【正文】 6．8《設(shè)備檢修單》。 c)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌，且不準(zhǔn)再做為原設(shè)施使用。生產(chǎn)部每月收集《設(shè)備日常點(diǎn)檢卡》整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 4程序 4．1生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)和報(bào)廢 4．1．1設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所(車間、辦公場(chǎng)所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 4．3．3各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 4．2．5工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由管理部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。 3．3總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。 6．2《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 6．3《管理評(píng)審報(bào)告》。 4．6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證品質(zhì)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 3．3品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號(hào)5．35．3職責(zé)和權(quán)限版本2頁(yè)次5／53．12管理部a)全面負(fù)責(zé)公司各部門的工作考核，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需求；c)負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；d)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事法律、法規(guī)，處理相關(guān)問題；3．13辦公室a)全面負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作，接收外來文件并控制分發(fā)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b) 對(duì)公司的各類資料，檔案文件進(jìn)行管理、保存；c) 負(fù)責(zé)公司對(duì)外公共關(guān)系，宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象；3．14倉(cāng)庫(kù)a)負(fù)責(zé)公司物資入庫(kù)時(shí)的驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、調(diào)撥、儲(chǔ)運(yùn)、防護(hù)和交付的管理；b)執(zhí)行有關(guān)物資的庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)報(bào)賬、標(biāo)識(shí)和可追溯性及搬運(yùn)、儲(chǔ)存的管理規(guī)定，確保庫(kù)存物資有采購(gòu)依據(jù)、質(zhì)量合格、合理存放、標(biāo)識(shí)明顯、分類建帳、帳卡物一致；c)調(diào)查、了解、掌握庫(kù)存物資的質(zhì)量、性能、維護(hù)、保存情況，掌握物資的計(jì)劃、供應(yīng)、流動(dòng)、庫(kù)存情況，做好信息反饋工作。 3職責(zé)和權(quán)限 3．1總經(jīng)理（兼黨委書記） a)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作及黨務(wù)工作，負(fù)責(zé)向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的要求； b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審； c)負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)或簽訂，質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)； d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 4．6．4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔保存。 4．3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 3．3品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。持續(xù)發(fā)展：通過持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，使公司有所發(fā)展并跨入同行前列。 3．1．4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 5相關(guān)文件 《文件控制程序》。 4．3質(zhì)量記錄填寫 4. 3. 1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 6質(zhì)量記錄 6. 1《文件發(fā)放、回收記錄》 6. 2《部門受控文件清單》 6. 3《文件更改通知單》 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號(hào)4．24．2質(zhì)量記錄控制程序版本2頁(yè)次1／2 1目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 d)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 3. 2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號(hào)4．04．0質(zhì)量管理體系版本2頁(yè)次2／2 4. 2. 2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 (包括程序文件) 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄文件、表格 第二級(jí)文件 及其他質(zhì)量文件 4. 2. 3第二級(jí)文件可分為兩類： a)部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等)；部門質(zhì)量記錄文件等。 2范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還品質(zhì)部，辦理核收登記。 總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書 為了貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》, 加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命袁宗生為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。 4手冊(cè)持有者應(yīng)使其受到妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 3職責(zé) 3. 1總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 3. 3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 4. 1. 3公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 4．4文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門具體執(zhí)行。 4. 7. 2文件的作廢與銷毀 a)所有失效文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出集中交檔案室，加蓋“作廢”印章，杜絕失效文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由檔案室統(tǒng)一銷毀，并做好文件銷毀記錄。 2范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 4. 3. 2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 6質(zhì)量記錄 6．1《質(zhì)量記錄一覽表》。 3．2以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。質(zhì)量目標(biāo)：1. 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98%以上。 3．4各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號(hào)5．25．2 管理策劃控制程序版本2頁(yè)次2／2 b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e)策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 5相關(guān)文件 5．1《文件控制程序》。 3．2管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，且使體系不斷完善； b)組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d)負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的審核；e)負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；f)負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃； g)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。d)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的環(huán)境管理、安全管理、定時(shí)查驗(yàn)，保證物資不受損失；e)協(xié)助有質(zhì)量問題物資的處理和不合格品的及時(shí)返退。 3．4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4．3評(píng)審準(zhǔn)備 4．3．1預(yù)定評(píng)審前十天，品質(zhì)部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4．7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 6．4《糾正和預(yù)防措施處理單》。 4程序 4．1人員安排承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 4．2．6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4．2．2b，) 4．2．7通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 5質(zhì)量記錄 5．1《培訓(xùn)記錄表》 5．2《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。 4．1．2設(shè)施的提供 a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展自制或購(gòu)置估計(jì)單價(jià)1200元以上的設(shè)施時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜； b)需要自制的小型低值