(tài)： A0 生效日期： 20xx 年 7 月 1 日 頁 碼：第 1 頁 共 23 頁 文件內(nèi)容：公司簡(jiǎn)介 公 司 簡(jiǎn) 介 深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司成立于 20xx 年，經(jīng)過八年的發(fā)展，現(xiàn)已成為華南地區(qū)以生產(chǎn)配套辦公自動(dòng)化和商業(yè)機(jī)器紙制品為主的專 業(yè)廠商。力科信本著“以人為本，人才是第一生產(chǎn)力”的精神，使得力科信的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平不斷得到提高。故在建立 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系時(shí)，對(duì) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)第七部分“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”中 7． 3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行裁減，具體內(nèi)容為： 7． 3． 1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 7． 3． 2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 7． 3． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 7． 3． 4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 7． 3． 5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 7． 3． 6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 7． 3． 7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 審批人： 日期： 年 月 日 深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 版本狀態(tài)： A0 生效日期： 20xx 年 7 月 1 日 頁 碼：第 5 頁 共 23 頁 文件內(nèi)容：體系管理內(nèi)容、順序及相互作用 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 體系管理內(nèi)容、順序及相互作用 1 對(duì)應(yīng)要素 對(duì)應(yīng)要素 對(duì)應(yīng)要素 對(duì)應(yīng)要素 ISO9001： 20xx 合同評(píng)審 ISO9001： 20xx ISO9001： 20xx 輸入： 客戶合同 /訂單/樣品 輸出：登記分類 管理 定義：對(duì)具有法律約束的協(xié)約進(jìn)行審核 . 客戶需求 輸出： 3 業(yè)務(wù)合同 輸入： 定義：。 本公司除了對(duì)公司內(nèi)部各過程進(jìn)行策劃和管制外，同時(shí)對(duì)委外生產(chǎn)加工商進(jìn)行控制，并將列入公司質(zhì)量管理程序文件中，確保整個(gè)質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)性、標(biāo)準(zhǔn)性、實(shí)用性，有效持續(xù)改善性，達(dá)到供應(yīng)商、組織、客戶都受益的目的。 C、各部門經(jīng)理、主管： — 有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量方針并使之貫徹執(zhí)行 ； — 規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)； — 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作； — 確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要； — 保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)； — 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄管理。 三、內(nèi)部溝通 公司保持管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)品質(zhì)部，由管理者代表將客戶意見、要求與公司各部門 進(jìn)行溝通，并利用生產(chǎn)、品質(zhì)周會(huì)、例會(huì)將公司體系運(yùn)作情況通報(bào)各部門。適宜時(shí)，公司將聘請(qǐng) 國(guó)家注冊(cè)專業(yè)質(zhì)量管理體系的輔導(dǎo)老師來公司進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)工作，以達(dá)到： (1) 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須具備的能力； (2) 提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求； (3) 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； (4) 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)并作出貢獻(xiàn)； (5) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。對(duì)客戶產(chǎn)品要求發(fā)生的變更，由公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)工程資料修改，并及時(shí)將變更內(nèi)容通知相關(guān)部門，確保相關(guān)人員都知道已變更的要求。 五、生產(chǎn)和服務(wù)提供 1．公司建立并保持生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序，在進(jìn)行策劃時(shí)，將會(huì)在受控條件下進(jìn)行，它包括： a. 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b. 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c. 使用適宜的設(shè)備； d. 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e. 放行，交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 六、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 為使產(chǎn)品符合確定的要求，并提供證據(jù)，公司建立并保持實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，并將考慮監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行性，同時(shí)會(huì)采用監(jiān)視與測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。選派具有經(jīng)過專業(yè)輔導(dǎo)老師培訓(xùn)且對(duì) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)理解，有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任審核員，以保持內(nèi)審的公正 和客觀性。 六、不合格品控制 本公司建立并保持對(duì)不合格品控制的書面程序，確保不符合產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付。 C．持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)，生產(chǎn)效 率和公共基礎(chǔ)設(shè)施。 七、數(shù)據(jù)分析 為了評(píng)價(jià)可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，本公司將確定收集和分析以下幾方面適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)： (1) 客戶滿意度； (2) 與產(chǎn)品要求的符合性； (3) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)； (4) 供應(yīng)商（外協(xié)商）業(yè)績(jī)。 四、過程的監(jiān)視測(cè)量 本公司質(zhì)量管理體系過程分為如下內(nèi)容： 客戶需求 業(yè)務(wù)合同 內(nèi)部訂單 合同評(píng)審 物料準(zhǔn)備 制定計(jì)劃 下生產(chǎn)通知 加工生產(chǎn) 檢驗(yàn)測(cè)量 成品包裝 送交客戶 顧客反饋 文件編號(hào)： QM01 版本狀態(tài)： A0 深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司 生效日期： 20xx 年 7 月 1 日 頁 碼：第 21 頁 共 23 頁 文件名稱：質(zhì)量管理體系 本公司將采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行必要測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。 二、客戶滿意度 客戶滿意度是對(duì)質(zhì)量管理體系的一種測(cè)量，本公司建立并保持每半年對(duì)客戶是否滿意進(jìn)行書面測(cè)量的程序，獲取客戶是否滿意的訊息主 要是對(duì)客戶發(fā)調(diào)查問卷。 3．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司建立并保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的書面控制程序，適當(dāng)時(shí)，公司會(huì)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，凡是有可追溯性的場(chǎng)合，公司都將控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。同 深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 版本狀態(tài)： A0 生效日期： 20xx 年 7 月 1 日 頁 碼：第 18 頁 共 23 頁 文件名稱：質(zhì)量管理體系 時(shí)，公司將根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。 二、與顧客有關(guān)的過程 本公司客服組建立與客戶聯(lián)絡(luò)的窗口，以便詢問清楚： a. 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)支付及支付后活動(dòng)的要求； b. 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 公司確定的任何附加要求。 五、支持性文件： 《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 文件編號(hào)： QM01 版本狀態(tài)： A0 深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司 生效日期： 20xx 年 7 月 1 日 頁 碼：第 16 頁 共 23 頁 文件內(nèi)容：質(zhì)量管理體系 第三章： 資源管理 一、資源的提供 為了使公司的質(zhì)量管理體系具有適宜性、充分性和有效性，公司將提供以下方面的資源： a. 人力資源 為了確保本公司凡是從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能否勝任其工作，公司將從人才 市場(chǎng)招聘多名從事印刷工作的專業(yè)人員，同時(shí)， 聘請(qǐng)印刷行業(yè)多