【導(dǎo)讀】用文件版本為現(xiàn)行有效版本。適用于公司質(zhì)量管理體系運行中的文件控制，包括適當(dāng)外來的文件控制。藝文件、檢驗規(guī)范等）,由質(zhì)檢部歸口管理。、保管、整理、歸檔。質(zhì)檢部組織人員編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準。技術(shù)文件由管理者代表批準。寫《文件發(fā)放審批表》交質(zhì)檢部負責(zé)統(tǒng)一發(fā)放。2）文件發(fā)放時，要明確分發(fā)號并加蓋“受控”標(biāo)記的印章。填寫《作廢文件和資料處置表》。程序履行批準手續(xù)，及時發(fā)放使用部門。、借閱與復(fù)制、作廢與銷毀。1）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。密性文件一律不得外借。蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。2）為某種原因需保留的任何作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準收回。，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行?！豆に囄募芾硪?guī)定》。

　　

【正文】 頁 數(shù) 共 5頁 第 1頁 1．目的 驗證質(zhì)量管理體系是否 符合標(biāo)準要求，是否得到有效地保持，實施和改進。 2．適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有部門的內(nèi)部審核。 3．職責(zé) 批準組織年度內(nèi)審計劃； 1）全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； 2）選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、批準審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 1）編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責(zé)組織實施； 2）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 1）編制、實施本次內(nèi)審計劃； 2）編寫內(nèi) 審報告。 4．程序 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由 質(zhì)檢部負責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次， 每兩次的間隔時間不得超過十二個月 ，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有過程和部門，另外，出現(xiàn)以下情況由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核。 1）組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； 2）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 2頁 3）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； 4）在接受第二、第三方審核之前； 5）在質(zhì)量認證證書到期換證前。 1）審核目的、范圍、依據(jù)和方法； 2）受審部門和審核時間。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核，便全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 前的準備 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員參加。內(nèi)審員必須經(jīng)認證咨詢公司培訓(xùn)、合格發(fā)證的授權(quán)人員。 《審核實施計劃》，交管理者代表批準。其內(nèi)容主要包括： 1）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； 2）內(nèi)部審核的工作日程安排； 3）審核組成員及分工； 4）受審部門及審核要點； 5）首、末次會議時間； 6）審核報告分發(fā)范圍、日期。 《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核、依據(jù)、過程、方法、內(nèi)容、確保無過程遺漏，審核能順利進行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前五天將內(nèi)審計劃通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 1）參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審成員及各部門負責(zé)人，與會者簽到，并由 質(zhì)檢部 保留會議記錄。審核組長主持會議。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 3頁 2）會議內(nèi)容：由組 長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 1）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門體系文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 2） 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，核對不合格項，并將不合格報告給有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認。 3）內(nèi)審時審核員要公正、不屈服壓力、不遷就需要。 4）審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。 1） 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)、與會者簽到，并由 質(zhì)檢部 保留會議記錄。審核組長主持會議。 2）會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格報告；評價質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。提出完成糾正措施的要求及日期； 3）由 質(zhì)檢部 發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。 現(xiàn)場審核結(jié)束后 ,審核組應(yīng)依據(jù)標(biāo)準體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求 ,必要時還應(yīng)考慮到合同的要求 ,對檢查結(jié)果進行綜合分析和充分的討論 ,確定不合格項 。并發(fā)出不合格報告 ,經(jīng)部門負責(zé)人確認后 ,提出糾 正措施要求和完成時間 ,經(jīng)管理者代表批準后 ,責(zé)成有關(guān)部門限期整改。 審批組長主持召開末次會議 ,介紹審核情況及不合格的分布情況 ,報告本次審核結(jié)果。并將本次審核的所有資料交 質(zhì)檢部 保存。 負責(zé)組織內(nèi)審員驗證糾正措施的有效性直至關(guān)閉。 ，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 審核報告內(nèi)容： 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 4頁 1）審核目的、范圍、方法和依據(jù)； 2）審核組成員、受審核方代表名單； 3）審核計劃實施情況總結(jié)； 4）不合格項分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴重程度； 5）存在的主要問題分析； 6）對廠質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 5．相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 JL/ 《預(yù)防措施控制程序》 JL/ 《管理評審控制程序》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計劃》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《審核實施計劃》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《內(nèi)審檢查表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《不合格報告》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《內(nèi)部質(zhì) 量管理體系審核報告》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《不合格項分布表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 5頁 內(nèi)部審核程序簡圖： 年度內(nèi)審計劃 年初編制《年度內(nèi)審計劃》 審核前準備 任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員 組長編制《內(nèi)部審核實施計劃》 內(nèi)審員編制《內(nèi)審檢查表》 實施 首次會議，組長主持，參加人簽到 《會議記錄》 現(xiàn)場審核 填寫《不合格分布表》 開《不合格報告》 未次會議，組長主持，參加人簽到 結(jié)果 組長編制《內(nèi)審報告》 填寫《不合格項分布表》 分放到相關(guān)部門 跟蹤審核 內(nèi)審員在《不合格報告》驗證欄中記錄、簽字 審核組進行 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 不合格品的控制程序 頁 數(shù) 共 3頁 第 1頁 1．目的： 防止誤用不合格或?qū)⒉缓细袷鄢觯Σ缓细褡鞒龈綦x及恰當(dāng)處置。 2．適用范圍： 適用于本公司從原輔材料購進到成品售出的全過程中對不合格品控制。 3．職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)對不合格品的標(biāo)識、隔離、記錄；負責(zé)對一般不合格品處置，生產(chǎn)過程中 的不合格由 生技部 負責(zé)處置。 生技部 、車間對關(guān)鍵指標(biāo)不合格的不合格品進行評審處理。 4．程序 不合格原輔材料的控制：經(jīng)檢驗不合格的原輔材料，由檢驗人員通知原輔材料保管員進行標(biāo)識、隔離、記錄，由保管員通知供銷部辦理退貨手續(xù)。 ，對檢驗不合格的包裝物，應(yīng)立即做好標(biāo)識、隔離、記錄，并作出處置決定，由保管員通知供銷部辦理退貨手續(xù)。 ，經(jīng)檢驗不合格的半成品由 生技部 負責(zé)評審，確定具體做法。 進行評審，并作出處理決定。 經(jīng)評審后決定讓步接收時，由總經(jīng)理批準，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接受”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時，讓步接受應(yīng)取得顧客的同意。 ，由組織統(tǒng)一處理。 檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢部部長在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格報告》，交生產(chǎn)副總經(jīng)理作出報廢、降級或改作它用的決定。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 不合格品的控制程序 頁 數(shù) 共 3頁 第 2頁 對于己交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定，供銷部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足適當(dāng)要求。 5．相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《進貨檢驗記錄》 JL/ 質(zhì)檢部存 三年 《過程檢驗記錄》 JL/ 質(zhì)檢部存 三年 《成品檢驗記錄》 JL/ 質(zhì)檢部存 三年 《不合格品報告》 JL/ 質(zhì)檢部存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 3頁 第 3頁 不合格品的控制程序簡圖： 不合格品控制 進行標(biāo)識、隔離 未處理不允許投入使用 評審處置 檢驗員填寫《不合格品評審處置單》直接評審 填寫《不合格品評審處置單》共同 評審 處置方法 采購產(chǎn)品 —— 退貨 過程產(chǎn)品 —— 調(diào)整 報廢 最終產(chǎn)品 —— 調(diào)整 讓步接受 報廢 處置 重新檢驗 分析原因 共同評審的要分析原因 采取糾正措施 跟蹤驗證 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 數(shù)據(jù)分析控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 1頁 1．目的： 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別實施的改進。 2．范圍 適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù) 據(jù)分析。 3．職責(zé) 1）負責(zé)統(tǒng)籌廠對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理； 2）負責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)具體選和、批準、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。 1）負責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流； 2）負責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 4．程序 。 1）政策、法規(guī)、標(biāo)準等； 2）市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； 3）相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。 1）日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄； 2）存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等； 3）緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等； 4）其他信息，如員工建議等。 數(shù)據(jù)可采用己有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 數(shù)據(jù)分析控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 2頁 、分析與處理 、分析與處理應(yīng)提供如下信息： 1）顧客的滿意和不滿意程度； 2）產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； 3）過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢； 4）供方的信息等。 、分析與處理 質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)，技術(shù)標(biāo)準類數(shù)據(jù)的收集、分析，并負責(zé)傳遞到相關(guān)部門，對查出的不合格項，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。 負責(zé)政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理、傳遞。 供銷部及其他相關(guān)部門積極與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用 《 信息聯(lián)絡(luò)處理單 》報告質(zhì)檢部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞，協(xié)調(diào)處理。 、分析與處理 質(zhì)檢部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準等的信息。 各部門依據(jù)相關(guān)性文件規(guī)定，直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序 》。 質(zhì)檢部 組織處理。 《 信息聯(lián)絡(luò)處理單 》