【正文】 △△△ 4. 2. 3文件控制△▲△▲△△▲△△ 4. 2. 4質(zhì)量記錄控制△△△▲△△△△△ 5. 1管理承諾▲△△△△△△△△ 5. 2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△ 5. 3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△5. 4策劃△△△▲△△△△△5. 5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△ 5. 6管理評審▲△△△△△△△△ 6. 1資源提供▲△△△△△△△△ 6. 2人力資源△△△△△△△▲△6. 3基礎(chǔ)設(shè)施 △△▲△△△△ 6. 4工作環(huán)境△△▲△△△△△△ 7. 1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲▲△▲△△△ 7. 2與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△△ 7. 3設(shè)計和開發(fā)△▲△△△△△ 7. 4采購△△△△△▲△ 7. 5生產(chǎn)和服務(wù)的提供△△▲△▲△△▲ 7. 6監(jiān)視和測量裝置的控制△△△▲△▲ 8. 1總則▲△△▲△△△ 8. 2 監(jiān)視和測量△△△▲△△△△△ 8. 3 不合格品控制△△△▲△△△△▲ 8. 4數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△△ 8. 5改進(jìn)△△△▲△△△△△ ▲主要職能；△相關(guān)職能。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到品質(zhì)部；品質(zhì)部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 3. 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由品質(zhì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號0. 30．3質(zhì)量手冊修改控制版本2頁次l／1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn) 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號0. 40. 4 公 司 概 況版本2頁次1／1濟南吉易電機有限公司(Jinan JiYi Motor Company Limited)系中國輕騎集團磁電機廠與香港利蒙國際貿(mào)易公司共同出資組建的合資公司，現(xiàn)有員工160人，其中專業(yè)技術(shù)人員48人。濟南吉易電機有限公司章節(jié)號4. 04．0質(zhì)量管理體系版本2頁次l／2 1目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行； b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 4. 2. 1按照IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。 4. 2. 5文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 3職責(zé) 3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 3. 5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 例如：JYZS01，表示濟南吉易電機有限公司質(zhì)量手冊第l版。4．3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b)各部門管理標(biāo)準(zhǔn)由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審批，各部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c)應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 4．5文件的更改文件的更改必須由原文件編寫部門填寫《文件更改通知單》，并把《文件更改通知單》發(fā)放至所有原文件使用部門，指定專人對原文件按《文件更改通知單》的內(nèi)容完成更改。 c)對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。4. 8. 2技術(shù)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，相對應(yīng)的舊標(biāo)準(zhǔn)隨之作廢。 5相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 3．2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 4．2質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 4. 6. 2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 濟南吉易電機有限公司章節(jié)號5．05．0 管 理 職 責(zé)版本2 頁次 1／2 1目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 3．1．3總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3．2．2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。拓展市場：通過提供符合顧客要求的產(chǎn)品，達(dá)到并超越顧客滿意，爭取更廣闊的市場份額。3. 顧客投訴率每年≤10次。 3．2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。b)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 4．5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4．5．1《質(zhì)量策劃輸出文件》由品質(zhì)部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 4，6．3質(zhì)量策劃的更改 a)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按《文件控制程序》執(zhí)行； b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 6質(zhì)量記錄 6．1《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 2范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。b)負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計劃進(jìn)行生產(chǎn)。3．9品質(zhì)部a) 在總經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和政策，貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和國家質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)； b)開展質(zhì)量體系的日常管理工作，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系一級文件，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，并協(xié)助管理者代表進(jìn)行內(nèi)部審核； 濟南吉易電機有限公司章節(jié)號5．35．3職責(zé)和權(quán)限版本2頁次4／5c)對質(zhì)量體系和產(chǎn)品的不合格制定整改計劃措施，確定責(zé)任部門，并對整改效果進(jìn)行驗證；d)負(fù)責(zé)將銷售部門及用戶反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行驗證和評審；e) 對全公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作進(jìn)行調(diào)控和指導(dǎo)配合管理部進(jìn)行全員質(zhì)量培訓(xùn)；f)負(fù)責(zé)對本公司所有檢驗、計量器具和檢測裝置的管理和控制，按國家基準(zhǔn)統(tǒng)一的校準(zhǔn)系統(tǒng)配備有資格的計量人員和適宜的檢測環(huán)境；g)負(fù)責(zé)進(jìn)行各種統(tǒng)計資料的收集整理和反饋；3．10采購部a)全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行并對供方嚴(yán)格選定和定期組織評審；b)依據(jù)生產(chǎn)計劃和實際工作需要，制定外協(xié)配套件，生產(chǎn)原料的采購計劃并組織實施；c)負(fù)責(zé)供貨合同的簽定、執(zhí)行、處理；d)負(fù)責(zé)采購物資的報檢、入庫，協(xié)調(diào)處理采購物資不合格品的重大質(zhì)量問題；e)負(fù)責(zé)采購物資的成本控制和完成公司下達(dá)的目標(biāo)成本；f)執(zhí)行有關(guān)采購產(chǎn)品的庫存管理，財務(wù)報賬、標(biāo)識和可追溯性及搬運、儲存的管理制度，確保采購有依據(jù)，質(zhì)量合格，采購產(chǎn)品具有可追溯性和賬目清楚；3．11市場部a)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售的合同評審及公司產(chǎn)品的銷售工作；b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售中質(zhì)量信息的收集、匯總和上報；c)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量反饋過程中的質(zhì)量整改情況；d)負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量，并組織進(jìn)行好售后服務(wù)工作；e) 接待來訪客戶，及時處理客戶反饋意見，做好技術(shù)咨詢服務(wù)。保證不合格品不加工、不使用、不轉(zhuǎn)下道工序并及時反饋信息，保證要求的標(biāo)識齊全、完整，要求的記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠；c)負(fù)責(zé)按規(guī)定對工序產(chǎn)品進(jìn)行搬運、儲存、防護(hù)和包裝，在生產(chǎn)過程中應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，科學(xué)地確定和控制過程能力；d)組織本部門員工參加質(zhì)量體系培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，不斷提高其工作水平。 3．2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 4．1．2品質(zhì)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號5．45．4管理評審控制程序 版本2頁次2／3 4．2管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果