【正文】 公 司 概 況版本2頁(yè)次1／1濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司(Jinan JiYi Motor Company Limited)系中國(guó)輕騎集團(tuán)磁電機(jī)廠與香港利蒙國(guó)際貿(mào)易公司共同出資組建的合資公司，現(xiàn)有員工160人，其中專業(yè)技術(shù)人員48人。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。地址：濟(jì)南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華龍路579號(hào) 電話：05318062591 傳真：05318062383郵編：250100E—mail：cbjc濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號(hào)3．03．0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表版本2頁(yè)次1／l 職能部門 體系要求 最高管理者技術(shù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部市場(chǎng)部采購(gòu)部辦公室管理部各車間 4 質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△ 4. 2. 3文件控制△▲△▲△△▲△△ 4. 2. 4質(zhì)量記錄控制△△△▲△△△△△ 5. 1管理承諾▲△△△△△△△△ 5. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△ 5. 3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△5. 4策劃△△△▲△△△△△5. 5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△ 5. 6管理評(píng)審▲△△△△△△△△ 6. 1資源提供▲△△△△△△△△ 6. 2人力資源△△△△△△△▲△6. 3基礎(chǔ)設(shè)施 △△▲△△△△ 6. 4工作環(huán)境△△▲△△△△△△ 7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲▲△▲△△△ 7. 2與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△△ 7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)△▲△△△△△ 7. 4采購(gòu)△△△△△▲△ 7. 5生產(chǎn)和服務(wù)的提供△△▲△▲△△▲ 7. 6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△△▲△▲ 8. 1總則▲△△▲△△△ 8. 2 監(jiān)視和測(cè)量△△△▲△△△△△ 8. 3 不合格品控制△△△▲△△△△▲ 8. 4數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△△ 8. 5改進(jìn)△△△▲△△△△△ ▲主要職能；△相關(guān)職能。 2范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。公司部門記錄代號(hào)如下：AJ市場(chǎng)部記錄 BJ技術(shù)部記錄 CJ品質(zhì)部記錄 DJ采購(gòu)部記錄EJ生產(chǎn)部記錄 FJ管理部記錄 GJ辦公室記錄 HJ財(cái)務(wù)部記錄、設(shè)計(jì)輸出等其他技術(shù)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、產(chǎn)品圖、工藝裝備圖等）按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制代號(hào)。 4. 11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 4. 6. 1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批。追求完美：質(zhì)量是企業(yè)的生命，通過各項(xiàng)活動(dòng)的目標(biāo)達(dá)成和不斷提高，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)和質(zhì)量管理體系水平。 4．2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化， d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號(hào)5．35．3職責(zé)和權(quán)限版本2頁(yè)次1／5 1目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 3職責(zé) 3．1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 4．5．2品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 3職責(zé) 3．1管理部 a)負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； b)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； c)負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 4．3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4．3．1每年11月各部門把下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》報(bào)管理部，根據(jù)公司需求及各部門的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》管理部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，由管理部組織并監(jiān)督實(shí)施。濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)6．26．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本2 頁(yè)次2／2 對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須嚴(yán)格按其使用、維護(hù)和保養(yǎng)要求指定專人負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。6．2《設(shè)備驗(yàn)收單》。 d)確保員工工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 4．1．3設(shè)施的驗(yàn)收 a)采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部和使用部門在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，《設(shè)備驗(yàn)收單》應(yīng)含有設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)6．06．0資源管理版本2 頁(yè)次1／l 1及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)達(dá)到顧客滿意。 4．3．2品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。3．15各車間a) 貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及這些體系文件中有關(guān)過程控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制等有關(guān)規(guī)定，合理安排和進(jìn)行生產(chǎn)；b)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、工藝紀(jì)律符合規(guī)定要求，嚴(yán)格按圖紙、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書或封樣進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 5．2《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 4程序 4．1質(zhì)量目標(biāo) 4．1．1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98%以上。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 3．2．1確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 4. 4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 4. 4. 1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 4. 8外來(lái)文件的控制 4. 8. 1收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 4. 2文件的編號(hào) ： 公司名稱代號(hào)ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 4. 2. 4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到品質(zhì)部；品質(zhì)部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司章節(jié)號(hào)4. 04．0質(zhì)量管理體系版本2頁(yè)次l／2 1目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 3職責(zé) 3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。4．3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊(cè)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b)各部門管理標(biāo)準(zhǔn)由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審批，各部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 5相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 4. 6. 2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。拓展市場(chǎng)：通過提供符合顧客要求的產(chǎn)品，達(dá)到并超越顧客滿意，爭(zhēng)取更廣闊的市場(chǎng)份額。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 2范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3．2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 3．2各部門 負(fù)責(zé)組織本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 4．3．2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)試卷、操作考核記錄等交管理部存檔。 b)生產(chǎn)部制定《設(shè)備日常點(diǎn)檢卡》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 7《設(shè)備檢修計(jì)劃》 6．3《設(shè)備管理卡》。 4．2工作環(huán)境 生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)境； c)生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要根據(jù)人體工效理論，滿足工作效率要求。 4．1．2設(shè)施的