【正文】 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應在一周內(nèi)用 《 信息聯(lián)絡處理單 》報告質(zhì)檢部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞，協(xié)調(diào)處理。 4．程序 。有規(guī)定時，讓步接受應取得顧客的同意。 3．職責 質(zhì)檢部負責對不合格品的標識、隔離、記錄；負責對一般不合格品處置，生產(chǎn)過程中 的不合格由 生技部 負責處置。并發(fā)出不合格報告 ,經(jīng)部門負責人確認后 ,提出糾 正措施要求和完成時間 ,經(jīng)管理者代表批準后 ,責成有關(guān)部門限期整改。 3）內(nèi)審時審核員要公正、不屈服壓力、不遷就需要。其內(nèi)容主要包括： 1）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； 2）內(nèi)部審核的工作日程安排； 3）審核組成員及分工； 4）受審部門及審核要點； 5）首、末次會議時間； 6）審核報告分發(fā)范圍、日期。每年內(nèi)審至少一次， 每兩次的間隔時間不得超過十二個月 ，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有過程和部門，另外，出現(xiàn)以下情況由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 監(jiān)視和測量設備 的控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 3頁 。搬運時，要輕拿輕放，經(jīng)長途搬運和貯存超周期的測控設備，要經(jīng)重新檢定合格后，方可使用。 必要時，專職計量員和使用 部門專業(yè)技術(shù)人員按產(chǎn)品說明書的要求，組織使用人員進行使用前培訓。 3．職責 質(zhì)檢部負責對測量、監(jiān)控設備的歸口管理、并負責新購設備采購前的審核及采購后的驗收工作。 1）不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓； 2）應按照包裝箱 外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 生產(chǎn)和服務運作控制程序 頁 數(shù) 共 7頁 第 5頁 3）對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具； 4）鍋爐工、電工、電焊工、駕駛員等特殊工種操作工應有國家勞動等部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設備維護保養(yǎng)。 、考核上崗的檢驗人員發(fā)給相應的印章，便于檢驗，并保存好檢驗印章及相應記錄。 4） 生技部 對設備的完好狀 態(tài)以標牌進行標識。 。如原材料或設施發(fā)生變更時，必須進行再確認。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 生產(chǎn)和服務運作控制程序 頁 數(shù) 共 7頁 第 2頁 購進的原輔材料按《采購控制程序》、 《進貨檢驗規(guī)范》執(zhí)行，領(lǐng)料前由領(lǐng)料人在倉庫驗證原輔材料是否經(jīng)檢驗合格。 供銷部根據(jù) 生技部 的原輔材料需求明細表和倉庫庫存情況，及時編制原輔材料采購計劃，合理安排采購，既要確保生產(chǎn)需要，又要減少資產(chǎn)積壓。 驗證活動可包括化驗、小試、觀察提供合格證明文件等方式。 ： 1）對供方產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證要求；對加工過程、設備及人員要求，委托檢測的服務要求等； 2）質(zhì)量管理體系認證要求。供銷部必須在合格供方處采購，特殊情況應提出申請，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準后采購，并嚴格檢驗，予以試用。 ， A類物資報告單送供銷部一份，由供銷部填寫供方供貨質(zhì)量記錄。 1）具有足夠的生產(chǎn)能力和相應的質(zhì)量保證能力。 合同修改后，供銷部將修改的內(nèi)容及時通知各有關(guān)部門，必要時按《產(chǎn)品有關(guān)的要求評審程序》重新進行評審。 顧客的口頭、電話、信函 、傳真定單由供銷部人員填好《合同、電話及口頭訂單記錄表》并簽名，一般合同由值班人員確認，并通知對方帶款提貨或派員草擬合同。 3．職責： 。 4）鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為 質(zhì)檢部 選擇 、招聘、安排的主要根據(jù)。 負責整理會議記錄，編制管理評審報告，跟蹤驗證改進措施。 管理者代表報告質(zhì)量管理體系的運行情況，質(zhì)量方針及目標的執(zhí)行及完成的情況，對照 各要求，說明其適應性、持續(xù)性和有效性，并提出重點評審的過程和內(nèi)容。 各相關(guān)部門負責提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由 質(zhì)檢部 檔案室填寫《作廢文件和資料處置表》交分管負責人審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 。 ，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 2）一般性文件 指除保密性文件以外的，以不泄露本公司生產(chǎn)經(jīng)營的商業(yè)秘密為前提的文件，各職能部門和負責人及以上干部可直接到 質(zhì)檢部 借閱、復制、履行登記手續(xù)。 2）其他文件由各相應主管部門組織更改，填寫《文件更改通知單》，并按原審批程序履行批準手續(xù)，及時發(fā)放使用部門。 質(zhì)檢部 組織人員編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 JL / Q B 20xx 程 序 文 件 匯 編 依據(jù) GB/T1900120xx 標準編制 B版 編 制 : 審 核 ： 批 準： 分 發(fā) 號 ： 蕪湖金林汽車部件有限公司 二 O一 0年十一月十八日發(fā)布 二 O一 0年十 一月二十日實施 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 目 錄 頁 數(shù) 共 1頁 第 1頁 標 題 編 號 頁 碼 1 文件控制程序 JL/ 26 2 質(zhì)量記錄控制程序 JL/ 79 3 管理評審控制程序 JL/ 1013 4 人力資源控制程序 JL/ 1417 5 產(chǎn)品有關(guān)的要求評審程序 JL/ 1820 6 采購控制程序 JL/ 2125 7 生產(chǎn)和服務運作控制程序 JL/ 2632 8 監(jiān)視和測量設備 的控制程序 JL/ 3336 9 內(nèi)部審核程序 JL/ 3741 10 不合格品控制程序 JL/ 4244 11 數(shù)據(jù)分析控制程序 JL/ 4549 12 糾正措施控制程序 JL/ 5052 13 預防措施控制程序 JL/ 5355 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 1頁 1．目的： 為確保質(zhì)量管理體系運行中的文件得到有效的控制，各管理部門及生產(chǎn)場所所用文件版本為現(xiàn)行有效版本。 由質(zhì)檢部組織人員編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準 。 1）文件領(lǐng)用部門應填寫《文件發(fā)放和回收登記表》，明確保管人。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 4頁 3）外來人員借閱文件時，須持有單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借閱。 量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 4．程序 、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期，使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批， 蕪 湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 3頁 第 2頁 并匯集備案記錄的原始樣本，各部門應將本部門使用的質(zhì)量記錄單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負責人組織編制，部門負責人審批，交 質(zhì)檢部 備案。 4．程序 （間隔不超過 12個月）進行一次管理評審，一般在內(nèi)審后進行，特殊情況適時增強。 、近期突出的質(zhì)量問題。 5．相關(guān)文件 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 管理評審控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 3頁 《內(nèi)部審核程序》 JL/ 《糾正措施控制程序》 JL/ 《預防措施控制程序》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《管理評審會議記錄》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《管理評審報告》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《 管理評審決議實施計劃 》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 管理評審控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 4頁 管理評審控制程序簡圖： 評審策劃 評審計劃 評審準備 評審會議 評審報告 改 進 管理者代表審核 總經(jīng)理批準 會 議 記 錄 管理者代表審核 總經(jīng)理批準 跟 蹤 驗證 各 部 門 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 人力資源控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 1頁 1．目的： 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 、培訓和意識 應識別從事影響產(chǎn)品符合性活動的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓要求。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 人力資源控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 3頁 。 。書面合同向供銷部長報告，及時予以評審。 合同由供銷部負責收集整理，做好記錄，形成合同臺帳，合同原件每年底交檔案室存檔。 2）產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)標準。 供銷部會同質(zhì)檢部 和生技部 每年年底對供方進行評價一次，質(zhì)量穩(wěn)定繼續(xù)確認。 與合格供方簽定的合同要由部門負責人審核，必要時請律師幫助審核，最后報總經(jīng)理審批。 本公司的采購文件包括《月采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《進貨檢驗規(guī)范》、《采購合同》及附件等，由供銷部保管。根據(jù)《進貨檢驗規(guī)范》實施。 根據(jù)生產(chǎn)計劃，下達生產(chǎn)通知單安排車間生產(chǎn)。 生技部 確保生產(chǎn)現(xiàn)場所用的工藝文件是現(xiàn)行有效版本，每月不定期進行工藝執(zhí)行情況檢查，并予以記錄。 、檢驗，合格后貼上標識入庫，不合格品按《不合格品控制程序 》執(zhí)行。 1）原輔材料、低值易耗品、包裝物采取標牌標識。 ：根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號，查找檢驗記錄，車間操作記錄，配料記錄、配方單，追溯到原輔材料。 ：顧 客來料加工和顧客提供的圖紙和樣品。 1)生技部 負責確定包裝材料，包括設計和要求，根據(jù)需要 編制相應的包裝作業(yè)指導書。 、維護、保養(yǎng)的管理。 ，每年年初擬定周檢計劃，報分管副 總 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 監(jiān)視和測量設備 的控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 2頁 經(jīng)理批準實施，計量員按周檢計劃，提前三天左右向有關(guān)部門或者車間發(fā)出周檢通知單。 ，并及時修理。 。 1）組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； 2）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁