【正文】 設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。 [同 1]、 2） ] ，使員工意識(shí)到：） 1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2）違反這些要求所 造成的后果； 3）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 2．適用范圍 適用于本公司與顧客所草簽的合同、定單的來電評(píng)審和修改。 4．程序 ：合同分為一般合同和特殊合同。并在合同上注明已評(píng)審。 1）產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)超出國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍的； 2）購貨量銷售價(jià)值 20萬以上的產(chǎn)品； 3）價(jià)格低于本公司最低價(jià)的； 4）交貨期超過本公司正常生產(chǎn)和交貨能力的。 因不可抗拒的因素或特殊原因，原合同無法履行或部分無法履行時(shí)，通過雙方協(xié)商，可對(duì)合同進(jìn)行修改。 2．適用范圍 適用于本公司對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)和選擇，原輔材料、外協(xié)、外包的采購控制。 。 4）有良好的售后服務(wù)。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 2頁 3）評(píng)定范圍：重要物資（ A 類）、一般物資（ B 類）和輔助物資（ C 類）擬驗(yàn)證為準(zhǔn)。 生技部 原輔材料需求計(jì)劃，編制采購計(jì)劃。 （ A、 B類） 采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)交供銷部實(shí)施。 ，由經(jīng)辦人填寫《送檢單》，通知質(zhì)檢部，檢驗(yàn)合格后，出具報(bào)告單（一份自存、一份供銷部）憑合格檢驗(yàn)單調(diào)整為合格區(qū)，并由材料保管員驗(yàn)證數(shù)量后方可放行投入生產(chǎn)。 2）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； 3）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 ： 1）由質(zhì)檢部在本公司進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。 對(duì)后兩種情況，供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 4頁 5．相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 JL/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 JL/ 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《供方調(diào)查表》 JL/ 供銷部存 三年 《供方評(píng)定記錄表》 JL/ 供銷部存 三年 《合格供方名錄》 JL/ 供銷部存 三年 《月采購計(jì)劃》 JL/ 供銷部存 三年 《采購單》 JL/ 供銷部存 三年 《采購物資分類明細(xì)表》 JL/ 供銷部存 三年 《送檢單》 JL/ 供銷部存 三年 《入庫單》 JL/ 供銷部存 三年 《進(jìn)貨物資臺(tái)帳》 JL/ 供銷部存 三年 《 供方年度業(yè)績?cè)u(píng)定表 》 JL/ 供銷部存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 5頁 采購控制程序簡圖： 1．對(duì)供方的控制： 2．對(duì)采購的控制： 物資分類 供方調(diào)查 供方評(píng)價(jià) 供方名錄 對(duì)供方控制 填寫《供方調(diào)查表》 《采購物資分類明細(xì)表》 填寫《供方評(píng)定記錄表》 管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) 填寫《合格供方名錄》 年終對(duì)供方重新評(píng)價(jià) 年終填寫《供方年度業(yè)績?cè)u(píng)定表》 采 購 送 檢 檢 驗(yàn) 入 庫 填寫《采購計(jì)劃》 部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 在《合格供方名錄》中選擇 填寫《送檢單》 依據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》檢驗(yàn) 驗(yàn)證數(shù)量、出具合格證明 憑《入庫單》登記 否 淘汰 否 淘汰 否 退貨 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 頁 數(shù) 共 7頁 第 1頁 1．目 的： 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保顧客的需求和期望。 4．程序 生技部 根據(jù)本公司的銷售合同以及市場(chǎng)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》經(jīng) 生技部 長批準(zhǔn)后，下達(dá)到車 間和相關(guān)部門。 ，領(lǐng)用合格原輔材料，分類堆放并作好標(biāo)識(shí)。 、檢測(cè)設(shè)備和儀器的控制，按《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制程序》執(zhí)行。 ，工藝文件 進(jìn)行操作，認(rèn)真填寫操作記錄。 2）生產(chǎn)過程中，關(guān) 鍵過程應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書 進(jìn)行操作和記錄，過程參數(shù)按照工藝卡片的要求進(jìn)行控制，同時(shí)按《數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行分析，出現(xiàn)異常情況按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》處理。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 頁 數(shù) 共 7頁 第 3頁 ，應(yīng)當(dāng)面向顧客點(diǎn)交產(chǎn)品的數(shù)量，并告知運(yùn)輸和使用中的防護(hù)措施。 質(zhì)檢部 組織相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)。 2）半成品以標(biāo)簽作標(biāo)識(shí)，標(biāo)簽上有過程狀態(tài)、生產(chǎn)批號(hào)等內(nèi)容。 3）購進(jìn)原輔材料所提供的包裝箱 、特別進(jìn)口原料，由原材料保管員在包裝上標(biāo)譯中文名稱，標(biāo)識(shí)要明顯、規(guī)范，不易清除。 1）保管員憑質(zhì)檢員的報(bào)告單對(duì)原輔材料、包裝物在標(biāo)牌上進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí) 2）所有產(chǎn)成品由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員在標(biāo)簽上進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 ，同類品種使用唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)一旦破壞，立即更換，丟失標(biāo)識(shí)的半成品、成品、原輔材料需經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)后進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 供銷部應(yīng)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行登記，填寫《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》，并提供適宜的貯存場(chǎng)所，定期檢查。 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具、規(guī)定合理的搬運(yùn)方 法，應(yīng)考慮。 1）供銷部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。 2．范圍： 適用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置，軟件等。 4．程序 、驗(yàn)收 使用部門根據(jù)實(shí)際需求和技術(shù)要求填寫采購單，采購單應(yīng)注明名稱、規(guī)格、型號(hào)，經(jīng)質(zhì)檢部審核，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供銷部 購買。 使用部門領(lǐng)用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)檢部鑒定后，方可領(lǐng)用并及時(shí)登記建帳，列入周檢計(jì)劃，并在使用前，進(jìn)行校準(zhǔn)，確保其精度。 國家無檢定系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由專職計(jì)量員按說明書的技術(shù)資料編寫《校準(zhǔn)規(guī)程》，或送原廠家校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、貯存過程中要做好防護(hù)，確保其準(zhǔn)確度和完好性。 、報(bào)廢、封存。 。 2．適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有部門的內(nèi)部審核。 4．程序 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，便全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表批準(zhǔn)。 1）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由 質(zhì)檢部 保留會(huì)議記錄。 2） 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，核對(duì)不合格項(xiàng)，并將不合格報(bào)告給有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。審核組長主持會(huì)議。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后 ,審核組應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求 ,必要時(shí)還應(yīng)考慮到合同的要求 ,對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行綜合分析和充分的討論 ,確定不合格項(xiàng) 。 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員驗(yàn)證糾正措施的有效性直至關(guān)閉。 2．適用范圍： 適用于本公司從原輔材料購進(jìn)到成品售出的全過程中對(duì)不合格品控制。 ，對(duì)檢驗(yàn)不合格的包裝物，應(yīng)立即做好標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，并作出處置決定，由保管員通知供銷部辦理退貨手續(xù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 不合格品的控制程序 頁 數(shù) 共 3頁 第 2頁 對(duì)于己交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定，供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足適當(dāng)要求。 1）負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流； 2）負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 數(shù)據(jù)可采用己有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。 供銷部及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)檢部 組織處理。 、分析與處理 質(zhì)檢部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 、分析與處理 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集、分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門，對(duì)查出的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。 1）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； 2）市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； 3）相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。 2．范圍 適用于對(duì)來自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù) 據(jù)分析。 ，由組織統(tǒng)一處理。 進(jìn)行評(píng)審，并作出處理決定。 生技部 、車間對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)不合格的不合格品進(jìn)行評(píng)審處理。 審核報(bào)告內(nèi)容： 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 4頁 1）審核目的、范圍、方法和依據(jù)； 2）審核組成員、受審核方代表名單； 3）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； 4）不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； 5）存在的主要問題分析； 6）對(duì)廠質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 審批組長主持召開末次會(huì)議 ,介紹審核情況及不合格的分布情況 ,報(bào)告本次審核結(jié)果。提出完成糾正措施的要求及日期； 3）由 質(zhì)檢部 發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。 4）審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 3頁 2）會(huì)議內(nèi)容：由組 長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核、依據(jù)、過程、方法、內(nèi)容、確保無過程遺漏，審核能順利進(jìn)行。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員參加。 1）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； 2）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 2頁 3）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； 4）在接受第二、第三方審核之前； 5）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 1）編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 2）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。 。 ，貼上禁用標(biāo)識(shí)，禁止投入使用。 ，并及時(shí)修理。 對(duì)使用已偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備所驗(yàn)證的該批產(chǎn)品，應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、合格的檢驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備重新驗(yàn)證，追溯其結(jié)果有效性和采取措施，對(duì)重新驗(yàn)證和采取的措施予以記錄。 ，每年年初擬定周檢計(jì)劃，報(bào)分管副