【導(dǎo)讀】用文件版本為現(xiàn)行有效版本。適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的文件控制，包括適當(dāng)外來(lái)的文件控制。藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等）,由質(zhì)檢部歸口管理。、保管、整理、歸檔。質(zhì)檢部組織人員編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。技術(shù)文件由管理者代表批準(zhǔn)。寫(xiě)《文件發(fā)放審批表》交質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)放。2）文件發(fā)放時(shí)，要明確分發(fā)號(hào)并加蓋“受控”標(biāo)記的印章。填寫(xiě)《作廢文件和資料處置表》。程序履行批準(zhǔn)手續(xù)，及時(shí)發(fā)放使用部門(mén)。、借閱與復(fù)制、作廢與銷(xiāo)毀。1）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。密性文件一律不得外借。蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。2）為某種原因需保留的任何作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行?！豆に囄募芾硪?guī)定》。

　　

【正文】 頁(yè) 數(shù) 共 5頁(yè) 第 1頁(yè) 1．目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否 符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持，實(shí)施和改進(jìn)。 2．適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有部門(mén)的內(nèi)部審核。 3．職責(zé) 批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃； 1）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； 2）選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 1）編寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 2）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。 1）編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； 2）編寫(xiě)內(nèi) 審報(bào)告。 4．程序 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次， 每?jī)纱蔚拈g隔時(shí)間不得超過(guò)十二個(gè)月 ，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程和部門(mén)，另外，出現(xiàn)以下情況由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。 1）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； 2）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶(hù)對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 蕪湖金林汽車(chē)部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁(yè) 數(shù) 共 5頁(yè) 第 2頁(yè) 3）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； 4）在接受第二、第三方審核之前； 5）在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。 1）審核目的、范圍、依據(jù)和方法； 2）受審部門(mén)和審核時(shí)間。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核，便全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員參加。內(nèi)審員必須經(jīng)認(rèn)證咨詢(xún)公司培訓(xùn)、合格發(fā)證的授權(quán)人員。 《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表批準(zhǔn)。其內(nèi)容主要包括： 1）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； 2）內(nèi)部審核的工作日程安排； 3）審核組成員及分工； 4）受審部門(mén)及審核要點(diǎn)； 5）首、末次會(huì)議時(shí)間； 6）審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核、依據(jù)、過(guò)程、方法、內(nèi)容、確保無(wú)過(guò)程遺漏，審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前五天將內(nèi)審計(jì)劃通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 1）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由 質(zhì)檢部 保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 蕪湖金林汽車(chē)部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁(yè) 數(shù) 共 5頁(yè) 第 3頁(yè) 2）會(huì)議內(nèi)容：由組 長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 1）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門(mén)體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 2） 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，核對(duì)不合格項(xiàng)，并將不合格報(bào)告給有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 3）內(nèi)審時(shí)審核員要公正、不屈服壓力、不遷就需要。 4）審核組填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。 1） 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、與會(huì)者簽到，并由 質(zhì)檢部 保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 2）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不合格報(bào)告；評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。提出完成糾正措施的要求及日期； 3）由 質(zhì)檢部 發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后 ,審核組應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求 ,必要時(shí)還應(yīng)考慮到合同的要求 ,對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行綜合分析和充分的討論 ,確定不合格項(xiàng) 。并發(fā)出不合格報(bào)告 ,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后 ,提出糾 正措施要求和完成時(shí)間 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 ,責(zé)成有關(guān)部門(mén)限期整改。 審批組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議 ,介紹審核情況及不合格的分布情況 ,報(bào)告本次審核結(jié)果。并將本次審核的所有資料交 質(zhì)檢部 保存。 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員驗(yàn)證糾正措施的有效性直至關(guān)閉。 ，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核報(bào)告內(nèi)容： 蕪湖金林汽車(chē)部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁(yè) 數(shù) 共 5頁(yè) 第 4頁(yè) 1）審核目的、范圍、方法和依據(jù)； 2）審核組成員、受審核方代表名單； 3）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； 4）不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； 5）存在的主要問(wèn)題分析； 6）對(duì)廠質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 5．相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 JL/ 《預(yù)防措施控制程序》 JL/ 《管理評(píng)審控制程序》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《審核實(shí)施計(jì)劃》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《內(nèi)審檢查表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《不合格報(bào)告》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《內(nèi)部質(zhì) 量管理體系審核報(bào)告》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《不合格項(xiàng)分布表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 蕪湖金林汽車(chē)部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁(yè) 數(shù) 共 5頁(yè) 第 5頁(yè) 內(nèi)部審核程序簡(jiǎn)圖： 年度內(nèi)審計(jì)劃 年初編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》 審核前準(zhǔn)備 任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員 組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 內(nèi)審員編制《內(nèi)審檢查表》 實(shí)施 首次會(huì)議，組長(zhǎng)主持，參加人簽到 《會(huì)議記錄》 現(xiàn)場(chǎng)審核 填寫(xiě)《不合格分布表》 開(kāi)《不合格報(bào)告》 未次會(huì)議，組長(zhǎng)主持，參加人簽到 結(jié)果 組長(zhǎng)編制《內(nèi)審報(bào)告》 填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》 分放到相關(guān)部門(mén) 跟蹤審核 內(nèi)審員在《不合格報(bào)告》驗(yàn)證欄中記錄、簽字 審核組進(jìn)行 蕪湖金林汽車(chē)部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 不合格品的控制程序 頁(yè) 數(shù) 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 1．目的： 防止誤用不合格或?qū)⒉缓细袷鄢?，并?duì)不合格作出隔離及恰當(dāng)處置。 2．適用范圍： 適用于本公司從原輔材料購(gòu)進(jìn)到成品售出的全過(guò)程中對(duì)不合格品控制。 3．職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄；負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品處置，生產(chǎn)過(guò)程中 的不合格由 生技部 負(fù)責(zé)處置。 生技部 、車(chē)間對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)不合格的不合格品進(jìn)行評(píng)審處理。 4．程序 不合格原輔材料的控制：經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔材料，由檢驗(yàn)人員通知原輔材料保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，由保管員通知供銷(xiāo)部辦理退貨手續(xù)。 ，對(duì)檢驗(yàn)不合格的包裝物，應(yīng)立即做好標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，并作出處置決定，由保管員通知供銷(xiāo)部辦理退貨手續(xù)。 ，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的半成品由 生技部 負(fù)責(zé)評(píng)審，確定具體做法。 進(jìn)行評(píng)審，并作出處理決定。 經(jīng)評(píng)審后決定讓步接收時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接受”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)，讓步接受應(yīng)取得顧客的同意。 ，由組織統(tǒng)一處理。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢部部長(zhǎng)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《不合格報(bào)告》，交生產(chǎn)副總經(jīng)理作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。 蕪湖金林汽車(chē)部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 不合格品的控制程序 頁(yè) 數(shù) 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 對(duì)于己交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定，供銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿(mǎn)足適當(dāng)要求。 5．相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 JL/ 質(zhì)檢部存 三年 《過(guò)程檢驗(yàn)記錄》 JL/ 質(zhì)檢部存 三年 《成品檢驗(yàn)記錄》 JL/ 質(zhì)檢部存 三年 《不合格品報(bào)告》 JL/ 質(zhì)檢部存 三年 蕪湖金林汽車(chē)部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁(yè) 數(shù) 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 不合格品的控制程序簡(jiǎn)圖： 不合格品控制 進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離 未處理不允許投入使用 評(píng)審處置 檢驗(yàn)員填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置單》直接評(píng)審 填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置單》共同 評(píng)審 處置方法 采購(gòu)產(chǎn)品 —— 退貨 過(guò)程產(chǎn)品 —— 調(diào)整 報(bào)廢 最終產(chǎn)品 —— 調(diào)整 讓步接受 報(bào)廢 處置 重新檢驗(yàn) 分析原因 共同評(píng)審的要分析原因 采取糾正措施 跟蹤驗(yàn)證 蕪湖金林汽車(chē)部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 數(shù)據(jù)分析控制程序 頁(yè) 數(shù) 共 5頁(yè) 第 1頁(yè) 1．目的： 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別實(shí)施的改進(jìn)。 2．范圍 適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù) 據(jù)分析。 3．職責(zé) 1）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌廠對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理； 2）負(fù)責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)具體選和、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。 1）負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流； 2）負(fù)責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 4．程序 。 1）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； 2）市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； 3）相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。 1）日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄； 2）存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等； 3）緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等； 4）其他信息，如員工建議等。 數(shù)據(jù)可采用己有的質(zhì)量記錄、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。 蕪湖金林汽車(chē)部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 數(shù)據(jù)分析控制程序 頁(yè) 數(shù) 共 5頁(yè) 第 2頁(yè) 、分析與處理 、分析與處理應(yīng)提供如下信息： 1）顧客的滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意程度； 2）產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客需求的符合性； 3）過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)； 4）供方的信息等。 、分析與處理 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)數(shù)據(jù)的收集、分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門(mén)，對(duì)查出的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。 負(fù)責(zé)政策法規(guī)類(lèi)信息的收集、分析、整理、傳遞。 供銷(xiāo)部及其他相關(guān)部門(mén)積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿(mǎn)足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 各部門(mén)直接從外部獲取的其他類(lèi)數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用 《 信息聯(lián)絡(luò)處理單 》報(bào)告質(zhì)檢部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞，協(xié)調(diào)處理。 、分析與處理 質(zhì)檢部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 各部門(mén)依據(jù)相關(guān)性文件規(guī)定，直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序 》。 質(zhì)檢部 組織處理。 《 信息聯(lián)絡(luò)處理單 》