【導(dǎo)讀】本公司依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第二版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》,加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命袁宗生為我公司的管理者代表。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由品質(zhì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。4手冊持有者應(yīng)使其受到妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。公司本著“嚴(yán)細(xì)管理、追求完美、拓展市場、持續(xù)發(fā)展”的宗旨，以美國GE公司技術(shù)為依托，并按GE公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范生產(chǎn)高品質(zhì)的產(chǎn)品，其中50%的產(chǎn)品返銷美國GE公司，具有良好的

　　

【正文】 理評審報告等。 5相關(guān)文件 5．1《內(nèi)部審核程序》。 5．2《改進(jìn)控制程序》 。 5．3《文件控制程序》。 5．4《質(zhì)量記錄控制程序》。 6質(zhì)量記錄 6．1《管理評審計劃》。 6．2《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 6．3《管理評審報告》。 6．4《糾正和預(yù)防措施處理單》。 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號6．06．0資源管理版本2 頁次1／l 1及時確定并提供所需的資源，以： a)實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)達(dá)到顧客滿意。 2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照 6．1人力資源控制程序 6．26．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6．6．4濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號6．16．1人力資源控制程序版本2 頁次1／3 1目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 3職責(zé) 3．1管理部 a)負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； b)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； c)負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 3．2各部門 負(fù)責(zé)組織本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3．3總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃。 4程序 4．1人員安排承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4．2培訓(xùn)、意識和能力 4．2．1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求實施培訓(xùn)。 4．2．2新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由管理部組織進(jìn)行。濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號6．16．1人力資源控制程序版本2 頁次2／3 a)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門管理標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； b)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4．2．3在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4．2．4特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b)電氣焊工、計量員、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4．2．5工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由管理部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。 4．2．6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4．2．2b，) 4．2．7通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 4．2．8評價所提供培訓(xùn)的有效性a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b) 每年第四季度管理部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃；濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號6．16．1人力資源控制程序 版本2頁次3／3 c)管理部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 。 4．2．9管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 4．3培訓(xùn)計劃及實施 4．3．1每年11月各部門把下年度的《培訓(xùn)申請單》報管理部，根據(jù)公司需求及各部門的《培訓(xùn)申請單》管理部于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，由管理部組織并監(jiān)督實施。 4．3．2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)試卷、操作考核記錄等交管理部存檔。 4．3．3各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。 5質(zhì)量記錄 5．1《培訓(xùn)記錄表》 5．2《培訓(xùn)申請單》。 5．3《年度培訓(xùn)計劃》。5．4《員工培訓(xùn)檔案》。5《培訓(xùn)簽到表》。濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號6．26．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本2 頁次1／2 l目的 識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4程序 4．1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供、驗收、使用、維護(hù)保養(yǎng)和報廢 4．1．1設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 4．1．2設(shè)施的提供 a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展自制或購置估計單價1200元以上的設(shè)施時，應(yīng)填寫《設(shè)備購置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜； b)需要自制的小型低值設(shè)施由使用部門提出，報總工程師批準(zhǔn)后，由技術(shù)部設(shè)計，并組織品質(zhì)部、使用部門進(jìn)行評審，生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和(或)開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4．1．3設(shè)施的驗收 a)采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部和使用部門在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收，《設(shè)備驗收單》應(yīng)含有設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)備驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行組織驗收； b)驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果； c)生產(chǎn)部對驗收合格應(yīng)納入固定資產(chǎn)的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)備管理卡》和設(shè)施檔案．并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記，配合財務(wù)部完成轉(zhuǎn)資手續(xù)； d）對低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑《設(shè)備驗收單》辦理入庫手續(xù)。4．1．4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織收集、編制設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號6．26．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本2 頁次2／2 對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須嚴(yán)格按其使用、維護(hù)和保養(yǎng)要求指定專人負(fù)責(zé)實施，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 b)生產(chǎn)部制定《設(shè)備日常點檢卡》，規(guī)定保養(yǎng)項目，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每月收集《設(shè)備日常點檢卡》整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 c)生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)備檢修計劃》，發(fā)至各相關(guān)部門執(zhí)行。 d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)備檢修單》報生產(chǎn)部批準(zhǔn)由維修車間檢修。檢修中的設(shè)備應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。維修車間應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)備管理卡》上。 e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 4．1．5設(shè)施的報廢 a)對無法修復(fù)或無使用價值的固定資產(chǎn)設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)主管副總審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在《設(shè)備管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況，并憑有效的《設(shè)備報廢單》通知財務(wù)部減資。 b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)備報廢單》報主管副總批準(zhǔn)后，即可報廢。 c)報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌，且不準(zhǔn)再做為原設(shè)施使用。 4．2工作環(huán)境 生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)境； c)生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要根據(jù)人體工效理論，滿足工作效率要求。 d)確保員工工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。 5相關(guān)文件 《設(shè)計和(或)開發(fā)控制程序》。 6記錄6．1《設(shè)備購置申請單》。 6．6《設(shè)備日常點檢卡》。6．2《設(shè)備驗收單》。 7《設(shè)備檢修計劃》 6．3《設(shè)備管理卡》。 6．8《設(shè)備檢修單》。 6．4《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 6．9《設(shè)備報廢單》。 6．5《領(lǐng)料單》