【正文】 各 部 門 填 寫 記錄分類標(biāo)識、按順序整理 保存一年以上的記錄歸檔 填寫《質(zhì)量記錄、歸檔 /交接記錄》 借閱、復(fù)制 填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》 銷毀處理 填寫《作廢文件和資料處置表》 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 管理評審控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 1頁 1．目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2．范圍： 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。 3．職責(zé) 。 評審工作，負(fù)責(zé)報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況。 負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，制訂評審計劃。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4．程序 （間隔不超過 12個月）進(jìn)行一次管理評審，一般在內(nèi)審后進(jìn)行，特殊情況適時增強(qiáng)。 ，質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性。 。 ，以及顧客的抱怨和投訴。 輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會； 1）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； 4）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 5）糾正措施和預(yù)防措施的落實(shí)情況； 6）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝，新設(shè)備的開發(fā)等； 蕪湖金林汽車部 件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 管理評審控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 2頁 7）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和適宜性和有效性。 管理評審安排在一般內(nèi)審全面完成后進(jìn)行，評審前一周由 質(zhì)檢部 發(fā)出通知，同時下達(dá)評審的內(nèi)容、時間、地點(diǎn)等。 ：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。 管理者代表報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，質(zhì)量方針及目標(biāo)的執(zhí)行及完成的情況，對照 各要求，說明其適應(yīng)性、持續(xù)性和有效性，并提出重點(diǎn)評審的過程和內(nèi)容。 、近期突出的質(zhì)量問題。 報告內(nèi)審情況以及顧客對公司的期望以及顧客的報評和處理結(jié)果。 各部門報告本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況提出糾正措施和改進(jìn)的建議。 總經(jīng)理作總結(jié)發(fā)言，對公司質(zhì)量管理體系作出評價，確認(rèn)不符合項及改進(jìn)和糾正措施。 ： 1）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； 3）資源需求等。 會議結(jié)束后，由 質(zhì)檢部 根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 負(fù)責(zé)整理會議記錄，編制管理評審報告，跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施。 5．相關(guān)文件 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 管理評審控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 3頁 《內(nèi)部審核程序》 JL/ 《糾正措施控制程序》 JL/ 《預(yù)防措施控制程序》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《管理評審會議記錄》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《管理評審報告》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《 管理評審決議實(shí)施計劃 》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 管理評審控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 4頁 管理評審控制程序簡圖： 評審策劃 評審計劃 評審準(zhǔn)備 評審會議 評審報告 改 進(jìn) 管理者代表審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 會 議 記 錄 管理者代表審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 跟 蹤 驗(yàn)證 各 部 門 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 人力資源控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 1頁 1．目的： 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2．范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭人員，必要時還包括供方的人員。 3．職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)編制各部門《部門崗位職責(zé)》、《部門負(fù)責(zé)人任職要求》、《崗位工作人員任職要求》；負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，員工的崗位技能培訓(xùn)。 4．程序 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 編制各部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。 編制各部門《部門負(fù)責(zé)人任職要求》，報總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： 1）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； 2）職能部門負(fù)責(zé)人大專以上學(xué)歷，車間主任中專（高中）以上學(xué)歷； 3）受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 4）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為 質(zhì)檢部 選擇 、招聘、安排的主要根據(jù)。 、培訓(xùn)和意識 應(yīng)識別從事影響產(chǎn)品符合性活動的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)要求。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 人力資源控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 2頁 1）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由 質(zhì)檢部 組織進(jìn)行； 2）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門崗位職責(zé)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 3）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工藝文件 、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 1）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每 年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 2）電焊工、計量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； 3）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、發(fā)證。 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)推行新工藝的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 [同 1]、 2） ] ，使員工意識到：） 1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2）違反這些要求所 造成的后果； 3）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 4）鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 人力資源控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 3頁 。 1）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評審和觀察等方法、評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 2）每年第四季度 質(zhì)檢部 組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，如開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； 3） 質(zhì)檢部 加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 每年 11 月 質(zhì)檢部 上報公司下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度《培訓(xùn)申請單》， 質(zhì)檢部 于 12 月制定下年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并 監(jiān)督實(shí)施。 《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄，試卷或操作考核記錄由 質(zhì)檢部 存檔。 5．相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 JL/ 《年度培訓(xùn)計劃》 JL/ 《各部門崗位職責(zé)》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《培訓(xùn)申請》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《員工培訓(xùn)檔案》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《培訓(xùn)有效性評價表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《崗位人員勝任要求記錄》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 人力資源控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 4頁 人力資源控制程序簡圖： 人員安排 崗位工作人員任職要求 各 部 門 崗 位 職 責(zé) 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)需 求確定 領(lǐng)導(dǎo)層確定 部門確定并填寫《培訓(xùn)申請》 年初制定《年度培訓(xùn)計劃》 新員工 在崗人員 特殊工作人員 轉(zhuǎn)崗人員 培訓(xùn)對象 實(shí)施 培 訓(xùn) 記 錄 表 員工培訓(xùn)檔案 評價培訓(xùn)有效性 方法 填寫《培訓(xùn)有效性評價表》 考核 工作業(yè)績、效果 理論考核 實(shí)際操作考核 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 3頁 第 1頁 1．目的 為確保本公司在合同訂立（承諾）之前，準(zhǔn)確理解顧客對產(chǎn)品的各項要求及公司現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)能力是 否滿足要求，所進(jìn)行的評審活動。 2．適用范圍 適用于本公司與顧客所草簽的合同、定單的來電評審和修改。 3．職責(zé)： 。 。 。 4．程序 ：合同分為一般合同和特殊合同。 。 一般合同是針對有正常庫存量常規(guī)產(chǎn)品，并對質(zhì)量和服務(wù)無特殊要求的產(chǎn)品所議定的產(chǎn)品銷售合同。由供銷部長直接對合同進(jìn)行評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并在合同上注明已評審。 顧客的口頭、電話、信函 、傳真定單由供銷部人員填好《合同、電話及口頭訂單記錄表》并簽名，一般合同由值班人員確認(rèn)，并通知對方帶款提貨或派員草擬合同。書面合同向供銷部長報告，及時予以評審。 。 1）產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)超出國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍的； 2）購貨量銷售價值 20萬以上的產(chǎn)品； 3）價格低于本公司最低價的； 4）交貨期超過本公司正常生產(chǎn)和交貨能力的。 供銷部負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢部相關(guān)負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行評審，必要時請律師參加，評審內(nèi)容有： 蕪 湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 3頁 第 2頁 1）合同條款是否符合《合同法》，是否規(guī)定和具備法律效力； 2）產(chǎn)品數(shù)量、品種、原材料供應(yīng)、生產(chǎn)能力能否滿足合同要求； 3）公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)特性能否滿足顧客的要求，隱含要求如 鐵線制品及五金沖壓件產(chǎn)品的使用環(huán)保和人體健康的效果。 由參加評審人員在評審表上簽字，由分管副總審核，最后總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，予以保持。 因不可抗拒的因素或特殊原因，原合同無法履行或部分無法履行時，通過雙方協(xié)商，可對合同進(jìn)行修改。 合同修改后，供銷部將修改的內(nèi)容及時通知各有關(guān)部門，必要時按《產(chǎn)品有關(guān)的要求評審程序》重新進(jìn)行評審。 合同由供銷部負(fù)責(zé)收集整理，做好記錄，形成合同臺帳，合同原件每年底交檔案室存檔。 5．相關(guān)