【正文】 5．6．2評審輸入　5．6．3評審輸出6資源的提供11；126．2．1人力資源總則　6．2．2能力、培訓(xùn)和意識　基礎(chǔ)設(shè)施；；；　工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定　7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審　7．2．3與顧客溝通`第六章：ISO9001:2000年標準與部門質(zhì)量體系對照表質(zhì)量手冊版本：A頁碼：2 共 3頁六． ISO9001：2000年標準與部門質(zhì)量體系對照表章節(jié)ISO9001（2000）內(nèi)容質(zhì)量手冊章節(jié)7．37．3設(shè)計和開發(fā)不適用7．47．4．1采購過程17　7．4．2采購信息17　7．4．3采購產(chǎn)品的驗證不適用　7．57．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制13；14；15；16；19　7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認不適用57．5．3標識和可追溯性13；14；15；16；19　7．5．4顧客財產(chǎn)　7．5．5產(chǎn)品防護13；14；15；16；1923．8 輔助文件文件編號 ```````````````````````````````````````````````````題目LOGIMP01 `````````````````````````````````````````````````內(nèi)部質(zhì)量審核程序`第五章：評審與改進第二十四節(jié)：管理評審質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁24．管理評審24．0 為確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足ISO9001標準的要求，質(zhì)量體系適宜于實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標的要求，制定管理評審程序進行控制。23．2 確定審核人選在審核日期兩周前，確定審核員的人選。21．5 輔助文件文件編號 `````````````````````````````````````````````````````題目LOGIMP04 ```````````````````````````````````````````````````客戶滿意度調(diào)查`第五章：評審與改進第二十二節(jié)：過程監(jiān)控質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁22．過程監(jiān)控22．0 為確保物流部門整個運作過程在受控的狀態(tài)下進行，達到預(yù)期的質(zhì)量目標，滿足客戶的期望和需求，制定過程監(jiān)控程序。20．5 輔助文件文件編號````````````````````````````````````````````````````````` 題目LOGIMP03 ```````````````````````````````````````````````````````客戶投訴處理程序`第五章：評審與改進第二十一節(jié)：客戶滿意度調(diào)查質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁`21．客戶滿意度調(diào)查21．0 為確?？蛻舻男枨蠛推谕玫酱_定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，進一步改善工作，提高客戶服務(wù)水平。送貨時由客戶驗收合格后簽收維修單。物流部門的測量設(shè)備主要有溫度、濕度表盤點器等。物流部門對商品采購和系統(tǒng)維護無選擇權(quán)，只是通過反饋進行監(jiān)控。14．6 輔助文件文件編號``````````````````````````````````````````````````````` 題目LOGWHE003 ````````````````````````````````````````````````````物流部盤點程序````````````````````````````````````````````````````````````````貨物存儲規(guī)定`第四章：產(chǎn)品實現(xiàn)第十五節(jié)：貨物出庫質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁``15． 貨物出庫15．0 貨物出庫為確保庫房配貨操作人員準確及時地進行按單配貨，物流部制定貨物出庫流程15．1 庫存核對庫房接到出貨通知后，庫管人員要對交貨時間和庫存數(shù)量進行核對，如果不能滿足訂單的要求，及時反饋到相關(guān)部門，建議進行調(diào)整。14．5 貨物盤點14．5．1 財務(wù)部門提前兩天下達盤點通知，說明盤點的時間、范圍、參加人員。14． 對于三個月沒有庫存的貨物注意貨物外箱狀況，如已有變形趨勢需進行貨物上下倒倉 14． 不良品進行單獨存放，并在外箱統(tǒng)一進行標注，標注方法是填寫不良貨物標識貼在貨物序列號旁14． 庫房通道的干道，支道要保證暢通，為保證貨物的進出庫作業(yè)順利進行，出庫和入庫進貨物均不得碼放在通道之內(nèi)。`第四章：產(chǎn)品實現(xiàn)第十三節(jié)：貨物入庫質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁13．貨物入庫13．0 貨物入庫為確保所有入庫貨物辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)，對所有入庫貨物進行檢驗，保證賬物相符，庫房部制定入庫程序。11．3 輔助文件SOP編號 ````````````````````````````````````````````````````題目LOGHUR01 `````````````````````````````````````````````````人員招聘及培訓(xùn) `第四章：產(chǎn)品實現(xiàn)第十二節(jié)：物力資源管理質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁12． 物力資源管理12．1 資源策劃物流部對部門質(zhì)量管理體系過程實現(xiàn)所需物力資源進行調(diào)查，結(jié)合目前工作需要，分析各種資源是否足夠，列表如下：序號資源足夠程度備注足夠一般不足1庫房面積√11．1．2 招聘申請如果需要進行人員招聘，通過職位申請表將招聘職位所要求的教育程度，所接受的培訓(xùn)，技能要求，工作經(jīng)歷等進行說明。建立文件清單一覽表，文件首頁加蓋受控章，建立文件發(fā)放記錄，所有表格根據(jù)實際情況由指定人員及時更新。制定組織結(jié)構(gòu)圖如下：````第二章：管理職責第八節(jié)：職責權(quán)限質(zhì)量手冊版本：A頁碼：2 共 3 頁`8．職責權(quán)限8．2 主要人員崗位說明8．2．1 物流經(jīng)理 對物流部整體運營的有效管理和監(jiān)控 對第三方物流公司成本、服務(wù)的管理和改善 物流成本的控制和降低 部門業(yè)務(wù)流程的良好構(gòu)建和運作 檢查庫房的日常維護情況，包括衛(wèi)生、消防、安全等；檢測設(shè)備管理 物流部門主管級人員的招聘和培訓(xùn) ISO9001認證工作的完成和持續(xù)進行：負責制定質(zhì)量方針；制定批準質(zhì)量目標；負責質(zhì)量手冊、程序文件的批準和控制；負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核；負責主持管理評審會議8．2．2 庫房主管 庫房部工作流程的編制，培訓(xùn)和實施 入庫、配貨、退換貨的日常工作安排 負責庫房方面的系統(tǒng)賬面和實物方面的管理 庫房部的日常管理 庫房部報表體系的建立 庫房部員工的招聘和培訓(xùn)及日常管理 庫房設(shè)備檢測的管理8．2．3 運輸主管 運輸部門工作流程的編制，培訓(xùn)和實施 核貨、發(fā)貨的日常工作安排 第三方運輸公司的管理`第二章：管理職責第八節(jié)：職責權(quán)限質(zhì)量手冊版本：A頁碼：3共 3頁8．職責權(quán)限 運輸部員工的招聘和培訓(xùn)及日常管理 運輸部報表體系的建立和完善 發(fā)貨部門設(shè)備檢測的管理8．2．4 車輛調(diào)度 協(xié)助運輸主管對貨物的運輸跟蹤、運費統(tǒng)計等工作 負責運輸方面的調(diào)度工作 對運輸流程和追蹤系統(tǒng)的建立和修改提出建議 負責承運商、物流公司等供方的工作協(xié)調(diào) 參于對運輸人員進行考核、培訓(xùn)等方面的管理8．2．5 庫管員 協(xié)助運輸主管進行庫房方面的日常工作 負責接收、外觀檢查、清點、填制臺賬，協(xié)助辦理入庫 負責庫區(qū)的日常維護和盤點工作 根據(jù)訂單進行配貨，填寫臺賬 發(fā)現(xiàn)庫房問題并提出建議，改善工作8．2．6 管理者代表 按照ISO9001（2000版）的要求建立環(huán)亞運商公司物流部的質(zhì)量體系 安排部門質(zhì)量體系的實施 維護并保持質(zhì)量體系在實施過程中的持續(xù)性 負責向管理層報告質(zhì)量體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ) 在部門內(nèi)負責進行顧客意識的