【導讀】技術(shù)求新，測繪求精，服務(wù)周到，與時俱進。鹽城市星月測繪有限公司以從事地籍測繪、地籍信息系統(tǒng)維護、工程測量業(yè)務(wù)為主的綜合型測繪技術(shù)服務(wù)性公司。公司實力、規(guī)模均為鹽城市最強之一。公司自成立以來，迅速成長、壯大，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。測繪隊伍穩(wěn)定、全面的發(fā)展，能夠承接完成各種測繪任務(wù)。本手冊是本公司實施質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準發(fā)布，全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。a、向顧客證實本組織具有穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。本手冊為本組織的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦

　　

【正文】 的糾正措施。通過糾正措施的實施，應(yīng)確保消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再次發(fā)生?？値熓邑撠熓占?、匯總糾正措施的有關(guān)信息，作為管理評審的輸入之一。 預(yù)防措施總師室應(yīng)組織各部門識別潛在的不合格，并監(jiān)督其采取預(yù)防措施。為了識別潛在的不合格，應(yīng)重點分析以下記錄：a) 顧客滿意程度調(diào)查，市場分析、供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；b) 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄；c) 以往的審核報告，管理評審報告；d) 不合格及糾正、預(yù)防和改進措施記錄等。各責任部門所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實施控制：a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實施所需的預(yù)防措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評價所采取的預(yù)防措施。 通過預(yù)防措施的實施，應(yīng)確保消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格發(fā)生。 總師室負責收集、匯總預(yù)防措施的有關(guān)信息，作為管理評審的輸入之一。 關(guān)于糾正措施和預(yù)防措施控制的詳細規(guī)定見《持續(xù)改進、糾正和預(yù)防措施的控制程序》。附錄1：鹽城市星月測繪有限公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室總師室測繪部數(shù)據(jù)采集部代理部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗總 經(jīng) 理副總經(jīng)理兼總工程師生產(chǎn)經(jīng)營部副總經(jīng)理附錄2：質(zhì)量管理體系職能分配表　　　　　　　　　部　門　　　職　能要　求總經(jīng)理副總經(jīng)理（總工程師）管理者代表辦公室總師室生產(chǎn)經(jīng)營部測繪部數(shù)據(jù)采集部代理部體系▲▲★○○○○▲▲★○○○○管理職責★▲▲★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○、權(quán)限和溝通★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○資源管理★○○▲▲○▲★○○▲▲▲▲★○○▲▲▲▲★○○▲▲▲產(chǎn)品實現(xiàn)▲▲▲▲★○○○▲▲○○○★○○○（刪減）▲★▲○○○○○○▲▲★★★★○○測量、分析和改進★○○○○○○▲○○○★○○○▲▲★○▲○○○○▲○★▲▲▲▲▲▲★○▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲○★○○○○注：★——主要職能； ▲——協(xié)助職能； ○——相關(guān)職能附錄3： 　　質(zhì)量職責表人員或部門質(zhì) 量 職 責 和 權(quán) 限總經(jīng)理● 制定組織的質(zhì)量方針并確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標；● 以顧客為關(guān)注焦點，以增強顧客滿意度為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；● 向組織傳達滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的重要性；● 確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，并保持質(zhì)量管理體系的完整性；● 確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；● 確保資源的獲得；● 指定一名管理者代表；● 主持進行管理評審；● 確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。管理者代表● 貫徹組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，按照ISO9001：2000標準，組織建立、實施和保持本組織的質(zhì)量管理體系；● 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理的業(yè)績和任何改進的需求；● 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；● 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外界聯(lián)系、溝通；● 主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；● 負責組織監(jiān)視、測量和持續(xù)改進的策劃?？偣こ處煛⒖値熓摇?貫徹組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，督促檢查組織質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；● 協(xié)助經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的策劃和管理評審工作；● 負責組織編制、修改和控制質(zhì)量管理體系文件；協(xié)助辦公室做好文件控制和記錄控制工作；● 在管代的主持下協(xié)助本組織的內(nèi)部質(zhì)量審核，負責編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理體系改進措施的執(zhí)行情況；● 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營部進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，負責審核和批準《技術(shù)設(shè)計書》；● 參與實施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；● 負責組織、監(jiān)督和實施對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量及質(zhì)量評定工作；● 負責組織、監(jiān)督和實施不合格品的控制；● 負責組織、督促和實施本組織以及各部門的數(shù)據(jù)分析工作；● 負責組織對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進進行策劃，組織實施改進、糾正和預(yù)防措施并進行跟蹤、驗證。附錄3： 　　質(zhì)量職責表人員或部門質(zhì) 量 職 責 和 權(quán) 限分管副總經(jīng)理、辦公室● 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，制訂并實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標；● 識別崗位要求，制定本組織的崗位職責和任職要求；● 負責本組織人力資源的控制，編制年度培訓計劃，建立職工檔案，組織和實施培訓并評價培訓的效果，建立并保持培訓記錄；● 負責本中心的人才招聘和引進，負責員工的業(yè)績考核?！?負責文件的收發(fā)、受控、登記、歸檔和作廢文件的處理工作；● 負責一年以上的記錄的歸檔、保管以及過期記錄的處理工作；● 負責組織和實施對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制；● 負責組織和實施對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制；● 負責組織和實施采購物資的供方評價和采購、驗證工作；● 做好本中心儀器、設(shè)備的建檔工作；● 負責技術(shù)資料的歸檔和最終產(chǎn)品的交付工作。分管副總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)營部● 貫徹本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，制定并實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標；● 努力開拓測繪市場，負責組織和實施在投標或承接項目前對產(chǎn)品的有關(guān)要求進行確定和評審；● 負責識別顧客的要求，負責與顧客的溝通并建立顧客檔案；● 負責組織實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，參與生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；● 負責組織對外包和服務(wù)供方的評審，選擇合格的外包和服務(wù)供方，并對其產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量組織檢驗；● 負責組織并實施顧客滿意度的監(jiān)視和調(diào)查。附錄3： 　　質(zhì)量職責表人員或部門質(zhì) 量 職 責 和 權(quán) 限分管副總經(jīng)理、測繪部（數(shù)據(jù)采集部、代理部）● 貫徹本中心質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，制定并實現(xiàn)本部門具體的質(zhì)量目標；● 負責對本部門的生產(chǎn)和服務(wù)提供實施控制，負責對顧客財產(chǎn)的使用和維護，負責實施產(chǎn)品標識和可追溯性，負責與本部門有關(guān)的技術(shù)服務(wù)工作；● 協(xié)助有關(guān)部門實施與本部門有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；● 協(xié)助并參與有關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；● 負責本部門半成品和生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作，負責本部門不合格品的相關(guān)處置；● 負責編寫本部門《作業(yè)文件》，發(fā)放到相關(guān)場所或操作人員，并組織學習、貫徹實施；● 負責本部門質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，負責糾正和預(yù)防措施的實施；● 測繪部要負責本組織新有的測量裝置的檢校和管理工作。附錄4：程序文件目錄序號程序編號程 序 名 稱對應(yīng)ISO90012000章節(jié)號1234567XYCHCX01XYCHCX02XYCHCX03XYCHCX04XYCHCX05XYCHCX06XYCHCX07文件控制程序記錄控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序內(nèi)部審核程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序、附錄5：　　　　　　　　　　　　記錄匯編目錄序號記錄名稱編號保存期使用部門保管部門1文件發(fā)放、回收記錄XYCH―JL―01長期辦公室　辦公室　2文件借閱、復(fù)制記錄XYCH―JL―02長期辦公室辦公室3部門受控文件清單XYCH―JL―03長期各部門各部門4文件更改申請XYCH―JL―043年各部門總師室5文件銷毀申請XYCH―JL―053年各部門總師室6記錄清單XYCH―JL―063年各部門各部門7管理評審計劃XYCH―JL―073年總師室總師室8會議簽到表XYCH―JL―083年各部門各部門9會議紀要XYCH―JL―093年各部門各部門10管理評審報告XYCH―JL―103年總師室總師室11技術(shù)業(yè)務(wù)崗位資格名錄XYCH―JL―111年辦公室辦公室12 年度培訓計劃XYCH―JL―123年辦公室辦公室13培訓記錄表（內(nèi)、外）XYCH―JL―133年各部門辦公室14職工培訓檔案XYCH―JL―14長期辦公室辦公室15設(shè)施配置申請單XYCH―JL―153年各部門辦公室16設(shè)施驗收單XYCH―JL―163年辦公室辦公室17設(shè)施管理卡XYCH―JL―17長期辦公室辦公室18設(shè)施一覽表XYCH―JL―18長期辦公室辦公室19設(shè)施檢修單XYCH―JL―193年各部門辦公室20設(shè)施報廢單XYCH―JL―20長期各部門辦公室21測量裝置檢定計劃XYCH―JL―213年測繪部測繪部22測繪任務(wù)書XYCH―JL―223年生產(chǎn)經(jīng)營部有關(guān)部門23產(chǎn)品要求評審表XYCH―JL―233年生產(chǎn)經(jīng)營部生產(chǎn)經(jīng)營部24顧客溝通及反饋記錄XYCH―JL―243年生產(chǎn)經(jīng)營部生產(chǎn)經(jīng)營部25供方/分包方調(diào)查評價表XYCH―JL―253年辦公室生產(chǎn)經(jīng)營部辦公室生產(chǎn)經(jīng)營部26合格供方/分包方名錄XYCH―JL―263年辦公室生產(chǎn)經(jīng)營部辦公室生產(chǎn)經(jīng)營部27采購計劃XYCH―JL―27長期各部門辦公室28顧客提供財產(chǎn)登記驗收單XYCH―JL―283年業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門29顧客財產(chǎn)問題反饋表XYCH―JL―293年業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門30顧客滿意程度調(diào)查表XYCH―JL―30長期生產(chǎn)經(jīng)營部生產(chǎn)經(jīng)營部31年度內(nèi)審計劃XYCH―JL―315年總師室總師室32審核實施計劃XYCH―JL―325年內(nèi)審組總師室33內(nèi)審檢查表XYCH―JL―335年內(nèi)審組總師室34不符合報告XYCH―JL―345年內(nèi)審組總師室35內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告XYCH―JL―355年內(nèi)審組總師室36不合格項分布表XYCH―JL―365年內(nèi)審組總師室37測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄（及附表14）XYCH―JL―375年測繪部總師室測繪部總師室38地籍調(diào)查質(zhì)量檢查記錄XYCH―JL―385年數(shù)據(jù)采集部代理部數(shù)據(jù)采集部代理部39界址邊長誤差超限統(tǒng)計及處理記錄XYCH―JL―395年數(shù)據(jù)采集部數(shù)據(jù)采集部40不合格品報告XYCH―JL―405年總師室總師室41糾正（預(yù)防）措施處理單XYCH―JL―413年各部門各部門總師室42糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表XYCH―JL―423年總師室總師室第 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