【正文】 準(zhǔn)后，由計量人員就地封存或拆除，封存期間不可列入周檢計劃。內(nèi)審員必須經(jīng)認(rèn)證咨詢公司培訓(xùn)、合格發(fā)證的授權(quán)人員。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。 經(jīng)評審后決定讓步接收時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接受”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。 負(fù)責(zé)政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理、傳遞。 1）日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄； 2）存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等； 3）緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等； 4）其他信息，如員工建議等。 4．程序 不合格原輔材料的控制：經(jīng)檢驗不合格的原輔材料，由檢驗人員通知原輔材料保管員進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄，由保管員通知供銷部辦理退貨手續(xù)。 1） 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)、與會者簽到，并由 質(zhì)檢部 保留會議記錄。 1）審核目的、范圍、依據(jù)和方法； 2）受審部門和審核時間。 （如恒溫、干燥、無震動等），要確保其符合環(huán)境要求。 。 a．顧客應(yīng)按合同規(guī)定，提供合格的產(chǎn)品，并附有合格證等質(zhì)量證明文件； b．質(zhì)檢部對顧客提供的產(chǎn)品按檢驗規(guī)范進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告； c．在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，由供銷部填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； d．本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。標(biāo)牌上有該材料名稱、型號生產(chǎn)廠名、進(jìn)貨日期、數(shù)量等。 、更改、審批按《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 ，分派采購人員到合格供方采購。 3）價格合理、交貨及時，具有一定的信譽(yù)。 。 1）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評審和觀察等方法、評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 2）每年第四季度 質(zhì)檢部 組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，如開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； 3） 質(zhì)檢部 加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 2．范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭人員，必要時還包括供方的人員。 ，質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性。 每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用，管理情況。 《工藝文件管理規(guī)定》。 2）因破損而重新領(lǐng)用的新文件、分發(fā)號不變，收回舊文件，因 丟失，而補(bǔ)發(fā)的文件，給予新的分發(fā)號、說明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門做好發(fā)放簽收記錄。 2．范圍： 適用于公司質(zhì)量管理體系運行中的文件控制，包括適當(dāng)外來的文件控制。 1）質(zhì)量手冊由 質(zhì)檢部 組織更改，填寫《文件更改通知單》、說明原因，并按原文件審批程序履行批準(zhǔn)手續(xù)，及時發(fā)放使用部門。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、加蓋受控章、分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門的資料必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄分類標(biāo)識，保持清潔，字跡清晰。 負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，制訂評審計劃。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 [同 1]、 2） ] ，使員工意識到：） 1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2）違反這些要求所 造成的后果； 3）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。并在合同上注明已評審。 。 （ A、 B類） 采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)交供銷部實施。 對后兩種情況，供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 、檢測設(shè)備和儀器的控制，按《 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)檢部 組織相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)。 ，同類品種使用唯一性標(biāo)識，標(biāo)識一旦破壞，立即更換，丟失標(biāo)識的半成品、成品、原輔材料需經(jīng)質(zhì)檢部檢驗后進(jìn)行標(biāo)識。 2．范圍： 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的裝置，軟件等。 監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、貯存過程中要做好防護(hù)，確保其準(zhǔn)確度和完好性。 4．程序 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2） 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，核對不合格項，并將不合格報告給有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 2．適用范圍： 適用于本公司從原輔材料購進(jìn)到成品售出的全過程中對不合格品控制。 1）負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流； 2）負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 、分析與處理 質(zhì)檢部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 ，由組織統(tǒng)一處理。 審批組長主持召開末次會議 ,介紹審核情況及不合格的分布情況 ,報告本次審核結(jié)果。 《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核、依據(jù)、過程、方法、內(nèi)容、確保無過程遺漏，審核能順利進(jìn)行。 。 ，每年年初擬定周檢計劃，報分管副 總 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 2頁 經(jīng)理批準(zhǔn)實施，計量員按周檢計劃，提前三天左右向有關(guān)部門或者車間發(fā)出周檢通知單。 1)生技部 負(fù)責(zé)確定包裝材料，包括設(shè)計和要求，根據(jù)需要 編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。 ：根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號，查找檢驗記錄，車間操作記錄，配料記錄、配方單，追溯到原輔材料。 、檢驗，合格后貼上標(biāo)識入庫，不合格品按《不合格品控制程序 》執(zhí)行。 根據(jù)生產(chǎn)計劃，下達(dá)生產(chǎn)通知單安排車間生產(chǎn)。 本公司的采購文件包括《月采購計劃》、《采購物資分類明細(xì)表》、《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》、《采購合同》及附件等，由供銷部保管。 供銷部會同質(zhì)檢部 和生技部 每年年底對供方進(jìn)行評價一次，質(zhì)量穩(wěn)定繼續(xù)確認(rèn)。 合同由供銷部負(fù)責(zé)收集整理，做好記錄，形成合同臺帳，合同原件每年底交檔案室存檔。 。 、培訓(xùn)和意識 應(yīng)識別從事影響產(chǎn)品符合性活動的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)要求。 、近期突出的質(zhì)量問題。 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交 質(zhì)檢部 備案。 4．程序 、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 4頁 3）外來人員借閱文件時，須持有單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱。 由質(zhì)檢部組織人員編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 質(zhì)檢部 組織人員編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2）一般性文件 指除保密性文件以外的，以不泄露本公司生產(chǎn)經(jīng)營的商業(yè)秘密為前提的文件，各職能部門和負(fù)責(zé)人及以上干部可直接到 質(zhì)檢部 借閱、復(fù)制、履行登記手續(xù)。 。 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由 質(zhì)檢部 檔案室填寫《作廢文件和資料處置表》交分管負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 管理者代表報告質(zhì)量管理體系的運行情況，質(zhì)量方針及目標(biāo)的執(zhí)行及完成的情況，對照 各要求，說明其適應(yīng)性、持續(xù)性和有效性，并提出重點評審的過程和內(nèi)容。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為 質(zhì)檢部 選擇 、招聘、安排的主要根據(jù)。 3．職責(zé)： 。 合同修改后，供銷部將修改的內(nèi)容及時通知各有關(guān)部門，必要時按《產(chǎn)品有關(guān)的要求評審程序》重新進(jìn)行評審。 ， A類物資報告單送供銷部一份，由供銷部填寫供方供貨質(zhì)量記錄。 ： 1）對供方產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證要求；對加工過程、設(shè)備及人員要求，委托檢測的服務(wù)要求等； 2）質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。 供銷部根據(jù) 生技部 的原輔材料需求明細(xì)表和倉庫庫存情況，及時編制原輔材料采購計劃，合理安排采購，既要確保生產(chǎn)需要，又要減少資產(chǎn)積壓。如原材料或設(shè)施發(fā)生變更時，必須進(jìn)行再確認(rèn)。 4） 生技部 對設(shè)備的完好狀 態(tài)以標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識。 1）不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓； 2）應(yīng)按照包裝箱 外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 頁 數(shù) 共 7頁 第 5頁 3）對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具； 4）鍋爐工、電工、電焊工、駕駛員等特殊工種操作工應(yīng)有國家勞動等部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。 必要時，專職計量員和使用 部門專業(yè)技術(shù)人員按產(chǎn)品說明書的要求，組織使用人員進(jìn)行使用前培訓(xùn)。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 3頁 。其內(nèi)容主要包括： 1）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； 2）內(nèi)部審核的工作日程安排； 3）審核組成員及分工； 4）受審部門及審核要點； 5）首、末次會議時間； 6）審核報告分發(fā)范圍、日期。并發(fā)出不合格報告 ,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后 ,提出糾 正措施要求和完成時間 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 ,責(zé)成有關(guān)部門限期整改。有規(guī)定時，讓步接受應(yīng)取得顧客的同意。 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用 《 信息聯(lián)絡(luò)處理單 》報告質(zhì)檢部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞，協(xié)調(diào)處理。 4．程序 。 3．職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識、隔離、記錄；負(fù)責(zé)對一般不合格品處置，生產(chǎn)過程中 的不合格由 生技部 負(fù)責(zé)處置。 3）內(nèi)審時審核員要公正、不屈服壓力、不遷就需要。每年內(nèi)審至少一次， 每兩次的間隔時間不得超過十二個月 ，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有過程和部門，另外，出現(xiàn)以下情況由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。搬運時，要輕拿輕放，經(jīng)長途搬運和貯存超周期的測控設(shè)備，要經(jīng)重新檢定合格后，方可使用。 3．職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的歸口管理、并負(fù)責(zé)新購設(shè)備采購前的審核及采購后的驗收工作。 、考核上崗的檢驗人員發(fā)給相應(yīng)的印章，便于檢驗，并保存好檢驗印章及相應(yīng)記錄。 。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 頁 數(shù) 共 7頁 第 2頁 購進(jìn)的原輔材料按《采購控制程序》、 《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》執(zhí)行，領(lǐng)料前由領(lǐng)料人在倉庫驗證原輔材料是否經(jīng)檢驗合格。 驗證活動可包括化驗、小試、觀察提供合格證明文件等方式。供銷部必須在合格供方處采購，特殊情況應(yīng)提出申請，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購，并嚴(yán)格檢驗，予以試用。 1）具有足夠的生產(chǎn)能力和相應(yīng)的質(zhì)量保證能力。 顧客的口頭、電話、信函 、傳真定單由供銷部人員填好《合同、電話及口頭訂單記錄表》并簽名，一般合同由值班人員確認(rèn)，并通知對方帶款提貨或派員草擬合同。 4）鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 負(fù)責(zé)整理會議記錄，編制管理評審報告，跟蹤驗證改進(jìn)措施。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 ，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 2）其他文件由各相應(yīng)主管部門組織更改，填寫《文件更改通知單》，并按原審批程序履行批準(zhǔn)手續(xù)，及時發(fā)放使用部門。 JL / Q B 20xx 程 序 文 件 匯 編 依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)編制 B版 編 制 : 審 核 ： 批 準(zhǔn)： 分 發(fā) 號 ： 蕪湖金林汽車部件有限公司