【正文】 JL / Q B 20xx 程 序 文 件 匯 編 依據(jù) GB/T1900120xx 標準編制 B版 編 制 : 審 核 ： 批 準： 分 發(fā) 號 ： 蕪湖金林汽車部件有限公司 二 O一 0年十一月十八日發(fā)布 二 O一 0年十 一月二十日實施 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 目 錄 頁 數(shù) 共 1頁 第 1頁 標 題 編 號 頁 碼 1 文件控制程序 JL/ 26 2 質(zhì)量記錄控制程序 JL/ 79 3 管理評審控制程序 JL/ 1013 4 人力資源控制程序 JL/ 1417 5 產(chǎn)品有關的要求評審程序 JL/ 1820 6 采購控制程序 JL/ 2125 7 生產(chǎn)和服務運作控制程序 JL/ 2632 8 監(jiān)視和測量設備 的控制程序 JL/ 3336 9 內(nèi)部審核程序 JL/ 3741 10 不合格品控制程序 JL/ 4244 11 數(shù)據(jù)分析控制程序 JL/ 4549 12 糾正措施控制程序 JL/ 5052 13 預防措施控制程序 JL/ 5355 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 1頁 1．目的： 為確保質(zhì)量管理體系運行中的文件得到有效的控制，各管理部門及生產(chǎn)場所所用文件版本為現(xiàn)行有效版本。 2．范圍： 適用于公司質(zhì)量管理體系運行中的文件控制，包括適當外來的文件控制。 3．職責： 件：質(zhì)量手冊、 程序文件（管理制度、崗位責任制等），技術性文件（工藝文件 、檢驗規(guī)范等） ,由 質(zhì)檢部 歸口管理。 、保管、整理、歸檔。 4．程序 ：質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標） ：程序文件 第三級文件：內(nèi)容包括：工藝文件 、技術標準、管理制度、檢驗規(guī)范、產(chǎn)品說明書、外來文件（包括產(chǎn)品標準等）。 ：質(zhì)量記錄、表格等。 、審核和批準。 質(zhì)檢部 組織人員編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 由質(zhì)檢部組織人員編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準 。 第三級文件由各管理部門組織有關人員編制，部門負責人審核、管理文件、技術文件由管理者代表批準。 。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 2頁 、發(fā)放 1）質(zhì)量手冊：（第一級文件） JL/Q A 20xx 表示發(fā)布年份 表示質(zhì)量手冊代號 表示本公司代號 2）程序文件：（第二級文件） JL/Q B 20xx 表示發(fā)布年份 表示 GB/T1900120xx標準對應過程章節(jié)號 表示程序文件代號 本公司代號 3）第三級文件（管理制度、工藝文件、檢驗規(guī)范等） JL/Q C — 順序號 GB/T1900120xx標準過程章節(jié) 號 第三級文件代號 本公司代號 4）第四級文件（質(zhì)量記錄、表格等） JL/Q D — 順序號 GB/T1900120xx標準過程章節(jié)號 第四級文件代號 本公司代號 件的發(fā)放、文件發(fā)布前應得到批準（包括批準時間）以確保文件是適宜的： 1）管理性文件（質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、崗位責任制等）、技術性文件 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 3頁 （工藝文件、檢驗規(guī)范等）由 生技部 、質(zhì)檢部確定發(fā)放范圍，管理者代表批準，填寫《文件發(fā)放審批表》交 質(zhì)檢部 負責統(tǒng)一發(fā)放。 2）文件（含外來文件）發(fā)放時，要明確分發(fā)號并加蓋“受控”標記的印章。 3）應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本，作廢文件回收處置填寫《作廢文件和資料處置表》。 1）質(zhì)量手冊由 質(zhì)檢部 組織更改，填寫《文件更改通知單》、說明原因，并按原文件審批程序履行批準手續(xù)，及時發(fā)放使用部門。 2）其他文件由各相應主管部門組織更改，填寫《文件更改通知單》，并按原審批程序履行批準手續(xù)，及時發(fā)放使用部門。 1）文件領用部門應填寫《文件發(fā)放和回收登記表》，明確保管人。 2）因破損而重新領用的新文件、分發(fā)號不變，收回舊文件，因 丟失，而補發(fā)的文件，給予新的分發(fā)號、說明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門做好發(fā)放簽收記錄。 、借閱與復制、作廢與銷毀。 1）與質(zhì)量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方。 2）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。 1）保密性文件的資料，指本公司的工藝配方，操作記錄，配料卡、銷售合同等具有商業(yè)秘密的文件資料。借閱復制時必須由總經(jīng)理簽字批準后方可。 2）一般性文件 指除保密性文件以外的，以不泄露本公司生產(chǎn)經(jīng)營的商業(yè)秘密為前提的文件，各職能部門和負責人及以上干部可直接到 質(zhì)檢部 借閱、復制、履行登記手續(xù)。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 4頁 3）外來人員借閱文件時，須持有單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借閱。保密性文件一律不得外借。 1）所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出， 加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用。 2）為某種原因需保留的任何作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R。 3）對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《作廢文件和資料處置表》，經(jīng)管理者代表批準后，由 質(zhì)檢部 授權相關部門銷毀。 ，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 質(zhì)檢部 負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本、加蓋受控章、分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 ，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 《工藝文件管理規(guī)定》。 5．相關文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 JL/ 《工藝文件管理規(guī)定》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《受控文件清單》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《文件發(fā)放審批表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《文件發(fā)放和回收登記表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《文件更改通知單》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《作廢文件和資料處置表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《文件借閱、復制記錄》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 5頁 文件控制程序簡圖： 文 件 編 制 文 件 審 核 文 件 批 準 文 件 標 識 受 控 文 件 非受控文件 文 件 發(fā) 放 填寫《文件發(fā)放審批表》 文 件 領 用 在《文件發(fā)放審批表》上簽字 在部門《受控文件 清單》上登記 文件實施需要時 文件更改 — 填寫《文件更改通知單》 文件供閱、復制 填寫《文件供閱、復制記錄》 文件作廢和銷毀 填寫《作廢文件和資料處置表》 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 3頁 第 1頁 1．目的 對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄進行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系運行的證據(jù)。 2．范圍 適用于本公司為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 3．職責 負責監(jiān)督、管理各部 門的質(zhì)量記錄。 、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 檔案資料室負責保管超過一年的質(zhì)量記錄。 。 4．程序 、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 。 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 、保護。 各部門的資料必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄分類標識，保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期，使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批， 蕪 湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 3頁 第 2頁 并匯集備案記錄的原始樣本，各部門應將本部門使用的質(zhì)量記錄單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用，管理情況。 、借閱和復制。 1）各部門填寫《文件發(fā)放審批表》，向 質(zhì)檢部 領用所需記錄空白表。 2）各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復 制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 3） 質(zhì)檢部 檔案室對每年年底各部門送交的質(zhì)量記錄進行歸檔登記、分類標識、確保貯存環(huán)境、防止損壞丟失易于檢索。 。 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由 質(zhì)檢部 檔案室填寫《作廢文件和資料處置表》交分管負責人審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負責人組織編制，部門負責人審批，交 質(zhì)檢部 備案。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄 格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 5．相關文件 《文件控制程序》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《歸檔登記表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 程序 頁 數(shù) 共 3頁 第 3頁 質(zhì)量記錄控制程序簡圖： 記錄表式編制 記錄填寫 記錄保存 歸檔 各 部 門 編 制 質(zhì)檢部 編號、登記、印制