【正文】 設(shè)施由使用部門提出，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后，由技術(shù)部設(shè)計(jì)，并組織品質(zhì)部、使用部門進(jìn)行評(píng)審，生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 c)生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)備檢修計(jì)劃》，發(fā)至各相關(guān)部門執(zhí)行。 4．2工作環(huán)境 生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)境； c)生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要根據(jù)人體工效理論，滿足工作效率要求。 6．4《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 7《設(shè)備檢修計(jì)劃》 6．3《設(shè)備管理卡》。 b)對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢單》報(bào)主管副總批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。 b)生產(chǎn)部制定《設(shè)備日常點(diǎn)檢卡》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 3職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4．3．2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)試卷、操作考核記錄等交管理部存檔。 4．2．4特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b)電氣焊工、計(jì)量員、電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 3．2各部門 負(fù)責(zé)組織本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 6質(zhì)量記錄 6．1《管理評(píng)審計(jì)劃》。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)5．45．4管理評(píng)審控制程序 版本2頁次2／3 4．2管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 3．2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3．9品質(zhì)部a) 在總經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和政策，貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)； b)開展質(zhì)量體系的日常管理工作，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系一級(jí)文件，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并協(xié)助管理者代表進(jìn)行內(nèi)部審核； 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號(hào)5．35．3職責(zé)和權(quán)限版本2頁次4／5c)對(duì)質(zhì)量體系和產(chǎn)品的不合格制定整改計(jì)劃措施，確定責(zé)任部門，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證；d)負(fù)責(zé)將銷售部門及用戶反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審；e) 對(duì)全公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作進(jìn)行調(diào)控和指導(dǎo)配合管理部進(jìn)行全員質(zhì)量培訓(xùn)；f)負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有檢驗(yàn)、計(jì)量器具和檢測(cè)裝置的管理和控制，按國(guó)家基準(zhǔn)統(tǒng)一的校準(zhǔn)系統(tǒng)配備有資格的計(jì)量人員和適宜的檢測(cè)環(huán)境；g)負(fù)責(zé)進(jìn)行各種統(tǒng)計(jì)資料的收集整理和反饋；3．10采購(gòu)部a)全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行并對(duì)供方嚴(yán)格選定和定期組織評(píng)審；b)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，制定外協(xié)配套件，生產(chǎn)原料的采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施；c)負(fù)責(zé)供貨合同的簽定、執(zhí)行、處理；d)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的報(bào)檢、入庫，協(xié)調(diào)處理采購(gòu)物資不合格品的重大質(zhì)量問題；e)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的成本控制和完成公司下達(dá)的目標(biāo)成本；f)執(zhí)行有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的庫存管理，財(cái)務(wù)報(bào)賬、標(biāo)識(shí)和可追溯性及搬運(yùn)、儲(chǔ)存的管理制度，確保采購(gòu)有依據(jù)，質(zhì)量合格，采購(gòu)產(chǎn)品具有可追溯性和賬目清楚；3．11市場(chǎng)部a)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售的合同評(píng)審及公司產(chǎn)品的銷售工作；b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售中質(zhì)量信息的收集、匯總和上報(bào)；c)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量反饋過程中的質(zhì)量整改情況；d)負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量，并組織進(jìn)行好售后服務(wù)工作；e) 接待來訪客戶，及時(shí)處理客戶反饋意見，做好技術(shù)咨詢服務(wù)。 2范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 4，6．3質(zhì)量策劃的更改 a)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按《文件控制程序》執(zhí)行； b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 3．2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。拓展市場(chǎng)：通過提供符合顧客要求的產(chǎn)品，達(dá)到并超越顧客滿意，爭(zhēng)取更廣闊的市場(chǎng)份額。 3．1．3總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 4. 6. 2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 4．2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 5相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 c)對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。4．3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊(cè)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b)各部門管理標(biāo)準(zhǔn)由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審批，各部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 3職責(zé) 3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 4. 2. 1按照IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號(hào)4. 04．0質(zhì)量管理體系版本2頁次l／2 1目的 說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由品質(zhì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到品質(zhì)部；品質(zhì)部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3. 2管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 4. 2. 4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3. 4品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 4. 2文件的編號(hào) ： 公司名稱代號(hào)ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 4. 8外來文件的控制 4. 8. 1收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 3職責(zé) 3．1品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 4. 4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 4. 4. 1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 6．2《文件發(fā)放、回收記錄》。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 3．2．1確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。2. 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%。 4程序 4．1質(zhì)量目標(biāo) 4．1．1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98%以上。 4．4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 5．2《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。3．3 生產(chǎn)采購(gòu)副總經(jīng)理a)全面主持公司生產(chǎn)方面的一切工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行。3．15各車間a) 貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及這些體系文件中有關(guān)過程控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制等有關(guān)規(guī)定，合理安排和進(jìn)行生產(chǎn)；b)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、工藝紀(jì)律符合規(guī)定要求，嚴(yán)格按圖紙、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書或封樣進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 4程序 4．1管理評(píng)審計(jì)劃 4．1．1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 4．3．2品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 4．8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由品質(zhì)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)6．06．0資源管理版本2 頁次1／l 1及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)達(dá)到顧客滿意。4．2培訓(xùn)、意識(shí)和能力