【正文】 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 1）對(duì) 產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等技術(shù)文件）。 ，分派采購人員到合格供方采購。 原輔材料采購合同中必須有明確的質(zhì)量要求和必要的質(zhì)量保證要求，但必須和采購資料的內(nèi)容相一致（供方是中間商必須明確原輔材料生產(chǎn)單位）。 當(dāng)購進(jìn)的物資檢驗(yàn)發(fā)生不合格時(shí)，由供銷部及時(shí)通知供方進(jìn)行整改，經(jīng)整改后仍出現(xiàn)不合格時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消供方的資格。 2）合格供方的評(píng)定由供銷部組織，與 生技部 、質(zhì)檢部進(jìn)行評(píng)定填寫《供方評(píng)定表》報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方名錄》。 3）價(jià)格合理、交貨及時(shí)，具有一定的信譽(yù)。 4．程序 ，劃分為三類： A、直接用于生產(chǎn)的原料，（重要物 資）； B、對(duì)成品質(zhì)量有直接影響的輔助材料以及用于包裝 鐵線制品及五金沖壓件 產(chǎn)品的包裝物（一般物資）；C、其它輔助物資。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 JL/ 《顧客滿意規(guī)定》 JL/ 《合同法》 6．質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 JL/ 供銷部存 三年 《合同、電話及口頭訂單記錄表》 JL/ 供銷部存 三年 《合同臺(tái)帳》 JL/ 供銷部存 三年 《顧客檔案》 JL/ 供銷部存 三年 《產(chǎn)品 銷售臺(tái)帳》 JL/ 供銷部存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁 數(shù) 共 3頁 第 3頁 產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審程序簡(jiǎn)圖： 合同分類 （包括口頭、電話訂單） 《 顧 客 信 息 登 記 表 》 一般合同 評(píng)審 特殊合同 評(píng)審 組織 生技部 、質(zhì)檢部有 關(guān) 人 員 參 加 與顧客協(xié)商、解決 填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 最后總經(jīng)理批準(zhǔn) 簽訂合同 執(zhí)行合同 合同更改 必要時(shí) 供 銷 部 與 顧 客洽 談 合同意向 識(shí) 別 顧 客 要 求 、 合 同 準(zhǔn) 備 有特殊要求的合同 質(zhì)量和服務(wù)無特殊 有庫存，正常產(chǎn)品 合 同接受人評(píng)審 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 1頁 1．目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制（包括運(yùn)輸方、設(shè)備大修等），確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 ，予以保持。 。由供銷部長(zhǎng)直接對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 。 5．相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 JL/ 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 JL/ 《各部門崗位職責(zé)》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《培訓(xùn)申請(qǐng)》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《員工培訓(xùn)檔案》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《崗位人員勝任要求記錄》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 人力資源控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 4頁 人力資源控制程序簡(jiǎn)圖： 人員安排 崗位工作人員任職要求 各 部 門 崗 位 職 責(zé) 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)需 求確定 領(lǐng)導(dǎo)層確定 部門確定并填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)》 年初制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 新員工 在崗人員 特殊工作人員 轉(zhuǎn)崗人員 培訓(xùn)對(duì)象 實(shí)施 培 訓(xùn) 記 錄 表 員工培訓(xùn)檔案 評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性 方法 填寫《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表》 考核 工作業(yè)績(jī)、效果 理論考核 實(shí)際操作考核 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁 數(shù) 共 3頁 第 1頁 1．目的 為確保本公司在合同訂立（承諾）之前，準(zhǔn)確理解顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求及公司現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)能力是 否滿足要求，所進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng)。 1）通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審和觀察等方法、評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 2）每年第四季度 質(zhì)檢部 組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，如開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 3） 質(zhì)檢部 加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)推行新工藝的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 人力資源控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 2頁 1）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 編制各部門《部門負(fù)責(zé)人任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 2．范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 會(huì)議結(jié)束后，由 質(zhì)檢部 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 報(bào)告內(nèi)審情況以及顧客對(duì)公司的期望以及顧客的報(bào)評(píng)和處理結(jié)果。 管理評(píng)審安排在一般內(nèi)審全面完成后進(jìn)行，評(píng)審前一周由 質(zhì)檢部 發(fā)出通知，同時(shí)下達(dá)評(píng)審的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)等。 ，質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性。 評(píng)審工作，負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄 格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 3） 質(zhì)檢部 檔案室對(duì)每年年底各部門送交的質(zhì)量記錄進(jìn)行歸檔登記、分類標(biāo)識(shí)、確保貯存環(huán)境、防止損壞丟失易于檢索。 每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用，管理情況。 、保護(hù)。 。 、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 《工藝文件管理規(guī)定》。 ，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。保密性文件一律不得外借。 1）保密性文件的資料，指本公司的工藝配方，操作記錄，配料卡、銷售合同等具有商業(yè)秘密的文件資料。 2）因破損而重新領(lǐng)用的新文件、分發(fā)號(hào)不變，收回舊文件，因 丟失，而補(bǔ)發(fā)的文件，給予新的分發(fā)號(hào)、說明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門做好發(fā)放簽收記錄。 3）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本，作廢文件回收處置填寫《作廢文件和資料處置表》。 第三級(jí)文件由各管理部門組織有關(guān)人員編制，部門負(fù)責(zé)人審核、管理文件、技術(shù)文件由管理者代表批準(zhǔn)。 ：質(zhì)量記錄、表格等。 2．范圍： 適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的文件控制，包括適當(dāng)外來的文件控制。 3．職責(zé)： 件：質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件（管理制度、崗位責(zé)任制等），技術(shù)性文件（工藝文件 、檢驗(yàn)規(guī)范等） ,由 質(zhì)檢部 歸口管理。 、審核和批準(zhǔn)。 。 1）質(zhì)量手冊(cè)由 質(zhì)檢部 組織更改，填寫《文件更改通知單》、說明原因，并按原文件審批程序履行批準(zhǔn)手續(xù)，及時(shí)發(fā)放使用部門。 、借閱與復(fù)制、作廢與銷毀。借閱復(fù)制時(shí)必須由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可。 1）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出， 加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、加蓋受控章、分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 JL/ 《工藝文件管理規(guī)定》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《受控文件清單》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《文件發(fā)放審批表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《文件發(fā)放和回收登記表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《文件更改通知單》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《作廢文件和資料處置表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《文件借閱、復(fù)制記錄》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 5頁 文件控制程序簡(jiǎn)圖： 文 件 編 制 文 件 審 核 文 件 批 準(zhǔn) 文 件 標(biāo) 識(shí) 受 控 文 件 非受控文件 文 件 發(fā) 放 填寫《文件發(fā)放審批表》 文 件 領(lǐng) 用 在《文件發(fā)放審批表》上簽字 在部門《受控文件 清單》上登記 文件實(shí)施需要時(shí) 文件更改 — 填寫《文件更改通知單》 文件供閱、復(fù)制 填寫《文件供閱、復(fù)制記錄》 文件作廢和銷毀 填寫《作廢文件和資料處置表》 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁 數(shù) 共 3頁 第 1頁 1．目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的證據(jù)。 檔案資料室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門的資料必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄分類標(biāo)識(shí)，保持清潔，字跡清晰。 、借閱和復(fù)制。 。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《歸檔登記表》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 程序 頁 數(shù) 共 3頁 第 3頁 質(zhì)量記錄控制程序簡(jiǎn)圖： 記錄表式編制 記錄填寫 記錄保存 歸檔 各 部 門 編 制 質(zhì)檢部 編號(hào)、登記、印制 各 部 門 填 寫 記錄分類標(biāo)識(shí)、按順序整理 保存一年以上的記錄歸檔 填寫《質(zhì)量記錄、歸檔 /交接記錄》 借閱、復(fù)制 填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》 銷毀處理 填寫《作廢文件和資料處置表》 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 管理評(píng)審控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 1頁 1．目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，制訂評(píng)審計(jì)劃。 。 ：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。 各部門報(bào)告本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況提出糾正措施和改進(jìn)的建議。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 3．職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)編制各部門《部門崗位職責(zé)》、《部門負(fù)責(zé)人任職要求》、《崗位工作人員任職要求》；負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，員工的崗位技能培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： 1）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； 2）職能部門負(fù)責(zé)人大專以上學(xué)歷，車間主任中專（高中）以上學(xué)歷； 3）受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 4）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由 質(zhì)檢部 組織進(jìn)行； 2）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門崗位職責(zé)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 3）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工藝文件 、所用