【正文】 2 范圍 適用于對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制。 發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認貨已發(fā)出； 合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫后及時與顧客聯(lián)系提貨事宜。 在搬運過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時，應(yīng)立即停止搬運產(chǎn)品，并通知技術(shù)部對產(chǎn)品重新進行監(jiān)測，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理。防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 d. 顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，未經(jīng)顧客同意，不得作出處置，應(yīng)通知供銷部將不合格情況反饋給顧客，與顧客協(xié)商后做進一步的處理。 當出現(xiàn)上述情況時，應(yīng)能識別出顧客財產(chǎn)。 各有關(guān)部門應(yīng)注意保護標識，防止丟失和損壞；一旦標識丟失或損壞應(yīng)立即通知相關(guān)部門，根據(jù)情況作出判斷后 ，重新按規(guī)定進行標識。 過程產(chǎn)品的標識和控制 生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號進行標識，檢驗員要對標識的正確性進行監(jiān)控； 過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注 意對標識的保護，對標識不清或無標識的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 ，并記錄。 特殊過程控制 特殊過程確認的依據(jù) ； ； 能暴露出來的過程； 本公司的特殊過程： 過程。如關(guān)鍵工序、特殊過程； ，并實施有效控制； ，并對其進行維護、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 負責提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、 負責生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的文件和資料的有效性； 負責對要求具備資格的操作人員進行培訓(xùn)、考核、發(fā)證。 有關(guān)的采購資料由生產(chǎn)部保存，保存期為三年。只有經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品，倉庫保管員方可填寫《材料入庫單》，辦理入庫手續(xù)。 采購資料 采購部結(jié)合庫存及生產(chǎn)需要情況，編制《月度物資采購計劃》，采購計劃要注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、采購數(shù)量、執(zhí)行的標準。填寫《供方業(yè)績評定記錄》。 韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號 : BSHD/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 2 頁 共 2 頁 ，就近選擇供方 供方評價結(jié)果的審批認定 根據(jù)以上方法和原則，生產(chǎn)部將候選供方情況，填 寫《供方評價審批表》，匯總有關(guān)方面的意見，附其它評價資料，報技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)評價資料和供方的選擇原則對供方的資格進行審核； 采購部將通過審核的供方名單，編制《合格供方名單》 ,報管理者代表審批 ,審批后予以發(fā)布。 負責向采購部提出采購產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求； 4 工作程序 采購產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中 的用途和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為 A、 B 兩類： Ａ類采購產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括：各種零部件、標準件等； Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它產(chǎn)品。 5 相關(guān) /支持性文件 BSHD/ 記錄控制程序 BSHD/ 顧客滿意度測量程序 6 記錄 BSHD/ 合同評審記錄 BSHD/ 電話、口頭訂單記錄 BSHD/ 售后服務(wù)回執(zhí)單 26 本條款主要責任部門：銷售部 韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號 : BSHD/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。 服務(wù)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，維護企業(yè)形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責為顧客服務(wù)，最大限度地滿足顧客的要求 ； 服務(wù)完成后，請顧客把對服務(wù)的評價填 在《售后服務(wù)回執(zhí)單》上，交 供銷部 ，作為對服務(wù)考核的依據(jù) 。 產(chǎn)品交付后活動的控制 韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號： BSHD/ 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 3 頁 共 3 頁 產(chǎn)品交付后，應(yīng)與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），記錄有關(guān)情況，并及時 處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。 與顧客的溝通 產(chǎn)品交付前與顧客的溝通 通過多種形式（廣告、產(chǎn)品展示會、產(chǎn)品訂貨會、邀請考察等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性和本公司 質(zhì)量 管理 能力，回答顧客的咨詢，使顧客能夠及時獲得產(chǎn)品信息。 在評審過程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由銷售部門負責。評審人員根據(jù)評審要求將評審意見填寫在《合同評審記錄》上。 ，合同中各項技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求是否明確，合同雙方對條款的理解是否一致，是否有需要進一步明確、協(xié)商的事項； ，并做出評審結(jié)論； 。 24 標書及訂單的接收 銷售部和進出口部接收到合同草案或訂單時，應(yīng)確保合同草案或訂單的各項要求如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付日期、包裝方式、價 格、結(jié)算方式以及技術(shù)要求都有明確規(guī)定。 銷售部和進出口部 應(yīng)充分識別與顧客有關(guān)的以上要求，作為對顧客要求評審的依據(jù)。 ，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途的要求。 其他部門負責評審與本部門 職能相關(guān)的要求，并對評審結(jié)果負責。 3 職責 銷售部 負責識別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關(guān)部門采取相應(yīng)的措施。 質(zhì)量計劃的修訂 出現(xiàn)下列情況之一，應(yīng)修訂質(zhì)量計劃 、項目或合同發(fā)生變化時； ； 技術(shù)部組織對質(zhì)量計劃的修訂 ,修訂的質(zhì)量計劃由管理者代表審批。達到質(zhì)量目標必須采取的其它措施。 。 質(zhì)量計劃的基本內(nèi)容 、項目或合同。 質(zhì)量計劃的編制原則 ，應(yīng)與質(zhì)量管理體系的規(guī)定相一致。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出因產(chǎn)品的特點而有所不同，可以是文件形式、流程圖形式等，質(zhì)量計劃是策劃輸出較為常見的一種。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 管理者代表組織對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃。 2 適用范圍 適用于對對特定產(chǎn)品、項目及合同的質(zhì)量策劃的控制及質(zhì)量計劃的編制、實施。 產(chǎn)品實現(xiàn)的主過程為： 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程； 與顧客有關(guān)的過程； 采購過程； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程； 監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程； 產(chǎn)品一致性的控制過程等。 工作環(huán)境應(yīng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施。 操作者應(yīng)加強對設(shè)備日常的維護保養(yǎng)。 各部門負責對所用設(shè)施的日常維護。 有關(guān)記錄由辦公室保存，保存期為三年。 韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序 編號： BSHD/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 2 頁 共 2 頁 措施有效性評價 辦公室 對接受培訓(xùn)的人員進行考核，建立考勤制度，保存《 員工培訓(xùn)記錄 》，培訓(xùn)結(jié)束后，進行必要的考核，并保存考核成績等培訓(xùn)記錄。 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。 培訓(xùn)內(nèi)容 ，包括公司 規(guī)章制度 、安全 知識 、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系 要求 等 ， 由 辦公室 組織實施； ，包括部門 職責 和部門 工作內(nèi)容 等 ，由部門負責人組織實施； ，包括作業(yè)指導(dǎo) 文件 、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各 部門配合辦公室實施。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。 由辦公室 制定，總經(jīng)理審批《崗位職責與任職要求》。 3 職責 辦公室負責公司培訓(xùn)工作，編制、實施員工培訓(xùn)計劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源。 在對輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評審報告》，報總經(jīng)理審批。 管理評審實施 管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審人員對評審輸入的內(nèi)容進行分析、評價，必要時深入現(xiàn)場進行專題核查。管理評審計劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評審依據(jù)； 門和要求 確定參加管理評審的人員 管理評審由總經(jīng)理主持 ,管理者代表及各部門負責人參加。 當發(fā)生以下情況時 ,可 適時增加管理評審的頻次。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行 情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進建議，編寫管理評審報告。 為確保管理評審的有效實施，編制 《 管理評審控制程序 》。 管理者代表 相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書 內(nèi)部溝通 應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。 負責公司的倉庫管理； 銷售部 a. 組織（國內(nèi)業(yè)務(wù)）合同評審工作，對合同評審進 行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時提供顧客的要求； 5． 采購部 ，對供方進行評價。 ，組織進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗；對監(jiān)視和測量狀態(tài)標識情況進行監(jiān)督檢查； ，認真做好不合格品的標識、記錄并監(jiān)督隔離； 。 ，對體系運行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。 各崗位、各部門職責、權(quán)限 為明確各部門的質(zhì)量職能 ,對質(zhì)量管理體系的過程進行職能分配，以明確各部門的職責和權(quán)限。 13 部門質(zhì)量目標的建立見 《部門質(zhì)量目標及考核辦法》。 公司在建立和評審目標時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解。 5 相關(guān)文件 12 BSHD/ 文件控制程序 6 記錄 BSHD/ 受控記錄清單 BSHD/ 記錄查閱申請表 BSHD/ 記錄銷毀清單 本條款主要責任部門：辦公室 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： ，向公司的全體員工傳達滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； ； 照《管理評審程序》的要求，進行管理評審； ，確保質(zhì)量管理體系有效運行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定； 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。 記錄由記錄形成部門負責保存，保存期一般不少于三年 ,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。 記錄的收集與歸檔。 4 工作程序 記錄的審批與編號 記錄格式、內(nèi)容及標識 ，與程序文件一同批準； 審批后的記錄報辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。 5 相關(guān) 支持 文件 BSHD/ 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 BSHD/ 受控文件清單 BSHD/ 文件發(fā)放（回收）登記表 11 BSHD/ 文件更改通知單 BSHD/ 作廢文件清單 本條款主要責任部門：辦公室 韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序 編號： BSHD/ 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對記錄進行控制 ,以提供符合標準要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù) ,并為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進行換版，原版次文件作廢，由辦公室負責換發(fā)新版本。 顧客提供圖紙，由銷售部和進出口部接受，轉(zhuǎn)交辦公室，辦公室對圖紙確認后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。辦公室在補發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用 。 韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序 編號 :BSHD/CX0120xx 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : 第 I 版 第 2 頁 共 2 頁 當質(zhì)量管理體系文件破損嚴重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補領(lǐng)新文件。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，辦公室應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件的編號 ： BSHD/SC0120xx,其中“ BSHD/SC01”為“百世恒大 /手冊第一版”的漢語拼音縮寫， 20xx 為手冊形成年代。 4 工作程序 文件的分類、編寫和審批。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 c.《質(zhì)量手冊》的更改和換版，不對非受控版本進行控制。辦公室收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號。 E《質(zhì)量手冊》的更改 《 質(zhì)量手冊》的內(nèi)容進行更改時，辦公室填寫《文件更改通知單》報管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準后進行。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》 ,并在《質(zhì)量手冊》的封面上做“受控”標識 ,注明分發(fā)號和持有人。 B《質(zhì)量手冊》的審核、批準和發(fā)布