【導(dǎo)讀】溫州市龍灣沙城毫都電子開(kāi)關(guān)廠質(zhì)量手冊(cè)QM/HD-A-20xx。在我正式批準(zhǔn)于20xx年04月1日發(fā)布，20xx年04月20日起實(shí)施。是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工必須嚴(yán)格遵。2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。溫州市龍灣沙城毫都電子開(kāi)關(guān)廠創(chuàng)建于20xx年，設(shè)在中國(guó)低壓電器城—柳市。本公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備齊全，供上述產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備完善，精度滿足產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)力量雄厚，方針，奉行誠(chéng)實(shí)、求信的經(jīng)營(yíng)理念，以高品質(zhì)的產(chǎn)品，至誠(chéng)的服務(wù)質(zhì)量，受到礦區(qū)用戶的好評(píng)。本時(shí)對(duì)其不作通知，發(fā)放時(shí)在其封面蓋上紅色“非受控”章作標(biāo)記；失，工作調(diào)動(dòng)或離開(kāi)企業(yè)須歸還辦公室，并辦理注銷(xiāo)手續(xù)。換版，新版本發(fā)放時(shí)，將舊版本作廢、回收，具體按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　

【正文】 x 修改狀態(tài) 第 0次 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) QP/《糾正措施控制程序》、 QP/《預(yù)防措施控制程序》，通過(guò)利用質(zhì)量方 針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，制定計(jì)劃并加以實(shí)施。 糾正措施 本公司對(duì)存在的不合格由辦公室和相應(yīng)部門(mén)發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理要求，責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施與應(yīng)所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制形成文件的 QP/《糾正措施控制程序》以規(guī)定以下方面的要求： a）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； b）確定 不合格的原因； c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d）確定和實(shí)施所需的措施； e）記錄所采取措施的結(jié)果； f）評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員及時(shí)重點(diǎn)地分析各種記錄，識(shí)別潛在的不合格并采取預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制形成文件的 QP/《預(yù)防措施控制程序》以規(guī)定以下方面的要求： 質(zhì)量手冊(cè) 溫州市龍灣沙城毫都電子開(kāi)關(guān)廠 QM/HDA20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 6頁(yè) 共 6 頁(yè) a）確定潛在不合格及其原因； b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定和實(shí)施所需的措施； d）記錄所采取措施的結(jié)果； e）評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施。 為實(shí)施上述要求本章形成的程序文件 QP/ 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 QP/ 《內(nèi)部審核控制程序》 QP/ 《不合格品控制程序》 QP/ 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP/ 《糾正措施控制程序》 QP/ 《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 溫州市龍灣沙城毫都電子開(kāi)關(guān)廠 QM/HDA20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 9 程序文件清單 第 1頁(yè) 共 1 頁(yè) 序號(hào) 程 序 文 件 名 稱(chēng) 編 號(hào) 1 文件控制程序 QP/ 2 質(zhì)量記錄控制程序 QP/ 3 管理策劃控制程序 QP/ 4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 QP/ 5 管理評(píng)審控制程序 QP/ 6 人力資源控制程序 QP/ 7 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 QP/ 8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 QP/ 9 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 QP/ 10 采購(gòu)控制程序 QP/ 11 生產(chǎn)過(guò)程的控制程序 QP/ 12 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 QP/ 13 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QP/ 14 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 QP/ 15 顧客滿意程度測(cè)量程序 QP/ 16 內(nèi)部審核控制程序 QP/ 17 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QP/ 18 不合格品控制程序 QP/ 19 數(shù)據(jù)分析控制程序 QP/ 20 糾正措施控制程序 QP/ 21 預(yù)防措施控制程序 QP/ 質(zhì)量手冊(cè) 溫州市龍灣沙城毫都電子開(kāi)關(guān)廠 QM/HDA20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 10 質(zhì)量記錄清單 共 4頁(yè) 第 1 頁(yè) 序號(hào) 記 錄 編 號(hào) 記 錄 名 稱(chēng) 保管 部門(mén) 保存期 限(年 ) 備注 1 QR/ 文件發(fā)放、回收記錄 辦公室 3 2 QR/ 文件借閱記錄 辦公 室 3 3 QR/ 受控文件清單 辦公 室 長(zhǎng)期 4 QR/ 文件更改申請(qǐng) 辦公 室 3 5 QR/ 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng) 辦公 室 3 6 QR/ 文件借閱單 辦公 室 3 7 QR/ 技術(shù)文件發(fā)放清單 技質(zhì) 部 長(zhǎng)期 8 QR/ 質(zhì)量記錄 辦公 長(zhǎng)期 控制清單 室 9 QR/ 質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表 辦公室 長(zhǎng)期 10 QR/ 管理評(píng)審計(jì)劃 辦公 室 3 11 QR/ 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 辦公 室 3 12 QR/ 管理評(píng)審報(bào)告 辦公 室 3 13 QR/ 管理評(píng)審記錄 辦公 室 3 14 QR/ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 辦公 室 3 15 QR/ 培訓(xùn)申請(qǐng)表 辦公 室 3 16 QR/ 培訓(xùn)記錄表 辦公 室 3 17 QR/ 培訓(xùn)考勤表 辦公 室 3 18 QR/ 培訓(xùn)成績(jī)表 辦公 室 3 19 QR/ 員工培訓(xùn)檔案 辦公 室 長(zhǎng)期 20 QR/ 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單 生產(chǎn)部 3 21 QR/ 設(shè)施驗(yàn)收單 生產(chǎn) 部 3 22 QR/ 專(zhuān)用工藝裝備臺(tái)帳 生產(chǎn) 部 長(zhǎng)期 23 QR/ 設(shè)備臺(tái)帳 生產(chǎn) 部 長(zhǎng)期 24 QR/ 領(lǐng)物單 生產(chǎn) 部 3 25 QR/ 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 生產(chǎn)部 3 質(zhì)量手冊(cè) 溫州市龍灣沙城毫都電子開(kāi)關(guān)廠 QM/HDA20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 10 質(zhì)量 記 錄清單 共 4頁(yè) 第 2 頁(yè) 序號(hào) 記 錄 編 號(hào) 記 錄 名 稱(chēng) 保管 部門(mén) 保存期 限 (年 ) 備注 26 QR/ 設(shè)施維修保養(yǎng)記錄 生產(chǎn)部 3 27 QR/ 設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃 生產(chǎn)部 3 28 QR/ 設(shè)施報(bào)廢單 生產(chǎn)部 3 29 QR/ 主要生產(chǎn)設(shè)施完好率統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)部 3 30 QR/ 設(shè)備大中修完工驗(yàn)收單 生產(chǎn)部 3 31 QR/ 工裝驗(yàn)證記錄 生產(chǎn)部 3 32 QR/ 質(zhì)量策劃 辦 5 實(shí)施情況檢查表 公室 33 QR/ 產(chǎn)品要求評(píng)審表 供銷(xiāo)部 3 34 QR/ 訂貨清單 供銷(xiāo)部 3 35 QR/ 產(chǎn)成品出庫(kù)單 供銷(xiāo)部 3 36 QR/ 銷(xiāo)售合同 供銷(xiāo)部 長(zhǎng)期 37 QR/ 合同臺(tái)帳 供銷(xiāo)部 長(zhǎng)期 38 QR/ 顧客需求登記表 供銷(xiāo)部 3 39 QR/ 顧客意見(jiàn)（投訴）處理單 供銷(xiāo)部 3 40 QR/ 顧客意見(jiàn)（投訴）登記表 供銷(xiāo)部 3 41 QR/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū) 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 42 QR/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū) 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 43 QR/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入一覽表 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 44 QR/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出一覽表 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 45 QR/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 46 QR/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 47 QR/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 48 QR/ 更改通知單 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 49 QR/ 供方推薦表 供銷(xiāo)部 3 50 QR/ 供方評(píng)價(jià)審批表 供銷(xiāo)部 長(zhǎng)期 質(zhì)量手冊(cè) 溫州市龍灣沙城毫都電子開(kāi)關(guān)廠 QM/HDA20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 10 質(zhì)量記錄清單 共 4頁(yè) 第 3頁(yè) 序號(hào) 記 錄 編 號(hào) 記 錄 名 稱(chēng) 保管 部門(mén) 保存期 限(年 ) 備注 51 QR/ 供方質(zhì)保能力調(diào)查評(píng)供銷(xiāo)部 長(zhǎng)期 價(jià)表 52 QR/ 合格供方名錄 供銷(xiāo) 部 長(zhǎng)期 53 QR/ 合格供方質(zhì)量記錄表 供銷(xiāo)部 長(zhǎng)期 54 QR/ 月采購(gòu)計(jì)劃 供銷(xiāo) 部 3 55 QR/ 臨時(shí)采購(gòu)要求單 供銷(xiāo)部 3 56 QR/ 采購(gòu)清單 供銷(xiāo) 部 3 57 QR/ 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 供銷(xiāo)部 長(zhǎng)期 58 QR/ 初選供方名單 供銷(xiāo) 部 3 59 QR/ 外協(xié)協(xié)議書(shū) 供銷(xiāo) 部 長(zhǎng)期 60 QR/ 月度生產(chǎn)計(jì)劃表 生產(chǎn)部 3 61 QR/ 生產(chǎn)通知單 生產(chǎn) 部 3 62 QR/ 領(lǐng)料單 生產(chǎn) 部 3 63 QR/ 月生產(chǎn)報(bào)表 生產(chǎn) 部 3 64 QR/ 生產(chǎn)流程卡 生產(chǎn) 部 5 65 QR/ 交驗(yàn)單 供銷(xiāo) 部 5 66 QR/ 庫(kù)存狀況定期檢查記錄 供銷(xiāo)部 5 67 QR/ 測(cè)量設(shè)備報(bào)廢單 技質(zhì)部 3 68 QR/ 測(cè)量設(shè)備配置申請(qǐng)單 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 69 QR/ 測(cè)量設(shè)備檢定（修理）通知單 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 70 QR/ 測(cè)量設(shè)備管理總臺(tái)帳 技質(zhì)部 3 71 QR/ 測(cè)量設(shè)備領(lǐng)用單 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 72 QR/ 測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 73 QR/ 測(cè)量設(shè)備歷史記錄卡 技質(zhì)部 3 74 QR/ 測(cè)量設(shè)備領(lǐng)用登記表 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 75 QR/ 測(cè)量設(shè)備運(yùn)行檢查記錄 技質(zhì)部 長(zhǎng)期 質(zhì)量手冊(cè) 溫州市龍灣沙城毫都電子開(kāi)關(guān)廠 QM/HDA20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 10 質(zhì)量記錄清單 共 4頁(yè) 第 4 頁(yè) 序號(hào) 記 錄 編 號(hào) 記 錄 名 稱(chēng) 保管 部門(mén) 保存期 限 (年 ) 備注 76 QR/ 顧客滿意程度調(diào)查表 供銷(xiāo)部 3 77 QR/ 顧客檔案 供銷(xiāo)部 長(zhǎng)期 78 QR/ 年度內(nèi)審計(jì)劃 辦公室 3 79 QR/ 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 辦公室 3 80 QR/ 質(zhì)量體系審核檢查表 辦公室 長(zhǎng)期 81 QR/ 不符合報(bào)告 辦公室 5 82 QR/ 內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核報(bào)告 辦公室 5 83 QR/ 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 辦公室 3 84 QR/ 不合格項(xiàng)分布表 辦公室 5 85 QR/ 外協(xié)件( 外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件 )檢驗(yàn)記錄單 技質(zhì)部 3 86 QR/ 緊急（例 技質(zhì) 3 外）放行申請(qǐng)單 部 87 QR/ 常規(guī)檢驗(yàn)記錄 技質(zhì)部 3 88 QR/ 抽樣檢驗(yàn)記錄 技質(zhì)部 3 89 QR/ 不合 格品返工、 返修、 報(bào)廢通 知單 技質(zhì)部 3 90 QR/ 不合格品報(bào)告 技質(zhì)部 3 91 QR/ 信息聯(lián)絡(luò)處理單 技質(zhì)部 3 92 QR/ 糾正措施處理單 辦公室 3 93 QR/ 糾正措施實(shí)施情況一辦公室 3 覽表 94 QR/ 預(yù)防措施處理單 辦公室 3 95 QR/ 預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 辦公室 3