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某信息公司企業(yè)所得稅匯算清繳課程-資料下載頁

2025-01-04 19:33本頁面
  

【正文】 圖 99申報數據打包 ? 點擊“選擇 …… ” 按鈕,選擇數據包文件存放位置。可直接選擇 U盤(見圖 100,也可先儲存到硬盤中,再復制到 U盤。 圖 100 數據包存放位置 ? 點擊“產生申報數據包”按鈕,彈出提示“您確定該申報資料是正確的?”,選擇“是”。系統(tǒng)將自動校驗申報表的表內關系與表間關系。如果數據填寫不完整或者數據不正確,系統(tǒng)會進行錯誤信息提示(見圖 101)。 圖 101 存在數據審核錯誤 ? 點擊“確定”,數據審核信息中列出審核錯誤描述(見圖 102)。 圖 102 數據審核信息 ? 該數據審核信息可以通過點擊“打印”按鈕將錯誤信息打印出來。 ? 如果審核無誤,系統(tǒng)提示申報成功,并顯示出申報文件的位置(見圖10 104)。申報文件為四個 XML文件 , 納稅人辦理年度申報時,應向稅務機關提供這四個文件。 ? 以下分別說明 ( 1)、 適用 《 企業(yè)會計制度 》 、 《 小企業(yè)會計制度 》 的納稅人: 圖 103 申報數據打包成功 ? 企業(yè)所得稅申報數據: ? taxML_QYSDS2023ND_20230101_20231231_431111111111111_ ? 利潤表數據: ? ? 資產負債表數據: ? ? 關聯(lián)業(yè)務報告數據 : ? taxML_QysdsGlqyNd_20230101_20231231_431111111111111_V1 ( 2) 、適用企業(yè)會計準則的納稅人 : 企業(yè)所得稅申報數據: 利潤表數據: 資產負債表數據: 關聯(lián)業(yè)務報告數據: 圖 104申報數據打包成功 ( 二)非居民企業(yè)申報數據審核打包 ? 具體操作詳見教材( P242248) 二、撤銷申報 ? 功能說明:對已經打包成功的數據到稅務機關讀盤時發(fā)現(xiàn)錯誤,無法通過稅務機關接收窗口校驗不能申報,進行修改時需先撤銷原已完成的申報。 ? 操作流程:進入任意一張表,點擊任意位置會彈出提示。點擊“確定”后可以查看表,但無法修改數據(見圖 10見圖 106) 。 圖 105 提示已經申報 圖 106 撤銷和修改 ? 點擊“撤銷”按鈕,彈出確認窗口,點擊“是”確認撤銷,撤銷申報之后即可對原填寫的數據進行修改(見圖 107)。 圖 107 確認撤銷申報 三、申報表的打印 ? 功能說明:對完成審核打包的數據進行打印。 ? 操作流程: 當數據已經成功打包后,即:“當前申報表的狀態(tài)為已申報”時,對年度申報表、財務報表、關聯(lián)業(yè)務報告表進行打 √選擇后,進行申報打印。(見圖 108) 圖 108 申報打印 ? 其他打印方式: ? 除以上打印方式外,系統(tǒng)還設置了整套打印和單張打印的功能,可根據需要自行選擇打印方式。 ? ⑴ 整套打?。ńㄗh先進行申報數據打包,以確保申報表的數據表內、表間關系正確無誤)。 ? 將所有報表填寫完畢時,打開主表,可以選擇菜單上方的“整套打印”或是主表下方的“整套打印”。當點擊“整套打印”后,系統(tǒng)會自動一次性將整套報表(包括封面)以 A4格式打印出來。 ? ⑵ 單表打印。 ? 需要單表打印時,點擊菜單中“打印”或表格下“打印”按鈕,系統(tǒng)會提示“打印預覽”查看(見圖 109),在“打印預覽”方式下進行相應的打印參數設置。設置完畢,點擊“打印”按鈕直接打印出 A4格式的該張申報表。 圖 109 打印預覽 ? 需要說明的是當選擇對主表進行單表打印時,系統(tǒng)會自動將企業(yè)封面一并打?。ㄒ妶D 110)。 圖 110 封面打印預覽 四、申報數據的傳遞 ? 納稅人將打包成功的數據可通過 U盤傳遞至稅務機關,將打包的數據復制到 U盤后,攜帶相關紙質報表(蓋好公司印章)到稅務機關征收大廳,進行申報。 第十章 數據備份與恢復 ( 詳見教材 P256258) 一、功能說明 ? 數據備份與恢復用于備份系統(tǒng)中現(xiàn)有數據或恢復原已備份的數據等功能。 二、操作說明 ? 點擊“系統(tǒng)”菜單,選擇“數據備份與恢復”,進入“數據備份與恢復”窗口(見圖 111)。 圖 111 數據備份與恢復 數據備份 ? 點擊“數據備份”按鈕,在“瀏覽” 按鈕中選擇備份文件保存的路徑,給備份文件設定一個文件名(見圖 112)。點擊“保存”按鈕后(見圖 113),點擊“執(zhí)行”按鈕系統(tǒng)彈出數據備份成功的提示,點擊“確定”(見圖 114)。 ? 提示:用戶要記住路徑和文件名,以免恢復時無法找到備份的數據。 圖 112 設定目標文件名 圖 113 備份提示 圖 114 數據備份成功 按照提示的建議,點擊 “退出 ”按鈕退出本系統(tǒng),重新雙擊圖標登錄進入本系統(tǒng)。 數據恢復 ? 在“數據備份與恢復”窗口選擇“數據恢復”,點擊“瀏覽”按鈕(見圖 115)。 圖 115 數據恢復 ? 按照備份時的路徑將備份文件選出來,點擊“打開”。點擊“執(zhí)行”,開始恢復數據。執(zhí)行完畢后系統(tǒng)彈出數據恢復成功的提示。按照提示的建議,重新啟動申報系統(tǒng)。 第十一章 注意事項 注意事項 1: ? 2023版 的軟件不能用于 2023年度的匯算清繳填表和申報、打印,必須使用 2023新版軟件進行填表和申報,數據填寫和打包后,用 U盤拷貝申報數據與打印的紙質報表(須加蓋好公章)一起報送所屬稅務機關。 注意事項 2: ? 啟動系統(tǒng)時,要將軟件光盤放入光驅,并選擇好光盤所在的路徑 :如圖所示: 圖 116 注意事項 3: ? 進入系統(tǒng)時,一定要選擇正確 “ 企業(yè)類型 ” ( 備注:系統(tǒng)默認為居民企業(yè),若非居民企業(yè)使用時請注意選擇非居民企業(yè)。 ),并勾選 “ 每次啟動都進行選擇 ” 或不勾選 ,如果不勾選則下次啟動時按系統(tǒng)默認選擇 ,不再彈出這個窗口 (圖 117),如需彈出這個選擇窗口,則需按以下操作,見圖118. 圖 117 圖 118 注意事項 4: ? 在新增企業(yè)信息時,稅號需要輸入兩次 圖 119 注意事項 5: ? 進入系統(tǒng)填寫好納稅人信息后,要設置好稅款所屬時期,否則樹型導航中不會出現(xiàn)各類表格 圖 120 注意事項 6: ? 在進行初始設置時,在初始設置窗口中輸入初始數據,如果沒有,也要填寫 0,然后保存,這樣在填寫其它的表格時,才不會彈出“要求填寫初始數據”的提示。 注意事項 7: ? 申報表填寫注意事項 ? 格式說明 ? 各申報表中淺色方框的部分為不可修改的數據,由系統(tǒng)根據其他附表數據生成(見下圖)。 申報表中呈深色方框的部分為可填寫并修改的數據,由用戶根據實際發(fā)生數據填寫 ,填寫好后一定要記住按 “保存 ”, 如果 “保存 ”按鈕是灰色的,則需將鼠標移至另一欄,就可以點擊 “保存 ”按鈕,將數據保存起來(見下圖)。 ? 申報表中呈白色方框的部分為可填寫并修改的文本,由用戶 ? 根據實際發(fā)生業(yè)務填寫(見圖 121) 圖 121 注意事項 8: ? 采用該軟件進行納稅申報的企業(yè),填列當年度已預繳企業(yè)所得稅和可彌補以前年度虧損數額必須與 CITAS系統(tǒng)中的數據一致,否則稅務機關前臺錄入時將不能錄入,系統(tǒng)將提示錯誤; 注意事項 9: ? 采取核定應稅所得稅率征收方式征收企業(yè)所得稅的納稅人,均需要填寫軟件附錄十所帶表格和填寫 A類申報附表五,錄入后一并打印報送 注意事項 10: ? 在填寫各類表中“其它”一欄時,企業(yè)需了解最新稅收政策,不是表中沒有的項目都可以填寫到這一欄目,否則審核時會出錯; 注意事項 11: ? 填寫完附表四或附表五后 ,點擊主表 ,有時會發(fā)現(xiàn)主表中沒有相關數據 ,解決辦法是:返回到附表四或附表五的填寫窗口 ,重新填寫一下其中的一個數據,再點“保存” ,再打開主表 ,主表中就會有附表四或附表五中相應的數據了 注意事項 12: ? 申報數據審核打包后如需修改表內數據,或對已經打包成功的數據到稅務機關讀盤時發(fā)現(xiàn)錯誤,無法通過稅務機關接收窗口校驗不能申報,進行修改時需先撤銷原已完成的申報數據,修改后需重新審核打包。 第十二章 案例分析 謝 謝! 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT
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