【正文】 采取的預(yù)防措施與潛在總是的影響相適應(yīng)。 本公司常用的數(shù)據(jù)分析方法有：因果圖等。 本公司 工程部 質(zhì)檢科應(yīng)保持檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記 錄。 本公司采用工序質(zhì)量檢查、內(nèi)部審核，工作質(zhì)量檢查，管理評審等方法，對質(zhì)量管理體系的全部過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 49 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊 CDGCJSZSB/0 8 測量、分析和改進(jìn) 本頁修訂狀態(tài) 0 頁碼 2/6 公司每 12 個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行一次內(nèi)審，以確定質(zhì)量管理體系： a) 符合策劃的安排（見質(zhì)量手冊 條款）、 GB/T 19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 的要求以及本公司質(zhì)量管理體系的要求； b) 得到有效實(shí)施與保持。策劃需要確定監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的項(xiàng)目（監(jiān)視和測量哪些數(shù)據(jù)）、方法（如何監(jiān)視和測量）、頻次和必要的記錄，同時(shí)也應(yīng)確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，如流程圖、調(diào)查表、因果分析圖等。 f) 工程部 應(yīng)保存對測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的記錄 。 為了確保工程質(zhì)量滿足要求 ,在混凝澆注后的二十天內(nèi)應(yīng)進(jìn)行養(yǎng)護(hù) ,執(zhí)行有關(guān)的施工及驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。 對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、記錄等方式，但應(yīng) 保證對產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識是唯一的。按規(guī)定時(shí)間間隔或發(fā)生問題時(shí)需進(jìn)行再確認(rèn)， 44 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊 CDGCJSZSB/0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本頁修訂狀態(tài) 0 頁碼 8/11 確保對影響過程因素作出及時(shí)反映。施工計(jì)劃的編制和修改須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；公司及項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行施工技術(shù)交底或編制作業(yè)指導(dǎo)書。 采購合同 采購合同內(nèi)容應(yīng)明確： a)采購產(chǎn)品的名稱、牌號 /型號、規(guī)格尺寸、數(shù)量及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 42 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊 CDGCJSZSB/0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本頁修訂狀態(tài) 0 頁碼 6/11 和技術(shù)要求等； b)采購產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； d) 對價(jià)格、交貨期等交付方式； d) 對關(guān)鍵、重要采購產(chǎn)品的特殊要求，如過程能力、設(shè)備、人員的資格鑒定要求、質(zhì)量管理體系認(rèn)證或其他要求。 41 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊 CDGCJSZSB/0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本頁修訂狀態(tài) 0 頁碼 5/11 采購準(zhǔn)備 a) 工程部 提供采購物資的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； b) 項(xiàng)目經(jīng)理部編制《材料清單》； c) 采購計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。 經(jīng)營部應(yīng)對顧客溝通作出有效安排并實(shí)施，以便為掌握顧客對產(chǎn)品滿意程度的信息，為顧客滿意（ 條款）和持續(xù)改進(jìn)（ 條款）輸入信息。 與顧客有關(guān)的過程 經(jīng)營部負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程，包括與工程有關(guān) 的要求的確定、與工程有關(guān)的要求的評審、與顧客溝通。 信息系統(tǒng) 公司工程部應(yīng)當(dāng)識別和開發(fā)信息源，如市場、顧客等方面的信息源。 、培訓(xùn)和意識 a) 由辦公室負(fù)責(zé)組織各部門編制從事影響工程質(zhì)量工作的所有人員的《崗位任職要求》，并發(fā)布實(shí)施，以確定崗位人員的能力。 c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況綜述； d) 提交管理評審的問題； e) 總經(jīng)理 作出的改進(jìn)措施的結(jié)論，應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)以及資源方面的需求等。 管理評審的內(nèi)容，至少應(yīng)包括： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要； b) 為確保管理評審內(nèi)容的充分性，明確評審輸入的相關(guān)資料，評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。 部溝通 辦公室在總經(jīng)理的授權(quán)下確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。 b) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； c) 總經(jīng)理 不在時(shí)，代替 總經(jīng)理 處理有關(guān)事情。質(zhì)量目標(biāo)必須與質(zhì)量方針保持一致，具有可操作性，可測量； b) 要包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c) 質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表匯總公司各方面的意見，經(jīng)過討論 后提出，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； d) 質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表分解到各部門，各部門組織 實(shí)施； e) 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況在管理評審時(shí)進(jìn)行評審，必要時(shí)修改。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司通過簽定 合同前對顧客要求的識別和評審、產(chǎn)品交付后的滿意或不滿意的評價(jià)及統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測等活動，確定顧客的需求和期望。 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。質(zhì)量手冊包含了對這些文件的應(yīng)用； c)質(zhì)量管理體系各過程之間相互作用的表述。 本公司建立、 實(shí)施和管理質(zhì)量體系的方法是過程方法，管理的系統(tǒng)方法和 PDCA 方法。 本公司質(zhì)量管理體系范圍包括：市政公用工程的施工及服務(wù)。 e) 如果《質(zhì)量手冊》是某合同的組成部分時(shí) ，應(yīng)與合同方商定對合同有影響的條款進(jìn)行修改或補(bǔ)充； f) 手冊在出現(xiàn)下列情況時(shí)，需進(jìn)行修訂和再版： —— 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化； —— 質(zhì)量管理體系過程及質(zhì)量活動發(fā)生變化； —— 質(zhì)量手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)改版； —— 管理評審對質(zhì)量管理體系提出了更改要求； —— 認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出要求等。質(zhì)量手冊應(yīng)用了 GB/T 190002020 idt ISO 9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》所規(guī)定的術(shù)語、定義。 總經(jīng)理 ： AAA 2020 年 01 月 01 日 3 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊 CDGCJSZSB/0 任 命 書 本頁修訂狀態(tài) 0 頁碼 1/1 任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 BBB 為我公司管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限是： ； GB/T19001： 2020idtISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持公司質(zhì)量管理體系； ，組織內(nèi)部質(zhì)量審核； 經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)要求； ，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 6 代表本公司與外部就有關(guān)質(zhì)量管理事務(wù)及其活動進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。 質(zhì)量手冊附錄 A、附錄 B、附錄 C、附錄 D 是手冊的規(guī)范性附錄。 a) 嚴(yán)格控制質(zhì)量手冊的閱讀范圍，不復(fù)印、不擴(kuò)散； 13 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊 CDGCJSZSB/0 0 引 言 本頁修訂狀態(tài) 0 頁碼 4/4 b) 公司內(nèi)部質(zhì)量手冊 的持有者應(yīng)按規(guī)定行使權(quán)利，并承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)； c) 負(fù)責(zé)所在部門宣傳和貫徹質(zhì)量手冊； d) 不得私自修改質(zhì)量手冊。 修 改 記 錄 序號 修改日期 修改單編號 修改人 修改內(nèi)容 實(shí)施日期 15 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊 CDGCJSZSB/0 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本頁修訂狀態(tài) 0 頁碼 1/1 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。 a) 本公司識別和確定 管理職責(zé) （ 管理過程）， 資源管理 （支持過程），產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 （直接過程，刪減了 設(shè)計(jì)和開發(fā)）和 測量、分析、改進(jìn)過程 （改進(jìn)過程） 及其子過程 為質(zhì)量體系過程。見 本章節(jié) 條款及本手冊各章節(jié)的表述。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。本公司通過控制項(xiàng)目施工實(shí)現(xiàn)全過程的運(yùn)作和服務(wù)等活動，嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)或顧客要求的有關(guān)建筑施工的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守我國的相關(guān)法律、法規(guī)，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品即符合法律、法規(guī)的要求，又滿足顧客（業(yè)主）的需求和期望。質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量管理體系文件，在本手冊中發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)按本手冊 條 26 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊 CDGCJSZSB/0 5 管理職責(zé) 本頁修訂狀態(tài) 0 頁碼 3/10 款控制。 工程部 a) 負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的技術(shù)文件 。這種溝通貫穿質(zhì)量管理體系的全過程，保證接口信息傳遞的正確性，促進(jìn)過程輸入的實(shí)現(xiàn)，提高過程的有效性。 管理評審的輸入 辦公室應(yīng)提前兩周通知所有部門管理評審的計(jì)劃安排，并要求各部 門做好資料準(zhǔn)備。 “管理評審報(bào)告”經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)至各位與會人員。 b) 適用時(shí)， 提供 培訓(xùn)、招聘或聘請等 措施 使各人員 獲得所需的能力 ； c) 通過面試、筆試、實(shí)際操作、人員考核、部門業(yè)績考核等方法對)采用的措施的有效性進(jìn)行評價(jià)； d) 公司對員工培訓(xùn)時(shí)應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量意識的教育，確保員工認(rèn)識到所從事工作和活動的重要性與其他活動的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)； e)辦公室保持員工教育、技能培訓(xùn)、資格認(rèn) 可和經(jīng)驗(yàn)的記錄，如學(xué)歷 35 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊 CDGCJSZSB/0 6 資源管理 本頁修訂狀態(tài) 0 頁碼 2/3 證明，職稱證明，培訓(xùn)記錄，工作經(jīng)歷等。 各部門應(yīng)當(dāng)配備獲取、傳遞、分析和發(fā)布數(shù)據(jù) 和信息的設(shè)施，建立和運(yùn)行信息管理系統(tǒng)，包括軟、硬件系統(tǒng)。 38 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊 CDGCJSZSB/0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本頁修訂狀態(tài) 0 頁碼 2/11 公司應(yīng)確定與工程有關(guān)的要求，包括： a)顧客規(guī)定的要求，指對工程的質(zhì)量要求、交付和交付后的要求 （例如：工程維修服務(wù)） 。 需溝通信息包括： a) 關(guān)于工程質(zhì)量要求的信息； b) 顧客詢問問題，合同的處理，包括對合同修改； c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中及交付后顧客反饋，包括滿意程度或抱怨。 采購實(shí)施 a)采購人員接到采購任務(wù)時(shí)，首先檢查《材料清單》中的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)是否 明確、齊全。 對采購合同的簽定、執(zhí)行應(yīng)按《合同法》管理。 c)公司 工程部 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工設(shè)備，項(xiàng)目經(jīng)理部對施工設(shè)備及輔助設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，使其保持完好狀態(tài)； d)公司 工程部 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊 條款要求； e)及時(shí)對施工過程實(shí)施監(jiān)視和測量； f)放行、交付和交付后活動的實(shí)施按《施工過程控制程序》實(shí)施。 e) 必須的確認(rèn)記錄。 標(biāo)識用的標(biāo)牌、標(biāo)簽由項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)一管理使用。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)管理工程養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)措施包括： —— 澆水、覆蓋稻草； —— 覆蓋薄膜 （冬天低溫時(shí)）。 本章支持文件 《供方調(diào)查評價(jià)規(guī)定》（ ）。策劃的輸出形式應(yīng)適用于本公司的運(yùn)作。 對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正或糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 不合格品控制 本公司按程序文件《不合格品控制程序》對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品使用、轉(zhuǎn)序或交付顧客。 改進(jìn) 管理者代表根據(jù) 總經(jīng)理 意圖組織持續(xù)改進(jìn)過程的策劃，由 工程部 組織各部門實(shí)施。 預(yù)防措施活動包括： a)確定潛在的不合格及其原因； b)評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求； c)確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施； d)記錄采取措施的結(jié)果； e)評審所采取的預(yù)措施 的有效性 . 持續(xù)改進(jìn)、 糾正措施或預(yù)防措施 活動由 工程部 負(fù)責(zé)，各部門實(shí)施，按程序文件《 糾正措施或預(yù)防措施 控制程序》執(zhí)行。 本公司應(yīng)制定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。 通過數(shù)據(jù)分析提供下列信息： a)顧客滿意程度（手冊 條款）； b)提供的產(chǎn)品是否符合要求（手冊 條款）； c)質(zhì)量管理體系過程，產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，是否需要采取預(yù)防措施（手冊 、 條款）； d)供 方提供產(chǎn)品及服務(wù)情況（手冊 條款）。最終工程竣工未經(jīng)檢驗(yàn)合格不允許交付顧客。 內(nèi)部審核由管理者代表負(fù)責(zé)，辦公室協(xié)助，按程序文件《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》實(shí)施。調(diào)查方法和評定方法應(yīng)執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查規(guī)定》。 策劃由 工程部 負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門實(shí)施。 c) 對用于測量和監(jiān)視的軟件，在初次在使用前應(yīng)予以確認(rèn)，以確認(rèn)其滿足預(yù)期用 途的能力。本公司對顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能減輕或免除顧客提供合格財(cái)產(chǎn)的責(zé)任，顧客財(cái)產(chǎn)的控制應(yīng)執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法》。 對有追溯要求的原材料、過程質(zhì)量及成品予以，并由項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員做好記錄 ，以便需要時(shí)追溯產(chǎn)品的形成過程。對所用施工設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)，保持其過程能力；對人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格評定； c)確認(rèn)的方法和程序（如工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書）； d)條件變化后應(yīng)再確認(rèn)。 生產(chǎn)提供 本公司應(yīng)按手冊 條款規(guī)定的策劃在受控條件下進(jìn)行項(xiàng)目的施工和交付，受控條件包括： a)公司項(xiàng)目部根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》的要求編制《施工方案》； 43 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊 CDGCJSZSB/0