【導讀】本公司依據(jù)ISO9001：2000《質量管理體系—要求》編制完成了《質量手冊》第二版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質量管理體系—要求》,加強對質量管理體系運作的領導，特任命袁宗生為我公司的管理者代表。手冊管理的所有相關事宜均由品質部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。4手冊持有者應使其受到妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。公司本著“嚴細管理、追求完美、拓展市場、持續(xù)發(fā)展”的宗旨，以美國GE公司技術為依托，并按GE公司質量標準規(guī)范生產(chǎn)高品質的產(chǎn)品，其中50%的產(chǎn)品返銷美國GE公司，具有良好的

　　

【正文】 理評審報告等。 5相關文件 5．1《內部審核程序》。 5．2《改進控制程序》 。 5．3《文件控制程序》。 5．4《質量記錄控制程序》。 6質量記錄 6．1《管理評審計劃》。 6．2《管理評審通知單》 6．3《管理評審報告》。 6．4《糾正和預防措施處理單》。 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號6．06．0資源管理版本2 頁次1／l 1及時確定并提供所需的資源，以： a)實施和改進質量管理體系的過程； b)達到顧客滿意。 2資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO 9001：2000標準條款對照 6．1人力資源控制程序 6．26．2設施和工作環(huán)境控制程序 6．6．4濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號6．16．1人力資源控制程序版本2 頁次1／3 1目的 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 2范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 3職責 3．1管理部 a)負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； b)負責上崗基礎教育； c)負責組織對培訓效果進行評估。 3．2各部門 負責組織本部門員工的崗位技能培訓。 3．3總經(jīng)理 批準公司年度培訓計劃。 4程序 4．1人員安排承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。4．2培訓、意識和能力 4．2．1應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據(jù)他們的崗位要求實施培訓。 4．2．2新員工培訓公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內，由管理部組織進行。濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號6．16．1人力資源控制程序版本2 頁次2／3 a)部門基礎教育：學習本部門管理標準的主要內容，由所在部門負責人組織進行； b)崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4．2．3在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 4．2．4特殊工作人員培訓 a)特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； b)電氣焊工、計量員、電工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c)質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 4．2．5工程技術人員培訓 各類工程技術人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由管理部負責組織培訓。 4．2．6轉崗人員培訓(同4．2．2b，) 4．2．7通過教育和培訓，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 公司鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 4．2．8評價所提供培訓的有效性a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b) 每年第四季度管理部組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃；濟南吉易電機有限公司章節(jié)號6．16．1人力資源控制程序 版本2頁次3／3 c)管理部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 。 4．2．9管理部負責建立、保存員工培訓檔案。 4．3培訓計劃及實施 4．3．1每年11月各部門把下年度的《培訓申請單》報管理部，根據(jù)公司需求及各部門的《培訓申請單》管理部于12月制定下年度的培訓計劃(包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容)，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，由管理部組織并監(jiān)督實施。 4．3．2每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關試卷、操作考核記錄等交管理部存檔。 4．3．3各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表審核經(jīng)總經(jīng)理批準后，由相關部門組織實施。 5質量記錄 5．1《培訓記錄表》 5．2《培訓申請單》。 5．3《年度培訓計劃》。5．4《員工培訓檔案》。5《培訓簽到表》。濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號6．26．2設施和工作環(huán)境控制程序版本2 頁次1／2 l目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 3職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施及工作環(huán)境進行控制。 4程序 4．1生產(chǎn)設施的識別、提供、驗收、使用、維護保養(yǎng)和報廢 4．1．1設施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計算機網(wǎng)絡)、支持性服務(水、電、氣供應)、通訊設施、運輸設施等。 4．1．2設施的提供 a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展自制或購置估計單價1200元以上的設施時，應填寫《設備購置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，負責組織安排采購或自制的有關事宜； b)需要自制的小型低值設施由使用部門提出，報總工程師批準后，由技術部設計，并組織品質部、使用部門進行評審，生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設計和(或)開發(fā)控制程序》的有關規(guī)定。 4．1．3設施的驗收 a)采購或自制完成的設施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部、品質部和使用部門在《設備驗收單》上簽字驗收，《設備驗收單》應含有設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容。《設備驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行組織驗收； b)驗收不合格的設施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結果； c)生產(chǎn)部對驗收合格應納入固定資產(chǎn)的設施進行編號，建立《設備管理卡》和設施檔案．并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記，配合財務部完成轉資手續(xù)； d）對低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑《設備驗收單》辦理入庫手續(xù)。4．1．4設施的使用、維護和保養(yǎng) a）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織收集、編制設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號6．26．2設施和工作環(huán)境控制程序版本2 頁次2／2 對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須嚴格按其使用、維護和保養(yǎng)要求指定專人負責實施，相關操作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 b)生產(chǎn)部制定《設備日常點檢卡》，規(guī)定保養(yǎng)項目，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每月收集《設備日常點檢卡》整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 c)生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設備檢修計劃》，發(fā)至各相關部門執(zhí)行。 d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應填寫《設備檢修單》報生產(chǎn)部批準由維修車間檢修。檢修中的設備應掛檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。維修車間應將檢修情況記錄在相應的《設備管理卡》上。 e)現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 4．1．5設施的報廢 a)對無法修復或無使用價值的固定資產(chǎn)設施，由生產(chǎn)部填寫《設備報廢單》，經(jīng)主管副總審核總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部在《設備管理卡》及《生產(chǎn)設施一覽表》中注明情況，并憑有效的《設備報廢單》通知財務部減資。 b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設備報廢單》報主管副總批準后，即可報廢。 c)報廢的設施應掛報廢牌，且不準再做為原設施使用。 4．2工作環(huán)境 生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)境； c)生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，要根據(jù)人體工效理論，滿足工作效率要求。 d)確保員工工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。 5相關文件 《設計和(或)開發(fā)控制程序》。 6記錄6．1《設備購置申請單》。 6．6《設備日常點檢卡》。6．2《設備驗收單》。 7《設備檢修計劃》 6．3《設備管理卡》。 6．8《設備檢修單》。 6．4《生產(chǎn)設施一覽表》。 6．9《設備報廢單》。 6．5《領料單》