【正文】 編制部門：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號 4 標題 質(zhì)量管理體系 4. 質(zhì)量管理體系 . 總要求 本公司按照 ISO/TS16949:2020 標準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并通過過程方法加以實施 、 保持和持續(xù)改進。 具體必須做到以下幾點： （ 1） 識別質(zhì)量管理體系所需要的所有過程。 （ 2） 確定這些過程的順序和相互作用。 （ 3） 確定為確保這些過程有效運作和控制所需要 的準則和方法。 （ 4） 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。 （ 5） 測量、監(jiān)控和分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 針對組織所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，組織須確保對其實施控制。 對此類外包過程的控制須在質(zhì)量管理體系中加以識別。 用過程方法模式表示的公司的質(zhì)量管理體系，如圖 11 所示。 輸入 產(chǎn)品實現(xiàn) 管理職責 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 輸出 顧客 顧客 資源管理 測量、分析和改進 產(chǎn)品 要求 滿意 圖 11 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 9頁 共 48頁 編制部門：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號 4 標題 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系流程圖，如圖 12 所示 見新圖 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 10頁 共 48頁 編制部門：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號 4 標題 質(zhì)量管理體系 . 文件 的總要求 . 總則 質(zhì)量管理體系文件包括 ISO/TS16949： 2020 標準所要求的程序文件，及為確保質(zhì)量管理體系過程有效運行和得到控制所要求的文件。 本公司的質(zhì)量管理體系及相關文件包括 : （ 1）質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 質(zhì)量計劃 程序文件 作業(yè)指導書 記錄 ,表格 ,數(shù)據(jù)等 文件之間的層次關系如圖 13 所示 : 質(zhì)量 手冊 (層次 A) 質(zhì)量計劃 程序文件 (層次 B) 作業(yè)指導書 記錄 ,表格 ,數(shù)據(jù)等 (層次 C) （ 2）技術文件 技術規(guī)范 工藝文件 （ 3）其他文件 外來文件等 支持文件：質(zhì)量體系文件編制程序 圖 13 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 11頁 共 48頁 編制部門：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號 4 標題 質(zhì)量管理體系 . 質(zhì)量手冊 本公司必須編制和保持質(zhì)量手冊，并按照 ISO/TS16949： 2020 標準的文件控制條款（參見 以下 條款）的要求對質(zhì)量手冊予以控制管理。 . 文件控制 ? 目的 為了確保質(zhì)量管理體系及相關的所有文件和資料，包括外來文件均能受控管理，公司必須建立文件的控制、管理體系。 ? 適用范圍 適用于對公司的質(zhì)量管理體系文件及相關的所有文件和資料，包括外來文件進行控制管理。 ? 職責部門 質(zhì)保部、技術部 ? 控制程序概述 (1)文件和資料的批準、發(fā)布 所有受控的標準文件都必須進行審批和標準化發(fā)布，并且要保證有關的部門 和使用現(xiàn)場 都能得到相應文件的有效版本。文件在實施過程中要 適時 進行評 審，以 確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準。文件的發(fā)行部門應建 立管理臺帳，以保證隨時可識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)等。另 外，文件應清晰可辨，易于識別和檢索。對于 與 汽車安全件產(chǎn)品 生產(chǎn)有關的技術工程文件和資料 ，須加注“ D”標 識 。 對于工程標準 /規(guī)范，公司 須確保及時評審 、發(fā)放和實施。 一般 評審時間必須不超過 10個工作日。 此要求同樣適用于公司 發(fā)放給供方的工程標準 /規(guī)范。 (2)文件的廢除、更改和回收 當文件需要更改或廢除時，需由擬制部門向發(fā)行部門提出書面申請，明確更改或廢除的內(nèi)容，并應得到原審批部門的審批方可進行更改和廢除。 另外，公司對于每項工程 標準 /規(guī)范 更改在生產(chǎn)中實施的日期，必須予以記錄。實施必須包括對所有適當文件的更新。當設計記錄引用這些工程規(guī)范這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準程序的文件時，這些標準 /規(guī)范的更改，應對顧客的生產(chǎn)件批準記錄進行相應的及時更新。 在發(fā)行更新文件的同時，必須及時將失效版本和作廢的文件收回處理，以防誤用。當任何已作廢文件暫作保留時， 必須進行標識，并規(guī)定保留的期限。 D 文件作廢后的保存期限應不少于 15 年。 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 12頁 共 48頁 編制部門：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號 4 標題 質(zhì)量管理體系 （ 3）外來文件必須進行編號識別，并且外來文件的分發(fā)必須經(jīng)過審批和確認。 對于所有顧客工程標準 /規(guī)范及基于顧客要求時間進度的更改，公司須確保及時評審、發(fā)放和實施。及時評審 指 時間必須不能超過 5 個工作日。 支持文件： 文件和資料管理程序 質(zhì)量記錄的控制 ? 目的 質(zhì)量記錄是為證明產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)的文件，質(zhì)量記錄還可為追溯性管理，采取糾正和 預防措施以及為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。因此必須對質(zhì)量記錄做好管理。 ? 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄進行控制管理。 ? 職責部門 質(zhì)保部 /各部門 ? 控制程序概述 公司應對質(zhì)量記錄的標識、儲存（環(huán)境要適宜）、檢索（易查找，包括對編目、歸檔和查閱的要求）、保護（防止損壞、變質(zhì)和丟失）、保存期限、處置 (包括廢棄 )進行控制。質(zhì)量記錄也包括顧客指定的記錄。 質(zhì)量記錄控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。如滿足顧客對產(chǎn)品 可追溯性記錄保存期限的要求。 支持文件： 質(zhì)量記錄控制程序 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 13頁 共 48頁 編制部門：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號 5 標題 管理職責 5. 管理職責 管理承諾 最高管理者在質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進中具有領導作用。 在建立和改進公司的質(zhì)量管理體系中 , 公司的最高管理者必須做到 : (1) 及時向公司的全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 (2) 制定適合公司發(fā)展的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 (3) 定期進行管理評審。評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出改進要求。 (4) 確?？色@得與建立和改進質(zhì)量管理體系有關的必要的資源。 (5) 評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程 ，以確保它們的有效性和效率 。 以顧客為關 注焦點 本公司的最高管理者要以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括組織應盡的與產(chǎn)品有關的責任或義務及法律法規(guī)方面的要求。確保將這些需求轉(zhuǎn)化為組織的明確要求并通過質(zhì)量管理體系的運行得以實現(xiàn)。 質(zhì)量方針 （ 1） 本公司的質(zhì)量方針為 : 以人為本，不斷創(chuàng)新，向顧客提供滿意的產(chǎn)品 ! 具體的含義是： a. 本公司注重產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求，從而達到零缺陷戰(zhàn)略目標； b. 本公司宗旨以顧客為中心，將顧客的期望與需求作為公司的最高宗旨，在各項工作中堅持顧客滿意。 顧客包括外部顧客和內(nèi)部顧客 。在公司內(nèi)部，下工序是上工序的顧客。要做到讓外部顧客 100%滿意，我們必須同時做到讓內(nèi)部顧客 100%滿意。 c. 本公司堅持持續(xù)改進精神，在各方面不斷改進，從而達到零缺陷戰(zhàn)略及顧客滿意的企業(yè)宗旨，讓我們產(chǎn)品成為用戶的首選產(chǎn)品。 （ 2） 為達到質(zhì)量方針的最終實現(xiàn)，最高管理者必須在組織的各適當層次上 加以傳達、溝通并使其理解和執(zhí)行。 （ 3） 公司必須對質(zhì)量方針進行定期評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)外部 條件和信息。 （ 4）質(zhì)保部必須對質(zhì)量方針的制定、批準、評審和修訂予以控制。 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 14頁 共 48頁 編制部門：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號 5 標題 管理職責 策劃 質(zhì)量目標 最高管理者必須確 定 在組織的相關職能和各層 次上 的 質(zhì)量目標 和衡量方法， 質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容， 且 與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量目標應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且 考慮顧客期望。 公司 辦公室制定經(jīng)營計劃 分短期（ 1 年）、 長 期（ 23 年）。 短期、中期 經(jīng)營計劃 應在規(guī)定的期限 內(nèi)達到，并不斷更新提高。 質(zhì)量目標必須包含在經(jīng)營計劃中。 質(zhì)量管理體系策劃 為了實現(xiàn)質(zhì)量目標，公司的最高管理者必須進行質(zhì)量策劃，以確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的過程和資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃必須包括： （ 1） 對實現(xiàn) 公司質(zhì)量目標所需的質(zhì)量管理體系的過程（考慮允許的剪裁） 加以識別 ,規(guī)定和控制。確定為實現(xiàn)全部質(zhì)量目標所需要的資源。 （ 2） 對質(zhì)量管理體系進行持續(xù)的改進。在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 編制質(zhì)量計劃是質(zhì)量策劃的一部分。 支持文件：經(jīng)營計劃管理程序 管理策劃控制程序 職責、權限和溝通 職責和權限 最高管理者應確保組織內(nèi)的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通。 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 15頁 共 48頁 編制部門：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號 5 標題 管理職責 (1) 組織機構(gòu)圖 (2)職責和權限 總經(jīng)理職責和權限 ： ? 負責制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施、 ? 維持和改善，規(guī)定各部門的職責，并確保質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)所需的所