【正文】 第 2頁 3）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； 4）在接受第二、第三方審核之前； 5）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核、依據(jù)、過程、方法、內(nèi)容、確保無過程遺漏，審核能順利進(jìn)行。 4）審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。 審批組長主持召開末次會議 ,介紹審核情況及不合格的分布情況 ,報告本次審核結(jié)果。 生技部 、車間對關(guān)鍵指標(biāo)不合格的不合格品進(jìn)行評審處理。 ，由組織統(tǒng)一處理。 1）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； 2）市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； 3）相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。 、分析與處理 質(zhì)檢部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 供銷部及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 1）負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流； 2）負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。 2．適用范圍： 適用于本公司從原輔材料購進(jìn)到成品售出的全過程中對不合格品控制。 現(xiàn)場審核結(jié)束后 ,審核組應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求 ,必要時還應(yīng)考慮到合同的要求 ,對檢查結(jié)果進(jìn)行綜合分析和充分的討論 ,確定不合格項 。 2） 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，核對不合格項，并將不合格報告給有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 《審核實施計劃》，交管理者代表批準(zhǔn)。 4．程序 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 。 監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、貯存過程中要做好防護(hù)，確保其準(zhǔn)確度和完好性。 使用部門領(lǐng)用監(jiān)視和測量設(shè)備時，必須經(jīng)質(zhì)檢部鑒定后，方可領(lǐng)用并及時登記建帳，列入周檢計劃，并在使用前，進(jìn)行校準(zhǔn)，確保其精度。 2．范圍： 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的裝置，軟件等。 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具、規(guī)定合理的搬運方 法，應(yīng)考慮。 ，同類品種使用唯一性標(biāo)識，標(biāo)識一旦破壞，立即更換，丟失標(biāo)識的半成品、成品、原輔材料需經(jīng)質(zhì)檢部檢驗后進(jìn)行標(biāo)識。 3）購進(jìn)原輔材料所提供的包裝箱 、特別進(jìn)口原料，由原材料保管員在包裝上標(biāo)譯中文名稱，標(biāo)識要明顯、規(guī)范，不易清除。 質(zhì)檢部 組織相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)。 2）生產(chǎn)過程中，關(guān) 鍵過程應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書 進(jìn)行操作和記錄，過程參數(shù)按照工藝卡片的要求進(jìn)行控制，同時按《數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行分析，出現(xiàn)異常情況按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》處理。 、檢測設(shè)備和儀器的控制，按《 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制程序》執(zhí)行。 4．程序 生技部 根據(jù)本公司的銷售合同以及市場信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計劃》經(jīng) 生技部 長批準(zhǔn)后，下達(dá)到車 間和相關(guān)部門。 對后兩種情況，供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 2）對產(chǎn)品的驗收要求； 3）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 （ A、 B類） 采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)交供銷部實施。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 2頁 3）評定范圍：重要物資（ A 類）、一般物資（ B 類）和輔助物資（ C 類）擬驗證為準(zhǔn)。 。 因不可抗拒的因素或特殊原因，原合同無法履行或部分無法履行時，通過雙方協(xié)商，可對合同進(jìn)行修改。并在合同上注明已評審。 2．適用范圍 適用于本公司與顧客所草簽的合同、定單的來電評審和修改。 [同 1]、 2） ] ，使員工意識到：） 1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2）違反這些要求所 造成的后果； 3）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： 1）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； 2）職能部門負(fù)責(zé)人大專以上學(xué)歷，車間主任中專（高中）以上學(xué)歷； 3）受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 4）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 ：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。 負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，制訂評審計劃。 。 各部門的資料必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄分類標(biāo)識，保持清潔，字跡清晰。 檔案資料室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、加蓋受控章、分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。借閱復(fù)制時必須由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可。 1）質(zhì)量手冊由 質(zhì)檢部 組織更改，填寫《文件更改通知單》、說明原因，并按原文件審批程序履行批準(zhǔn)手續(xù)，及時發(fā)放使用部門。 、審核和批準(zhǔn)。 2．范圍： 適用于公司質(zhì)量管理體系運行中的文件控制，包括適當(dāng)外來的文件控制。 第三級文件由各管理部門組織有關(guān)人員編制，部門負(fù)責(zé)人審核、管理文件、技術(shù)文件由管理者代表批準(zhǔn)。 2）因破損而重新領(lǐng)用的新文件、分發(fā)號不變，收回舊文件，因 丟失，而補發(fā)的文件，給予新的分發(fā)號、說明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門做好發(fā)放簽收記錄。保密性文件一律不得外借。 《工藝文件管理規(guī)定》。 。 每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用，管理情況。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄 格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 ，質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性。 報告內(nèi)審情況以及顧客對公司的期望以及顧客的報評和處理結(jié)果。 2．范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭人員，必要時還包括供方的人員。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 人力資源控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 2頁 1）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 1）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評審和觀察等方法、評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 2）每年第四季度 質(zhì)檢部 組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，如開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； 3） 質(zhì)檢部 加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 。 。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 JL/ 《顧客滿意規(guī)定》 JL/ 《合同法》 6．質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 JL/ 供銷部存 三年 《合同、電話及口頭訂單記錄表》 JL/ 供銷部存 三年 《合同臺帳》 JL/ 供銷部存 三年 《顧客檔案》 JL/ 供銷部存 三年 《產(chǎn)品 銷售臺帳》 JL/ 供銷部存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 3頁 第 3頁 產(chǎn)品有關(guān)的要求評審程序簡圖： 合同分類 （包括口頭、電話訂單） 《 顧 客 信 息 登 記 表 》 一般合同 評審 特殊合同 評審 組織 生技部 、質(zhì)檢部有 關(guān) 人 員 參 加 與顧客協(xié)商、解決 填寫《產(chǎn)品要求評審表》 最后總經(jīng)理批準(zhǔn) 簽訂合同 執(zhí)行合同 合同更改 必要時 供 銷 部 與 顧 客洽 談 合同意向 識 別 顧 客 要 求 、 合 同 準(zhǔn) 備 有特殊要求的合同 質(zhì)量和服務(wù)無特殊 有庫存，正常產(chǎn)品 合 同接受人評審 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 5頁 第 1頁 1．目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制（包括運輸方、設(shè)備大修等），確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 3）價格合理、交貨及時，具有一定的信譽。 當(dāng)購進(jìn)的物資檢驗發(fā)生不合格時，由供銷部及時通知供方進(jìn)行整改，經(jīng)整改后仍出現(xiàn)不合格時，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消供方的資格。 ，分派采購人員到合格供方采購。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 生技部 下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，安排好生產(chǎn)人員。 、更改、審批按《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。 ，供銷部負(fù)責(zé)對提供運輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價，并進(jìn)行運輸質(zhì)量記錄，按顧客所需的產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行交付相關(guān)手續(xù)，并向承運人告知運輸過程中的注意事項，確保運輸過程中的合格產(chǎn)品質(zhì)量延續(xù)到交付的目的地。標(biāo)牌上有該材料名稱、型號生產(chǎn)廠名、進(jìn)貨日期、數(shù)量等。 ：待檢、合格、不合格、待判。 a．顧客應(yīng)按合同規(guī)定，提供合格的產(chǎn)品，并附有合格證等質(zhì)量證明文件； b．質(zhì)檢部對顧客提供的產(chǎn)品按檢驗規(guī)范進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告； c．在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，由供銷部填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； d．本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 2）車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識。 。 使用部門或車間按要求分期、分批或一次性，由專業(yè)技術(shù)人員拆卸、監(jiān)視和測量設(shè)備，專職計量 員送上級計量檢定部門或請上級計量部門來人現(xiàn)場檢定。 （如恒溫、干燥、無震動等），要確保其符合環(huán)境要求。 5．相關(guān)文件 《 監(jiān)視和測量設(shè)備 管理制度》 JL/ 6．質(zhì)量 記錄 《月采購計劃》 JL/ 供銷部存 三年 《 監(jiān)視和測量設(shè)備 周檢計劃表》 JL/ 質(zhì)檢部存 三年 《 監(jiān)視和測量設(shè)備 登記臺帳》 JL/ 質(zhì)檢部存 三年 《 監(jiān)視和測量設(shè)備 報廢通知單》 JL/ 質(zhì)檢部存 三年 《 監(jiān)視和測量設(shè)備 申購單 》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 4頁 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制程序： 裝置的配備 制定《 監(jiān)視和測量設(shè)備 管理制度》 填寫《 監(jiān)視和測量設(shè)備 申購單》 供銷部購買 驗收入庫 登記、使用 建立《 監(jiān)視和測量設(shè)備 臺帳》 領(lǐng)用、登記 周期檢定 年初制定《 監(jiān)視和測量設(shè)備 周期檢定計劃》表 三 天前發(fā)《 監(jiān)視和測量設(shè)備 周檢通知單》 收集并保存檢定證書 失準(zhǔn)時有效性評價 維護(hù)管理 輕拿、輕放 發(fā)生故障，及時報告質(zhì)檢科 降級、報廢、封存 填寫《 監(jiān)視和測量設(shè)備 報廢通知單》 填寫《 監(jiān)視和測量設(shè)備 校準(zhǔn)記錄表》 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號 JL/Q B 頁 數(shù) 共 5頁 第 1頁 1．目的 驗證質(zhì)量管理體系是否 符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持，實施和改進(jìn)。 1）審核目的、范圍、依據(jù)和方法； 2）受審部門和審核時間。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前五天將內(nèi)審計劃通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 1） 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)、與會者簽到，并由 質(zhì)檢部 保留會議記錄。并將本次審核的所有資料交