【正文】 6．9《設(shè)備報(bào)廢單》。6．2《設(shè)備驗(yàn)收單》。 d)確保員工工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 4．1．5設(shè)施的報(bào)廢 a)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的固定資產(chǎn)設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)主管副總審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)備管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況，并憑有效的《設(shè)備報(bào)廢單》通知財(cái)務(wù)部減資。 d)日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備檢修單》報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)由維修車(chē)間檢修。濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)6．26．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本2 頁(yè)次2／2 對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須嚴(yán)格按其使用、維護(hù)和保養(yǎng)要求指定專人負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 4．1．3設(shè)施的驗(yàn)收 a)采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部和使用部門(mén)在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，《設(shè)備驗(yàn)收單》應(yīng)含有設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 2適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 5．3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 4．3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4．3．1每年11月各部門(mén)把下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》報(bào)管理部，根據(jù)公司需求及各部門(mén)的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》管理部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，由管理部組織并監(jiān)督實(shí)施。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 4．2．3在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4．2培訓(xùn)、意識(shí)和能力 4．2．1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求實(shí)施培訓(xùn)。 3職責(zé) 3．1管理部 a)負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； b)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； c)負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)6．06．0資源管理版本2 頁(yè)次1／l 1及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b)達(dá)到顧客滿意。 5．4《質(zhì)量記錄控制程序》。 4．8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由品質(zhì)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 4．5．2品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 4．3．2品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 4程序 4．1管理評(píng)審計(jì)劃 4．1．1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 3職責(zé) 3．1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3．15各車(chē)間a) 貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及這些體系文件中有關(guān)過(guò)程控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制等有關(guān)規(guī)定，合理安排和進(jìn)行生產(chǎn)；b)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、工藝紀(jì)律符合規(guī)定要求，嚴(yán)格按圖紙、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或封樣進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。3．6管理副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的考核管理工作，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需求；c)負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，審批培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；3．7生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)調(diào)度、庫(kù)管、各生產(chǎn)車(chē)間以及有關(guān)方面的工作；b)貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及這些體系文件中有關(guān)過(guò)程控制，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號(hào)5．35．3職責(zé)和權(quán)限版本2頁(yè)次3／5可追溯性控制等有關(guān)規(guī)定； c)負(fù)責(zé)編制、實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃安排生產(chǎn)，確保合同如期履行；d)定期主持召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，督導(dǎo)各方面的工作，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行；e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的全面管理，協(xié)助技術(shù)部完成生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，及時(shí)排查生產(chǎn)中存在的問(wèn)題并組織解決；f)負(fù)責(zé)督導(dǎo)各車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，做到安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)；g)對(duì)重大生產(chǎn)責(zé)任事故和人身事故，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查清原因，提出處理意見(jiàn)；h)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)能力的核定工作，平衡各車(chē)間的生產(chǎn)能力，做到均衡生產(chǎn)；i)負(fù)責(zé)全廠倉(cāng)庫(kù)的管理工作； 3．8技術(shù)部a)在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程；b)確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)的正常運(yùn)行；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、更改工作；d)負(fù)責(zé)與顧客和供方簽定技術(shù)協(xié)議；e)組織進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作；f)生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)與工藝改進(jìn)工作。3．3 生產(chǎn)采購(gòu)副總經(jīng)理a)全面主持公司生產(chǎn)方面的一切工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)正常運(yùn)行。濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號(hào)5．35．3職責(zé)和權(quán)限版本2頁(yè)次1／5 1目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 5．2《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。 4．6．2品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 4．4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4．2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化， d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4程序 4．1質(zhì)量目標(biāo) 4．1．1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98%以上。 3職責(zé) 3．1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。2. 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%。追求完美：質(zhì)量是企業(yè)的生命，通過(guò)各項(xiàng)活動(dòng)的目標(biāo)達(dá)成和不斷提高，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)和質(zhì)量管理體系水平?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 3．2．1確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 3．1．2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 6．2《文件發(fā)放、回收記錄》。 4. 6. 1各部門(mén)的質(zhì)量記錄格式，由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。 4. 4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 4. 4. 1各部門(mén)的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 4程序 4．1各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 3職責(zé) 3．1品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的質(zhì)量記錄。 4. 11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 4. 8外來(lái)文件的控制 4. 8. 1收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 4. 7文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 4. 7. 1文件的保存 a)質(zhì)量文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b)各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員保管。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。公司部門(mén)記錄代號(hào)如下：AJ市場(chǎng)部記錄 BJ技術(shù)部記錄 CJ品質(zhì)部記錄 DJ采購(gòu)部記錄EJ生產(chǎn)部記錄 FJ管理部記錄 GJ辦公室記錄 HJ財(cái)務(wù)部記錄、設(shè)計(jì)輸出等其他技術(shù)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)程、產(chǎn)品圖、工藝裝備圖等）按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制代號(hào)。 4. 2文件的編號(hào) ： 公司名稱代號(hào)ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并列文件清單，報(bào)品質(zhì)部備案存檔； b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 3. 4品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 2范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 4. 2. 4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4. 2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 3. 2管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。地址：濟(jì)南市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華龍路579號(hào) 電話：05318062591 傳真：05318062383郵編：250100E—mail：cbjc濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號(hào)3．03．0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表版本2頁(yè)次1／l 職能部門(mén) 體系要求 最高管理者技術(shù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部市場(chǎng)部采購(gòu)部辦公室管理部各車(chē)間 4 質(zhì)量管理體系▲△△△△△