【導(dǎo)讀】技術(shù)求新，測(cè)繪求精，服務(wù)周到，與時(shí)俱進(jìn)。鹽城市星月測(cè)繪有限公司以從事地籍測(cè)繪、地籍信息系統(tǒng)維護(hù)、工程測(cè)量業(yè)務(wù)為主的綜合型測(cè)繪技術(shù)服務(wù)性公司。公司實(shí)力、規(guī)模均為鹽城市最強(qiáng)之一。公司自成立以來(lái)，迅速成長(zhǎng)、壯大，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。測(cè)繪隊(duì)伍穩(wěn)定、全面的發(fā)展，能夠承接完成各種測(cè)繪任務(wù)。本手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。a、向顧客證實(shí)本組織具有穩(wěn)定的提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。本手冊(cè)為本組織的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦

　　

【正文】 的糾正措施。通過(guò)糾正措施的實(shí)施，應(yīng)確保消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再次發(fā)生?？値熓邑?fù)責(zé)收集、匯總糾正措施的有關(guān)信息，作為管理評(píng)審的輸入之一。 預(yù)防措施總師室應(yīng)組織各部門(mén)識(shí)別潛在的不合格，并監(jiān)督其采取預(yù)防措施。為了識(shí)別潛在的不合格，應(yīng)重點(diǎn)分析以下記錄：a) 顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查，市場(chǎng)分析、供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；b) 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄；c) 以往的審核報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告；d) 不合格及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄等。各責(zé)任部門(mén)所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實(shí)施控制：a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施。 通過(guò)預(yù)防措施的實(shí)施，應(yīng)確保消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格發(fā)生。 總師室負(fù)責(zé)收集、匯總預(yù)防措施的有關(guān)信息，作為管理評(píng)審的輸入之一。 關(guān)于糾正措施和預(yù)防措施控制的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)《持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制程序》。附錄1：鹽城市星月測(cè)繪有限公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室總師室測(cè)繪部數(shù)據(jù)采集部代理部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)總 經(jīng) 理副總經(jīng)理兼總工程師生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副總經(jīng)理附錄2：質(zhì)量管理體系職能分配表　　　　　　　　　部　門(mén)　　　職　能要　求總經(jīng)理副總經(jīng)理（總工程師）管理者代表辦公室總師室生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部測(cè)繪部數(shù)據(jù)采集部代理部體系▲▲★○○○○▲▲★○○○○管理職責(zé)★▲▲★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○、權(quán)限和溝通★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○資源管理★○○▲▲○▲★○○▲▲▲▲★○○▲▲▲▲★○○▲▲▲產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)▲▲▲▲★○○○▲▲○○○★○○○（刪減）▲★▲○○○○○○▲▲★★★★○○測(cè)量、分析和改進(jìn)★○○○○○○▲○○○★○○○▲▲★○▲○○○○▲○★▲▲▲▲▲▲★○▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲○★○○○○注：★——主要職能； ▲——協(xié)助職能； ○——相關(guān)職能附錄3： 　　質(zhì)量職責(zé)表人員或部門(mén)質(zhì) 量 職 責(zé) 和 權(quán) 限總經(jīng)理● 制定組織的質(zhì)量方針并確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足；● 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的重要性；● 確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并保持質(zhì)量管理體系的完整性；● 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；● 確保資源的獲得；● 指定一名管理者代表；● 主持進(jìn)行管理評(píng)審；● 確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。管理者代表● 貫徹組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，組織建立、實(shí)施和保持本組織的質(zhì)量管理體系；● 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；● 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；● 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外界聯(lián)系、溝通；● 主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；● 負(fù)責(zé)組織監(jiān)視、測(cè)量和持續(xù)改進(jìn)的策劃?？偣こ處煛⒖値熓摇?貫徹組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，督促檢查組織質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；● 協(xié)助經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的策劃和管理評(píng)審工作；● 負(fù)責(zé)組織編制、修改和控制質(zhì)量管理體系文件；協(xié)助辦公室做好文件控制和記錄控制工作；● 在管代的主持下協(xié)助本組織的內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施的執(zhí)行情況；● 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》；● 參與實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；● 負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督和實(shí)施對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量及質(zhì)量評(píng)定工作；● 負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督和實(shí)施不合格品的控制；● 負(fù)責(zé)組織、督促和實(shí)施本組織以及各部門(mén)的數(shù)據(jù)分析工作；● 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃，組織實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。附錄3： 　　質(zhì)量職責(zé)表人員或部門(mén)質(zhì) 量 職 責(zé) 和 權(quán) 限分管副總經(jīng)理、辦公室● 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并實(shí)現(xiàn)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)；● 識(shí)別崗位要求，制定本組織的崗位職責(zé)和任職要求；● 負(fù)責(zé)本組織人力資源的控制，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，建立職工檔案，組織和實(shí)施培訓(xùn)并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果，建立并保持培訓(xùn)記錄；● 負(fù)責(zé)本中心的人才招聘和引進(jìn)，負(fù)責(zé)員工的業(yè)績(jī)考核。● 負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、受控、登記、歸檔和作廢文件的處理工作；● 負(fù)責(zé)一年以上的記錄的歸檔、保管以及過(guò)期記錄的處理工作；● 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制；● 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制；● 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施采購(gòu)物資的供方評(píng)價(jià)和采購(gòu)、驗(yàn)證工作；● 做好本中心儀器、設(shè)備的建檔工作；● 負(fù)責(zé)技術(shù)資料的歸檔和最終產(chǎn)品的交付工作。分管副總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部● 貫徹本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定并實(shí)現(xiàn)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)；● 努力開(kāi)拓測(cè)繪市場(chǎng)，負(fù)責(zé)組織和實(shí)施在投標(biāo)或承接項(xiàng)目前對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行確定和評(píng)審；● 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求，負(fù)責(zé)與顧客的溝通并建立顧客檔案；● 負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，參與生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；● 負(fù)責(zé)組織對(duì)外包和服務(wù)供方的評(píng)審，選擇合格的外包和服務(wù)供方，并對(duì)其產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量組織檢驗(yàn)；● 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和調(diào)查。附錄3： 　　質(zhì)量職責(zé)表人員或部門(mén)質(zhì) 量 職 責(zé) 和 權(quán) 限分管副總經(jīng)理、測(cè)繪部（數(shù)據(jù)采集部、代理部）● 貫徹本中心質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定并實(shí)現(xiàn)本部門(mén)具體的質(zhì)量目標(biāo)；● 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)施控制，負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的使用和維護(hù)，負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的技術(shù)服務(wù)工作；● 協(xié)助有關(guān)部門(mén)實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；● 協(xié)助并參與有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；● 負(fù)責(zé)本部門(mén)半成品和生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格品的相關(guān)處置；● 負(fù)責(zé)編寫(xiě)本部門(mén)《作業(yè)文件》，發(fā)放到相關(guān)場(chǎng)所或操作人員，并組織學(xué)習(xí)、貫徹實(shí)施；● 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；● 測(cè)繪部要負(fù)責(zé)本組織新有的測(cè)量裝置的檢校和管理工作。附錄4：程序文件目錄序號(hào)程序編號(hào)程 序 名 稱(chēng)對(duì)應(yīng)ISO90012000章節(jié)號(hào)1234567XYCHCX01XYCHCX02XYCHCX03XYCHCX04XYCHCX05XYCHCX06XYCHCX07文件控制程序記錄控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序內(nèi)部審核程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序、附錄5：　　　　　　　　　　　　記錄匯編目錄序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)保存期使用部門(mén)保管部門(mén)1文件發(fā)放、回收記錄XYCH―JL―01長(zhǎng)期辦公室　辦公室　2文件借閱、復(fù)制記錄XYCH―JL―02長(zhǎng)期辦公室辦公室3部門(mén)受控文件清單XYCH―JL―03長(zhǎng)期各部門(mén)各部門(mén)4文件更改申請(qǐng)XYCH―JL―043年各部門(mén)總師室5文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)XYCH―JL―053年各部門(mén)總師室6記錄清單XYCH―JL―063年各部門(mén)各部門(mén)7管理評(píng)審計(jì)劃XYCH―JL―073年總師室總師室8會(huì)議簽到表XYCH―JL―083年各部門(mén)各部門(mén)9會(huì)議紀(jì)要XYCH―JL―093年各部門(mén)各部門(mén)10管理評(píng)審報(bào)告XYCH―JL―103年總師室總師室11技術(shù)業(yè)務(wù)崗位資格名錄XYCH―JL―111年辦公室辦公室12 年度培訓(xùn)計(jì)劃XYCH―JL―123年辦公室辦公室13培訓(xùn)記錄表（內(nèi)、外）XYCH―JL―133年各部門(mén)辦公室14職工培訓(xùn)檔案XYCH―JL―14長(zhǎng)期辦公室辦公室15設(shè)施配置申請(qǐng)單XYCH―JL―153年各部門(mén)辦公室16設(shè)施驗(yàn)收單XYCH―JL―163年辦公室辦公室17設(shè)施管理卡XYCH―JL―17長(zhǎng)期辦公室辦公室18設(shè)施一覽表XYCH―JL―18長(zhǎng)期辦公室辦公室19設(shè)施檢修單XYCH―JL―193年各部門(mén)辦公室20設(shè)施報(bào)廢單XYCH―JL―20長(zhǎng)期各部門(mén)辦公室21測(cè)量裝置檢定計(jì)劃XYCH―JL―213年測(cè)繪部測(cè)繪部22測(cè)繪任務(wù)書(shū)XYCH―JL―223年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部有關(guān)部門(mén)23產(chǎn)品要求評(píng)審表XYCH―JL―233年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部24顧客溝通及反饋記錄XYCH―JL―243年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部25供方/分包方調(diào)查評(píng)價(jià)表XYCH―JL―253年辦公室生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部辦公室生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部26合格供方/分包方名錄XYCH―JL―263年辦公室生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部辦公室生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部27采購(gòu)計(jì)劃XYCH―JL―27長(zhǎng)期各部門(mén)辦公室28顧客提供財(cái)產(chǎn)登記驗(yàn)收單XYCH―JL―283年業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)29顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表XYCH―JL―293年業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)30顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表XYCH―JL―30長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部31年度內(nèi)審計(jì)劃XYCH―JL―315年總師室總師室32審核實(shí)施計(jì)劃XYCH―JL―325年內(nèi)審組總師室33內(nèi)審檢查表XYCH―JL―335年內(nèi)審組總師室34不符合報(bào)告XYCH―JL―345年內(nèi)審組總師室35內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告XYCH―JL―355年內(nèi)審組總師室36不合格項(xiàng)分布表XYCH―JL―365年內(nèi)審組總師室37測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄（及附表14）XYCH―JL―375年測(cè)繪部總師室測(cè)繪部總師室38地籍調(diào)查質(zhì)量檢查記錄XYCH―JL―385年數(shù)據(jù)采集部代理部數(shù)據(jù)采集部代理部39界址邊長(zhǎng)誤差超限統(tǒng)計(jì)及處理記錄XYCH―JL―395年數(shù)據(jù)采集部數(shù)據(jù)采集部40不合格品報(bào)告XYCH―JL―405年總師室總師室41糾正（預(yù)防）措施處理單XYCH―JL―413年各部門(mén)各部門(mén)總師室42糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表XYCH―JL―423年總師室總師室第 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