【導(dǎo)讀】本公司按ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并編?；顒拥姆ㄒ?guī)綱領(lǐng)性文件，要求全體員工認(rèn)真執(zhí)行。位各級人員均可按本程序規(guī)定對違反質(zhì)量手冊的行為進(jìn)行制止和糾正。的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器。原材料大部分進(jìn)口，產(chǎn)品采用國際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、電子筆。工廠占地面積6500平方米；建筑面積2500平方米；廠房面積8000平方米；產(chǎn)品70%以上出口，主要銷往香港、臺灣、新加坡以及。歐美、東南亞等國家和地區(qū)，產(chǎn)品質(zhì)量深受廣大客戶的好評。有效應(yīng)用達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)及增強(qiáng)客戶滿意。因本公司沒有設(shè)計(jì)開發(fā)活動，所以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款刪減。與ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)中的各要素相對應(yīng)，并通過質(zhì)量管理手冊對上述各要素作系統(tǒng)的描述。續(xù)改進(jìn)其有效性。實(shí)施必要的措施，來達(dá)到計(jì)劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)這些過程。經(jīng)識別，本公司無外包過程。媒體的版本，但使用時(shí)以書面文件為準(zhǔn)。3．本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。

　　

【正文】 放行，如特采等； (3) 標(biāo)識隔離防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用，如報(bào)廢等。 保持不合格品的處理及采取任何措施的記錄。 出現(xiàn)不合格品責(zé)任部門應(yīng)分析不合格原因，并采取糾正措施。 不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即采取下列措施： (1) 立即停止不合格品的使用； (2) 采取適當(dāng)?shù)拇胧┮韵驕p輕不合格品的影響。 4．相關(guān)文件 《不合格品控 制程序》 五、數(shù)據(jù)分析 1．目的 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評估在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 2．職責(zé) 數(shù)據(jù)的產(chǎn)生部門：負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。 3．管理程序 數(shù)據(jù)的來源包括 (1) 產(chǎn)品檢驗(yàn)的記錄； (2) 過程監(jiān)測的記錄； (3)客戶滿意度監(jiān)測的記錄。 數(shù)據(jù)分析所應(yīng)提供的信息 (1) 客戶滿意，具體見本章第一節(jié)； (2) 產(chǎn)品品質(zhì)的符合性具體見本章第三節(jié)； (3) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會，具體見本章 第三節(jié)； (4) 供應(yīng)商品質(zhì)績效，具體見第七章第五節(jié)及本章第三節(jié)； (5) 每月由品管部對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)保持記錄。 數(shù)據(jù)分析過程包括使用各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)和手法。 4．相關(guān)文件：無 六、持續(xù)改進(jìn) 1．目的 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性是本公司永恒的目標(biāo)和追求。 2．職責(zé) 全公司各層次各崗位均應(yīng)把持續(xù)改進(jìn)作為目標(biāo)及職責(zé)。 3．管理程序 定期對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，以體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。見第五章第一節(jié)。 定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審以體現(xiàn)持續(xù)改 進(jìn)。見第五章第一節(jié)。 利用內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取糾正預(yù)防措施，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。見本章第二節(jié)。 利用數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)需改進(jìn)的問題，并采取措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。見本章第五節(jié)。 通過采取糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。見本章第七節(jié)。 通過管理評審發(fā)現(xiàn)問題、采取措施，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。見第五章第四節(jié)。 4．相關(guān)文件：無 七、糾正和預(yù)防措施 1．目的 采取措施消除不合格的原因以防止不合格的再發(fā)生，或采取措施消除潛在的不合 格原因，以防止不合格的發(fā)生。 2．職責(zé) 不合格的責(zé)任部門：負(fù)責(zé)采取措施消除不合格的原因或潛在不合格的原因。 3．定義 糾正措施：消除已出現(xiàn)的不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 預(yù)防措施：消除潛在的不合格的原因，防止發(fā)生不合格。 4．管理程序 糾正措施 (1) 責(zé)任部門分析并確定不合格的原因； (2) 責(zé)任部門確定糾正措施； (3) 責(zé)任部門實(shí)施與不合格的影響相適應(yīng)的糾正措施。 預(yù)防措施 (1) 責(zé)任部門分析并確定潛在不合格及其原因； (2) 責(zé)任部門確定預(yù)防措施； (3) 責(zé)任部門實(shí)施與潛在問題的影響相適應(yīng)的預(yù)防措施。 對于所采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行追蹤和驗(yàn)證。 糾正預(yù)防措施的結(jié)果、追蹤驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)保持記錄。 5．相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施程序》 質(zhì)量管理代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 梁漢山先生 為我公司的管理代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 管理者代表的職責(zé)是： A．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； B．向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； C．在整個(gè) 公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； D．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外（顧問機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)）的聯(lián)絡(luò)。 此任命即日起生效。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 06 月 14 日 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 一、本公司質(zhì)量方針如下： 全員參與 科學(xué)管理 技術(shù)創(chuàng)新 品質(zhì)優(yōu)異 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意 質(zhì)量方針分解： 全員參與， 科學(xué)管理 ： 管理科學(xué)化、制度化、人性化；優(yōu)化資源配置，提高工作效率，降低工作成本，達(dá)到效益最大化；全員參與質(zhì)量管理，全面提升公司品質(zhì)過程管理； 技術(shù)創(chuàng)新，品質(zhì)優(yōu)異： 在相關(guān)高新及應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域中，始終處于引領(lǐng)地位，創(chuàng)造臻于完美的產(chǎn)品質(zhì)量并獲得廣泛優(yōu)異的社會效應(yīng)；全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，全面提升企業(yè)對公司的信任度； 持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意： 持續(xù)不斷的改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，不斷提升滿足顧客需求和期望的能力，實(shí)現(xiàn)本公司的可持續(xù)發(fā)展。 二、本公司 質(zhì)量目標(biāo)如下： A) 公司中長期質(zhì)量目標(biāo)： 客戶滿意度≥ 80 分 產(chǎn) 品出廠檢驗(yàn)批量合格率達(dá)到 96%以上 B) 公司各部門年度質(zhì)量目標(biāo)：詳見《 年度質(zhì)量目標(biāo)》 職能分配表 職能單位 體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 品管部 工程部 管理部 倉庫部 業(yè)務(wù)部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ▲ ? ? ? ? ▲ ? ? ▲ ? ? ? ? ▲ ? ? ▲ ? ? ? ? 文件控制 ? ? ? ▲ ? ? ? ? 記錄控制 ? ? ? ▲ ? ? ? ? 管理承諾 ▲ ? ? ? ? ? ? ? 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量方針 ▲ ? ? ? ? ? ? ? 策劃 ▲ ? ? ? ? ? ? ? 管理職責(zé) ▲ ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ▲ ? ? ? ? ? ? ? 資源提供 ▲ ? ? ? ? ▲ ? ? 人力資源 ? ? ? ? ? ▲ ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ? ? ? ? ? ▲ ? ? 工作環(huán)境 ? ? ? ? ? ▲ ? ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ? ? ? ▲ ? ? ? 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ? ? ? ? ? ? ▲ 本公司無設(shè)計(jì)開發(fā)過程 續(xù) : 職能單位 體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 品管部 工程部 管理部 倉庫部 業(yè)務(wù)部 ? ? ? ? ? ? ? ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ? ? ▲ ? ? ? ? ? 生產(chǎn)過程控制 ? ? ▲ ? ? ? ? ? 生產(chǎn)過程確認(rèn) ? ? ▲ ? ? ? ? ? 標(biāo)識與追溯性 ? ? ? ▲ ? ? ? ? 顧客財(cái)產(chǎn) ? ? ? ? ▲ ? ? ? 產(chǎn)品防護(hù) ? ? ▲ ? ? ▲ ? 監(jiān)視和測量裝置控制 ? ? ? ? ▲ ? ? ? 總則 ▲ ? ? ? ? ? ? ? 顧客滿意 ? ? ? ? ? ? ? ▲ 內(nèi)審 ? ▲ ? ? ? ? ? ? 過程監(jiān)視 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品監(jiān)視 ? ? ▲ ? ? ? ? 不合格品控制 ? ? ? ▲ ? ? ? ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ? ▲ ? ? ? ? 持續(xù)改進(jìn) ? ? ? ▲ ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ? ▲ ? ? ? ? 預(yù)防措施 ? ? ? ▲ ? ? ? ? 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 06 月 14 日