【正文】 總 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制程序 頁(yè) 數(shù) 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) 經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，計(jì)量員按周檢計(jì)劃，提前三天左右向有關(guān)部門或者車間發(fā)出周檢通知單。 ，按計(jì)量管理制度由質(zhì)檢部組織驗(yàn)收入庫(kù)。 、維護(hù)、保養(yǎng)的管理。 3）合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 1)生技部 負(fù)責(zé)確定包裝材料，包括設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要 編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。 、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 ：顧 客來(lái)料加工和顧客提供的圖紙和樣品。 4）車間半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，在操作記錄上標(biāo)識(shí)。 ：根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)，查找檢驗(yàn)記錄，車間操作記錄，配料記錄、配方單，追溯到原輔材料。 1）原輔材料、包裝物、低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 1）原輔材料、低值易耗品、包裝物采取標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 2）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由供銷部在信息反饋單“有關(guān)部門意見(jiàn)欄”填寫處理辦法，責(zé)成有關(guān)部門實(shí)施并將用戶意見(jiàn)調(diào)查（回執(zhí)）帶回經(jīng)質(zhì)檢部驗(yàn)證存檔。 、檢驗(yàn)，合格后貼上標(biāo)識(shí)入庫(kù)，不合格品按《不合格品控制程序 》執(zhí)行。 本體系覆蓋產(chǎn)品為 鐵線制品及五金沖壓件 產(chǎn)品，生產(chǎn)程序按工序流 程圖、控制按工藝文件 進(jìn)行。 生技部 確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所用的工藝文件是現(xiàn)行有效版本，每月不定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查，并予以記錄。 生產(chǎn)設(shè)備的配置應(yīng)能滿足工藝要求的需要，確保過(guò)程能力。 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)通知單安排車間生產(chǎn)。 3．職責(zé) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制、 產(chǎn)品的防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝配方單和工藝文件 ；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》實(shí)施。 3）由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 本公司的采購(gòu)文件包括《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》、《采購(gòu)合同》及附件等，由供銷部保管。采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理退 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 采購(gòu)控制程序 頁(yè) 數(shù) 共 5頁(yè) 第 3頁(yè) 貨手續(xù)，并確保本公司不受損失。 與合格供方簽定的合同要由部門負(fù)責(zé)人審核，必要時(shí)請(qǐng)律師幫助審核，最后報(bào)總經(jīng)理審批。 2）在有質(zhì)量保證要求時(shí)，應(yīng)由合格供方提供檢測(cè)報(bào)告或質(zhì)保書（對(duì)進(jìn)口原料，應(yīng)按商檢報(bào)告單為準(zhǔn)）。 供銷部會(huì)同質(zhì)檢部 和生技部 每年年底對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)一次，質(zhì)量穩(wěn)定繼續(xù)確認(rèn)。對(duì)老供貨單位根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)情況、車間使用情況、價(jià)格、服務(wù)等進(jìn)行評(píng)定 。 2）產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)要求文件（資料）并對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 合同由供銷部負(fù)責(zé)收集整理，做好記錄，形成合同臺(tái)帳，合同原件每年底交檔案室存檔。 由參加評(píng)審人員在評(píng)審表上簽字，由分管副總審核，最后總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后實(shí)施。書面合同向供銷部長(zhǎng)報(bào)告，及時(shí)予以評(píng)審。 一般合同是針對(duì)有正常庫(kù)存量常規(guī)產(chǎn)品，并對(duì)質(zhì)量和服務(wù)無(wú)特殊要求的產(chǎn)品所議定的產(chǎn)品銷售合同。 。 《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄，試卷或操作考核記錄由 質(zhì)檢部 存檔。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 人力資源控制程序 頁(yè) 數(shù) 共 4頁(yè) 第 3頁(yè) 。 1）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每 年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 2）電焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； 3）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、發(fā)證。 、培訓(xùn)和意識(shí) 應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品符合性活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工，在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)要求。 編制各部門《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審批。 5．相關(guān)文件 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 管理評(píng)審控制程序 頁(yè) 數(shù) 共 4頁(yè) 第 3頁(yè) 《內(nèi)部審核程序》 JL/ 《糾正措施控制程序》 JL/ 《預(yù)防措施控制程序》 JL/ 6．質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《管理評(píng)審報(bào)告》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 《 管理評(píng)審決議實(shí)施計(jì)劃 》 JL/ 質(zhì)檢部 存 三年 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 管理評(píng)審控制程序 頁(yè) 數(shù) 共 4頁(yè) 第 4頁(yè) 管理評(píng)審控制程序簡(jiǎn)圖： 評(píng)審策劃 評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審準(zhǔn)備 評(píng)審會(huì)議 評(píng)審報(bào)告 改 進(jìn) 管理者代表審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 會(huì) 議 記 錄 管理者代表審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 跟 蹤 驗(yàn)證 各 部 門 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 人力資源控制程序 頁(yè) 數(shù) 共 4頁(yè) 第 1頁(yè) 1．目的： 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 ： 1）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； 3）資源需求等。 、近期突出的質(zhì)量問(wèn)題。 輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 1）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 2）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 3）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； 4）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 5）糾正措施和預(yù)防措施的落實(shí)情況； 6）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝，新設(shè)備的開發(fā)等； 蕪湖金林汽車部 件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 管理評(píng)審控制程序 頁(yè) 數(shù) 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) 7）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和適宜性和有效性。 4．程序 （間隔不超過(guò) 12個(gè)月）進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在內(nèi)審后進(jìn)行，特殊情況適時(shí)增強(qiáng)。 3．職責(zé) 。 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交 質(zhì)檢部 備案。 2）各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù) 制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期，使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批， 蕪 湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁(yè) 數(shù) 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 并匯集備案記錄的原始樣本，各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4．程序 、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 3．職責(zé) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部 門的質(zhì)量記錄。 量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 3）對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《作廢文件和資料處置表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 質(zhì)檢部 授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁(yè) 數(shù) 共 5頁(yè) 第 4頁(yè) 3）外來(lái)人員借閱文件時(shí)，須持有單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱。 2）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。 1）文件領(lǐng)用部門應(yīng)填寫《文件發(fā)放和回收登記表》，明確保管人。 2）文件（含外來(lái)文件）發(fā)放時(shí)，要明確分發(fā)號(hào)并加蓋“受控”標(biāo)記的印章。 由質(zhì)檢部組織人員編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 4．程序 ：質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） ：程序文件 第三級(jí)文件：內(nèi)容包括：工藝文件 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品說(shuō)明書、外來(lái)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。 JL / Q B 20xx 程 序 文 件 匯 編 依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)編制 B版 編 制 : 審 核 ： 批 準(zhǔn)： 分 發(fā) 號(hào) ： 蕪湖金林汽車部件有限公司 二 O一 0年十一月十八日發(fā)布 二 O一 0年十 一月二十日實(shí)施 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 目 錄 頁(yè) 數(shù) 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 標(biāo) 題 編 號(hào) 頁(yè) 碼 1 文件控制程序 JL/ 26 2 質(zhì)量記錄控制程序 JL/ 79 3 管理評(píng)審控制程序 JL/ 1013 4 人力資源控制程序 JL/ 1417 5 產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審程序 JL/ 1820 6 采購(gòu)控制程序 JL/ 2125 7 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 JL/ 2632 8 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制程序 JL/ 3336 9 內(nèi)部審核程序 JL/ 3741 10 不合格品控制程序 JL/ 4244 11 數(shù)據(jù)分析控制程序 JL/ 4549 12 糾正措施控制程序 JL/ 5052 13 預(yù)防措施控制程序 JL/ 5355 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁(yè) 數(shù) 共 5頁(yè) 第 1頁(yè) 1．目的： 為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的文件得到有效的控制，各管理部門及生產(chǎn)場(chǎng)所所用文件版本為現(xiàn)行有效版本。 、保管、整理、歸檔。 質(zhì)檢部 組織人員編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 蕪湖金林汽車部件有限公司 版 次 B版 第 0次修改 編 號(hào) JL/Q B 頁(yè) 數(shù) 共 5頁(yè) 第 2頁(yè) 、發(fā)放 1）質(zhì)量手冊(cè)：（第一級(jí)文件） JL/Q A 20xx 表示發(fā)布年份 表示質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 表示本公司代號(hào) 2）程序文件：（第二級(jí)文件） JL/Q B 20xx 表示發(fā)布年份