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正文內(nèi)容

金林汽車零部件公司iso9001程序文件(編輯修改稿)

2025-07-19 05:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 文件 《文件控制程序》 JL/ 《顧客滿意規(guī)定》 JL/ 《合同法》 6.質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 JL/ 供銷部存 三年 《合同、電話及口頭訂單記錄表》 JL/ 供銷部存 三年 《合同臺帳》 JL/ 供銷部存 三年 《顧客檔案》 JL/ 供銷部存 三年 《產(chǎn)品 銷售臺帳》 JL/ 供銷部存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 3頁 第 3頁 產(chǎn)品有關(guān)的要求評審程序簡圖: 合同分類 (包括口頭、電話訂單) 《 顧 客 信 息 登 記 表 》 一般合同 評審 特殊合同 評審 組織 生技部 、質(zhì)檢部有 關(guān) 人 員 參 加 與顧客協(xié)商、解決 填寫《產(chǎn)品要求評審表》 最后總經(jīng)理批準(zhǔn) 簽訂合同 執(zhí)行合同 合同更改 必要時 供 銷 部 與 顧 客洽 談 合同意向 識 別 顧 客 要 求 、 合 同 準(zhǔn) 備 有特殊要求的合同 質(zhì)量和服務(wù)無特殊 有庫存,正常產(chǎn)品 合 同接受人評審 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 1頁 1.目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制(包括運(yùn)輸方、設(shè)備大修等),確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2.適用范圍 適用于本公司對供方質(zhì)量保證能力的評價和選擇,原輔材料、外協(xié)、外包的采購控制。 3.職責(zé) 1)負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價,編制《合格供方名錄》; 2)負(fù)責(zé)制定原料采購計劃并實施。 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)要求文件(資料)并對采購物資的進(jìn)貨驗證。 4.程序 ,劃分為三類: A、直接用于生產(chǎn)的原料,(重要物 資); B、對成品質(zhì)量有直接影響的輔助材料以及用于包裝 鐵線制品及五金沖壓件 產(chǎn)品的包裝物(一般物資);C、其它輔助物資。 。 1)具有足夠的生產(chǎn)能力和相應(yīng)的質(zhì)量保證能力。 2)產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 3)價格合理、交貨及時,具有一定的信譽(yù)。 4)有良好的售后服務(wù)。 1)對新供貨單位在調(diào)研的基礎(chǔ)上進(jìn)行排列比較,根據(jù) 條件進(jìn)行評定。對老供貨單位根據(jù)進(jìn)貨檢驗情況、車間使用情況、價格、服務(wù)等進(jìn)行評定 。 2)合格供方的評定由供銷部組織,與 生技部 、質(zhì)檢部進(jìn)行評定填寫《供方評定表》報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方名錄》。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 2頁 3)評定范圍:重要物資( A 類)、一般物資( B 類)和輔助物資( C 類)擬驗證為準(zhǔn)。 , A類物資報告單送供銷部一份,由供銷部填寫供方供貨質(zhì)量記錄。 供銷部會同質(zhì)檢部 和生技部 每年年底對供方進(jìn)行評價一次,質(zhì)量穩(wěn)定繼續(xù)確認(rèn)。 當(dāng)購進(jìn)的物資檢驗發(fā)生不合格時,由供銷部及時通知供方進(jìn)行整改,經(jīng)整改后仍出現(xiàn)不合格時,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,取消供方的資格。 生技部 原輔材料需求計劃,編制采購計劃。采購計劃內(nèi)容應(yīng)包括: 1) 采購材料物資的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量及其它技術(shù)要求,交貨期限,驗收條件和采用的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。 2)在有質(zhì)量保證要求時,應(yīng)由合格供方提供檢測報告或質(zhì)保書(對進(jìn)口原料,應(yīng)按商檢報告單為準(zhǔn))。 原輔材料采購合同中必須有明確的質(zhì)量要求和必要的質(zhì)量保證要求,但必須和采購資料的內(nèi)容相一致(供方是中間商必須明確原輔材料生產(chǎn)單位)。 ( A、 B類) 采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)交供銷部實施。供銷部必須在合格供方處采購,特殊情況應(yīng)提出申請,經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購,并嚴(yán)格檢驗,予以試用。 與合格供方簽定的合同要由部門負(fù)責(zé)人審核,必要時請律師幫助審核,最后報總經(jīng)理審批。 ,分派采購人員到合格供方采購。 ,由經(jīng)辦人填寫《送檢單》,通知質(zhì)檢部,檢驗合格后,出具報告單(一份自存、一份供銷部)憑合格檢驗單調(diào)整為合格區(qū),并由材料保管員驗證數(shù)量后方可放行投入生產(chǎn)。 ,按《不合格品控制程序》處理。采購員負(fù)責(zé)辦理退 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 3頁 貨手續(xù),并確保本公司不受損失。 1)對 產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等技術(shù)文件)。 2)對產(chǎn)品的驗收要求; 3)其他要求,如價格、數(shù)量、交付等。 : 1)對供方產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證要求;對加工過程、設(shè)備及人員要求,委托檢測的服務(wù)要求等; 2)質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。 本公司的采購文件包括《月采購計劃》、《采購物資分類明細(xì)表》、《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》、《采購合同》及附件等,由供銷部保管。采購文件發(fā)放前,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 : 1)由質(zhì)檢部在本公司進(jìn)行進(jìn)貨驗證。 2)由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證。 3)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證。 4)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后兩種情況,供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證活動可包括化驗、小試、觀察提供合格證明文件等方式。根據(jù)《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》實施。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 4頁 5.相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 JL/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 JL/ 《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》 JL/ 6.質(zhì)量記錄 《供方調(diào)查表》 JL/ 供銷部存 三年 《供方評定記錄表》 JL/ 供銷部存 三年 《合格供方名錄》 JL/ 供銷部存 三年 《月采購計劃》 JL/ 供銷部存 三年 《采購單》 JL/ 供銷部存 三年 《采購物資分類明細(xì)表》 JL/ 供銷部存 三年 《送檢單》 JL/ 供銷部存 三年 《入庫單》 JL/ 供銷部存 三年 《進(jìn)貨物資臺帳》 JL/ 供銷部存 三年 《 供方年度業(yè)績評定表 》 JL/ 供銷部存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 5頁 采購控制程序簡圖: 1.對供方的控制: 2.對采購的控制: 物資分類 供方調(diào)查 供方評價 供方名錄 對供方控制 填寫《供方調(diào)查表》 《采購物資分類明細(xì)表》 填寫《供方評定記錄表》 管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) 填寫《合格供方名錄》 年終對供方重新評價 年終填寫《供方年度業(yè)績評定表》 采 購 送 檢 檢 驗 入 庫 填寫《采購計劃》 部長審核,總經(jīng)理批準(zhǔn) 在《合格供方名錄》中選擇 填寫《送檢單》 依據(jù)《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》檢驗 驗證數(shù)量、出具合格證明 憑《入庫單》登記 否 淘汰 否 淘汰 否 退貨 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 頁 數(shù) 共 7頁 第 1頁 1.目 的: 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制,以確保顧客的需求和期望。 2.適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過程。 3.職責(zé) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制、 產(chǎn)品的防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng);負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝配方單和工藝文件 ;負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制;負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 。 4.程序 生技部 根據(jù)本公司的銷售合同以及市場信息,考慮庫存情況,結(jié)合車間的生產(chǎn)能力,于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計劃》經(jīng) 生技部 長批準(zhǔn)后,下達(dá)到車 間和相關(guān)部門。 供銷部根據(jù) 生技部 的原輔材料需求明細(xì)表和倉庫庫存情況,及時編制原輔材料采購計劃,合理安排采購,既要確保生產(chǎn)需要,又要減少資產(chǎn)積壓。 根據(jù)生產(chǎn)計劃,下達(dá)生產(chǎn)通知單安排車間生產(chǎn)。 生技部 下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),安排好生產(chǎn)人員。 ,領(lǐng)用合格原輔材料,分類堆放并作好標(biāo)識。 特殊 /關(guān)鍵工序的操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后持 證上崗,做到熟悉和掌握本工序的技術(shù)要求,嚴(yán)格按工藝配方單、工藝文件 進(jìn)行生產(chǎn)。 生產(chǎn)設(shè)備的配置應(yīng)能滿足工藝要求的需要,確保過程能力。對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng),按《設(shè)施管理制度》執(zhí)行,確保使用處于完好狀態(tài),保證持續(xù)的過程能力,并做好記錄。 、檢測設(shè)備和儀器的控制,按《 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制程序》執(zhí)行。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 頁 數(shù) 共 7頁 第 2頁 購進(jìn)的原輔材料按《采購控制程序》、 《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》執(zhí)行,領(lǐng)料前由領(lǐng)料人在倉庫驗證原輔材料是否經(jīng)檢驗合格。 生技部 確保生產(chǎn)現(xiàn)場所用的工藝文件是現(xiàn)行有效版本,每月不定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查,并予以記錄。 、更改、審批按《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。 ,工藝文件 進(jìn)行操作,認(rèn)真填寫操作記錄。 車間生產(chǎn)環(huán)境按《安全文明生產(chǎn)管理制度》、《環(huán)保管理制度》實施。 本體系覆蓋產(chǎn)品為 鐵線制品及五金沖壓件 產(chǎn)品,生產(chǎn)程序按工序流 程圖、控制按工藝文件 進(jìn)行。工序流程圖 (見附表一) : 1)由于本公司是 鐵線制品及五金沖壓件 產(chǎn)品生產(chǎn)廠家,本公司 焊接 是特殊過程, 拉絲、成型 工序為關(guān)鍵工序。 2)生產(chǎn)過程中,關(guān) 鍵過程應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書 進(jìn)行操作和記錄,過程參數(shù)按照工藝卡片的要求進(jìn)行控制,同時按《數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行分析,出現(xiàn)異常情況按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》處理。如原材料或設(shè)施發(fā)生變更時,必須進(jìn)行再確認(rèn)。 、檢驗,合格后貼上標(biāo)識入庫,不合格品按《不合格品控制程序 》執(zhí)行。 ,供銷部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價,并進(jìn)行運(yùn)輸質(zhì)量記錄,按顧客所需的產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行交付相關(guān)手續(xù),并向承運(yùn)人告知運(yùn)輸過程中的注意事項,確保運(yùn)輸過程中的合格產(chǎn)品質(zhì)量延續(xù)到交付的目的地。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 頁 數(shù) 共 7頁 第 3頁 ,應(yīng)當(dāng)面向顧客點(diǎn)交產(chǎn)品的數(shù)量,并告知運(yùn)輸和使用中的防護(hù)措施。 ,接受顧客的意見,做好意見記錄,并及時反饋,盡快作出處理; 1)對一般問題(如數(shù)量不足、包裝破損等),由供銷部直接派人處理(給予補(bǔ)充、調(diào)換等)。 2)對產(chǎn)品質(zhì)量問題,由供銷部在信息反饋單“有關(guān)部門意見欄”填寫處理辦法,責(zé)成有關(guān)部門實施并將用戶意見調(diào)查(回執(zhí))帶回經(jīng)質(zhì)檢部驗證存檔。 ,如用戶提出相應(yīng)人員培訓(xùn)時,由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)實施。 質(zhì)檢部 組織相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)。 。 1)原輔材料、低值易耗品、包裝物采取標(biāo)牌標(biāo)識。標(biāo)牌上有該材料名稱、型號生產(chǎn)廠
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