【導讀】質(zhì)量手冊頒布令-------------------------------------------------2○。管理者代表任命書------------------------------------------------3○。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標----------------------------------------------4○。公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖-----------------------------------------5○。部門質(zhì)量職責分配表---------------------------------------------6○。質(zhì)量管理體系范圍-----------------------------------------------7○。質(zhì)量管理體系---------------------------------------------------8○。文件控制程序-------------------------------------------------10○。記錄控制程序-------------------------------------------------12○。以顧客為關注焦點---------------------------------------------13○。各崗位各部門職責、權(quán)限---------------------------------------14○。管理評審程序--------------------------------------------------16○。設施和工作環(huán)境控制程序----------------------------------------21○。生產(chǎn)和服務提供過程控制程序------------------------------------30○。產(chǎn)品一致性控制程序----------------------------------------――36○。監(jiān)視、分析和改進---------------------------------------------37○。顧客滿意度測量程序------------------------------------------38○。內(nèi)部審核程序------------------------------------------------39○。不合格品控制程序----------------------------------------------43○。數(shù)據(jù)分析控制程序----------------------------------------------44○

　　

【正文】 。 3 職責 采購部 提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定；負責建立和保存合格供方檔案。 編制采購計劃并向合格供方采購本公司生產(chǎn)所需的原材料； 管理者代表 批準合格供方名單； 技術部 對采購部提出的供方的資格進行審核，并公布合格供方名單；負責采購產(chǎn)品的驗證。 負責向采購部提出采購產(chǎn)品的技術參數(shù)和質(zhì)量要求； 4 工作程序 采購產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中 的用途和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為 A、 B 兩類： Ａ類采購產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括：各種零部件、標準件等； Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它產(chǎn)品。 供方的基本條件 具有法人資格、并具備獨立承擔民事責任的能力；能夠為本公司提供所需的合格產(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務和企業(yè)信譽，供貨及時，價格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。 對供方的評價方法及方法選用 對供方的評價準則 : ，通過對同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術水平、企業(yè)信譽、供貨能力、服務等方面進行對比分析，提出初選的供方名單，將有關資料記錄在《供方調(diào)查表》上； ，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術水平、企業(yè)管理27 水平及企業(yè)信譽、價格和服務等； (如質(zhì)量管理體系認證證書、產(chǎn)品檢驗合格證明 )，證實其質(zhì)量保證能力； ； 行驗證，根據(jù)驗證情況進行確認； ； 。 供方的選擇原則 。 韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號 : BSHD/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 2 頁 共 2 頁 ，就近選擇供方 供方評價結(jié)果的審批認定 根據(jù)以上方法和原則，生產(chǎn)部將候選供方情況，填 寫《供方評價審批表》，匯總有關方面的意見，附其它評價資料，報技術部，技術部根據(jù)評價資料和供方的選擇原則對供方的資格進行審核； 采購部將通過審核的供方名單，編制《合格供方名單》 ,報管理者代表審批 ,審批后予以發(fā)布。《合格供方名單》需要變更時，須經(jīng)管理者代表批準后，方可變更。 合格供方重新評價的準則 對合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復審時使用。 對合格供方每年進行一次復審，作出是否合格的結(jié)論。填寫《供方業(yè)績評定記錄》。合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供 貨、取消其資格等措施。如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時進行評審。 采購部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評定記錄表》、《供方業(yè)績評定記錄》以及有關的考查報告、質(zhì)量證明文件或證書。 采購資料 采購部結(jié)合庫存及生產(chǎn)需要情況，編制《月度物資采購計劃》，采購計劃要注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、采購數(shù)量、執(zhí)行的標準。采購計劃要由經(jīng)理審批； 根據(jù)審批后的采購計劃，生產(chǎn)部實施采購； 計劃外的臨時采購，使用部門應填寫《臨時采購單》，經(jīng)技術部對 有關技術參數(shù)審核，公司主管領導批準后，采購人員據(jù)此實施采購。 采購的關鍵零部件 /原材料應與提交申請節(jié)能認證的受控關鍵零部件 /原材料備案清單的要求保持一致性。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品到達公司后，采購人員應通知技術部進行進貨驗證。只有經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品，倉庫保管員方可填寫《材料入庫單》，辦理入庫手續(xù)。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進行必要的標識。 采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進行隔離和處置。 當公司或顧客有到供方現(xiàn)場實施驗證 的要求時 ,應在采購資料中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 有關的采購資料由生產(chǎn)部保存，保存期為三年。 28 /支持文件 BSHD/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 BSHD/ 不合格品控制程序 6 記錄 BSHD/ 月度物資采購計劃 BSHD/ 供方評定記錄表 BSHD/ 合格供方名單 BSHD/ 供方業(yè) 績評定記錄 BSHD/ 臨時采購單 本條款主要責任部門：采購部 韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號 : BSHD/ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)：第 I 版 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對產(chǎn)品提供過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求， 并 滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品提供過程的控制。 3 職責 生產(chǎn)部（車間） 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)與策劃 、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)調(diào)度 ； 負責生產(chǎn)制造過程控制； 負責對過程產(chǎn)品進行標識； 負責設備管理及安全生產(chǎn)。 負責提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、 負責生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的文件和資料的有效性； 負責對要求具備資格的操作人員進行培訓、考核、發(fā)證。 技術部 負責各階段產(chǎn)品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設備； 對工藝文件的執(zhí)行情況實施監(jiān)督； 負責對全過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識和對最終產(chǎn)品進行標識 。 生產(chǎn)部負責對采購產(chǎn)品和 顧客財產(chǎn)進行標識 ，并做好防護。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務提供的控制 應對公司的生產(chǎn)和服務提供過程進行控制，控制內(nèi)容包括： ，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； ，應編制作業(yè)指導書。如關鍵工序、特殊過程； ，并實施有效控制； ，并對其進行維護、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》。 ，監(jiān)視測量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》的規(guī)定。 29 、交付和交付后活動。 生產(chǎn)計劃的制定 由銷售部門填寫的《生產(chǎn)計劃通知單》，生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后 ，隨同圖紙一起發(fā)放到車間 ，組織生產(chǎn)。 特殊過程控制 特殊過程確認的依據(jù) ； ； 能暴露出來的過程； 本公司的特殊過程： 過程。 特殊過程的控制。 ，并嚴格執(zhí)行； ，培訓合格后方能上崗操作。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 ，并記錄。 ，并保持設備的能力。 ，對特殊過程的上述要求進行確認或再確認。 標識和可追溯性 采購產(chǎn)品的標識和控制 采購產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位置處以標牌標識，標識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購進日期等。 過程產(chǎn)品的標識和控制 生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號進行標識，檢驗員要對標識的正確性進行監(jiān)控； 過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注 意對標識的保護，對標識不清或無標識的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 最終產(chǎn)品的標識和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗合格后標識，標識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號、出廠編號等。 顧客對最終產(chǎn)品標識有特殊要求時 ,執(zhí)行合同規(guī)定。 產(chǎn)品的可追溯性 對產(chǎn)品有可追溯性要求時，供銷部在合同中或技術文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個生產(chǎn)過程保持標識的完整性和唯一性。 各有關部門應注意保護標識，防止丟失和損壞；一旦標識丟失或損壞應立即通知相關部門，根據(jù)情況作出判斷后 ，重新按規(guī)定進行標識。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識分類 : 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識方法 : 區(qū)域標識或掛牌標識，合格部件也可以綠顏色劃“ √ ” 凡經(jīng)檢驗和試驗過的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應的狀態(tài)標識，無標識或標識不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、使用和出廠； 各相關部門要負責對檢驗和試驗狀態(tài)標識進行保護，任何人不得隨意更改標識；發(fā)現(xiàn)標識不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應及時通知相關人員，重新確認后按規(guī)定進行標識 。 韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號 :BSHD/ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)：第 I 版 第 2 頁 共 4 頁 30 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)識別 顧客財產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權(quán)歸顧客的財產(chǎn)，包括： ； 、測量器具； ，包括技術規(guī)范、圖紙和專利信息等。 當出現(xiàn)上述情況時，應能識別出顧客財產(chǎn)。 顧客財產(chǎn)的接收 韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號 :BSHD/ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)：第 I 版 第 3 頁 共 4 頁 ，銷 售部門在簽訂合同時必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)。 ，通知技術部進行驗證； c. 技術部接到進行驗證的通知后，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行驗證，并在《顧客財產(chǎn)登記表》記錄驗證結(jié)果。驗證合格的顧客提供產(chǎn)品，由供銷部辦理入庫手續(xù)。 d. 顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，未經(jīng)顧客同意，不得作出處置，應通知供銷部將不合格情況反饋給顧客，與顧客協(xié)商后做進一步的處理。 顧客提供產(chǎn)品的貯存、使用 a. 驗證合格后的顧客提供產(chǎn)品， 要維護其原有包裝及其它防護設施，單獨存放，并掛“ GC”標牌加以標識； ，配合技術部定期對顧客提供產(chǎn)品進行檢查和維護，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等問題，應查清原因，明確責任，在《顧客財產(chǎn)登記表》上記錄有關情況，并及時通知供銷部，與顧客聯(lián)系，以便妥善處理。 ，未經(jīng)顧客的書面同意，不得挪作它用或做不適當?shù)奶幚恚? 顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來文件的相關規(guī)定。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品實現(xiàn)和交付到預定地點各階段， 應對產(chǎn)品及其組成部分進行防護。防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 標識防護 。 、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。 搬運 搬運人員應選擇合適的搬運工具和搬運方式，輕拿輕放，搬運過程中，要遵守操作規(guī)程 ,防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞。 在搬運過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時，應立即停止搬運產(chǎn)品，并通知技術部對產(chǎn)品重新進行監(jiān)測，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理。 貯存 產(chǎn)品入庫的驗收 a．產(chǎn)品入庫時，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號與《入庫單》及相應的檢驗記錄的符合性進行核對 ,核對無誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號分區(qū)域存放并做好標識；如31 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺 ,保管員應及時與相關部門聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動用； b. 產(chǎn)品入庫后，保管員登記帳目 ,并且定期對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進行抽查 ,做到帳、卡、物一致 ,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格，并在《倉庫儲存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。 產(chǎn)品出庫控制 、半成品出庫 ,保管員必須按照《領料單 》上核定的名稱、規(guī)格型格型號和數(shù)量出庫發(fā)貨 ,并在《領料單》上注明檢驗單號，領料人員核對后簽字認可； ，填寫《發(fā)貨單》 ,保管員按照《發(fā)貨單》準確發(fā)貨。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應及時與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜； 韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號 :BSHD/ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)：第 I 版 第 4 頁 共 4 頁 產(chǎn)品發(fā)運前，由倉儲部填寫《發(fā)貨單》，銷 售部門經(jīng)理審批后，成品庫發(fā)貨。 發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認貨已發(fā)出； 合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫后及時與顧客聯(lián)系提貨事宜。交付時提貨人應在 《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運時，裝運人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售部們應對產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 交付后的服務 執(zhí)行《與顧客有關過程控制程序》的規(guī)定。 5 相關支持文件 BSHD/ 人力 資源控制程序 BSHD/ 設施和工作環(huán)境控制程序 BSHD/ 監(jiān)視和測量設備控制程序 BSHD/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 BSHD/ 不合格品控制程序 6 記錄 BSHD/ 生產(chǎn)計劃 通知單 BSHD/ 過程確認記錄 BSHD/ 顧客財產(chǎn)登記表 BSHD/ 入庫單 BSHD/ 發(fā)貨單 BSHD/ 領料單 32 本條款主要責任部門：生產(chǎn)部 韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號 :BSHD/ 監(jiān)視和測量設備控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對監(jiān)視和測量設備進行控制，確保其監(jiān)視和測量能力要求。 2 范圍 適用于對監(jiān)視和測量設備進行控制。 3 職責 技術部 負責對監(jiān)視和測量設備 的校準和或檢定工作，并編制周期檢定計劃； 負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量設備的跟蹤處理； 負