【正文】 根據(jù)質(zhì)量管理體系標準的要求，審核組長編制《內(nèi)部審核檢查表》。 考評表以百分制進行考核，達到 80 分以上為很滿意， 80— 60 分基本滿 意，60～ 40 分之間為一般，低于 40 分為很不滿意， 60 分為控制下限。 3 職責 供銷科為本程序的歸口管理部門，負責與顧客經(jīng)常保持聯(lián)系溝通，征求顧客意見，收集顧客的各種信息，處理顧客投訴。 公司所有的監(jiān)視和測量裝置由辦公室進行統(tǒng)一編號，領用時，使用者在“計量器具領用發(fā)放單”簽字后方可領取。 選擇合適的場地儲存，使其質(zhì)量不受影響。 5 標識和可追溯性的控制 根據(jù)需要，生技科規(guī)定各種狀態(tài)的產(chǎn)品的必要的標識，以防止混淆、確?？勺匪菪?。 生技科根據(jù)產(chǎn)品的特性要求，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)流程，規(guī)定質(zhì)量特性，檢測要求等內(nèi)容并編制相應的工藝文件經(jīng)審批后下發(fā)各相關機臺指導生產(chǎn)。 7 記錄 原材料外協(xié)作分類表 合格供方評定表 合格供方名單 合同供方停用通知單 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 11 生產(chǎn)和服務提供控制程序 1 目的 對生產(chǎn)和服務提供過程進行有效控制 .以確保滿足顧客的需求和期望。對 B 類，每批物資都必須驗證。 c)輔助物資 (C 類 )：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如包裝材料、工具等。 5 記錄 口頭合同記錄表 合同評審表 合同執(zhí)行通知單 合同變更通知單 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 9 采購控制程序 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為公司生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品提供保證。 正式合同簽訂后，如該合同是征求生產(chǎn)部門意見的或是非常規(guī)合同 .則由無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 8 供銷科簽發(fā)《合同執(zhí)行通知單》，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為生產(chǎn)計劃、采購計劃和檢驗等的依據(jù)。 總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求 評審表。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督、檢查和修改 各相關部門按質(zhì)量計劃的相關要求予以實施和控制，并將實施的情況及時反饋到生技科。 I c) 當涉及產(chǎn)品的質(zhì)量特性的重要工藝，需要進行較大的改變或改進時。 2 適用范圍 適用 于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關的質(zhì)量策劃的控制與相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 (特殊工種須委外培訓 ) 設施的維修和報廢 a)設備、設施發(fā)生故障，使用部門填寫《設備檢修單》報辦公室，由辦公室安排修理。 生產(chǎn)車間負責相關設備、設施的正確使用和維護保養(yǎng)，生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作。 4， 6 培訓可由本公司組織培訓，也可委托參加外部有關培訓單位組織的培訓，培訓形式可采用 上課講授，或現(xiàn)場指導等多種方式。 2．適用范圍 適用于公司員工參加各種培訓的管理和控制。 管理評審計劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 整改項目、驗證報告 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 9 資源管 理 1 資源提供 為了確保質(zhì)量管理體系的順利建立和有效實施，以及持續(xù)改進，總經(jīng)理要適時地確定資源要求，并提供充分的資源，使 a)質(zhì)量管理體系能夠很好的實施和保持，同時，持續(xù)改進的有效性得到可靠保證。 （ 4） 相關部門負責準備、提供于本部門跟蹤有關的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防措施。 d)負責產(chǎn)品制造過程中產(chǎn)生的不合格品的隔離和標識管理， 并按處置意見實施。 b) 負責倉庫管理，以及對采購進貨的被判為不合格的隔離標識管理，并按處置意見實施。 h)負責產(chǎn)品形成過程的歸口管理、負責生產(chǎn)計劃、安排和調(diào)度，生產(chǎn)設備、設施的管理，負責產(chǎn)品標識和必要時的追溯。 h)任命管理者代表，頒布《質(zhì)量手冊》，確定質(zhì)量職能分配。 3 職責和權限 為實施有效的質(zhì)量管理，總經(jīng)理明確公司的質(zhì)量管理組織網(wǎng)絡，同時對每個職能部門按質(zhì)量管理體系的要求進行職能分配，并對公司凡從事與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員明確其職責和權限及相互關系，予以溝通。 各職能部門按質(zhì)量計劃中所要求開展的項目予以實施和控制，并將進行的情況及時反饋到辦公室，由辦公室匯總后，向管理者代表匯報。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的要求，明確資源需求并配置必要的資源。 . 本公司要以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 ，增強全員質(zhì)量意識。 （ 2）質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式。 為法律／或積累資料而保留的任何作廢文件，由歸口部門在《文件發(fā)放／回收登記表》上作好特別標識，以防作廢文件的非預期使用。 各類文件在實施過程中每兩年至少評審一次，并再次批準確認，以確保文件的適宜性。 相關部門負責本部門使用的文件的使用和管理。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、作業(yè)指導書或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術科 供銷科 辦公室 質(zhì) 量 手 冊 的 管 理 Δ 文件控制 Δ Δ 質(zhì)量記錄控制 Δ 管理承諾 Δ 以 顧 客 為 關 注 焦 點 Δ 質(zhì)量方針 Δ 質(zhì) 量 體 系 策 劃 控 制 Δ 職 責 、 權 限 與 溝 通 Δ 管理評審 Δ 資源提供 Δ Δ 培訓控制 Δ 設 備 、 設 施 控 制 Δ 產(chǎn)品實現(xiàn) Δ 與 顧 客 有 關 的 過 程 Δ 采購控制程序 Δ 生 產(chǎn) 和 服 務 提 供 Δ 監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 控 制 Δ 測 量 、 分 析 和 改 進 Δ 用 戶 滿 意 度 控 制 Δ 內(nèi)審 Δ 不合格品控制 Δ 數(shù)據(jù)分析 Δ 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 Δ 改進 Δ 糾正措施控制 Δ 預防措施控制 Δ 注 : “Δ”為 主要職責 “”為 相關職責 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 2 質(zhì)量管理體系 1 目的 說明對公司建立、實施 和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì) 量管理體系文件編制的總要求 o 2 范圍 . 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制 o 3 職責 總經(jīng)理 a)負責領導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b)批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。 質(zhì)量手冊換頁、換版時，由辦公室收回作廢頁，并予以銷毀。質(zhì)量手冊的解釋權歸管理者代表。 總經(jīng)理： XXX 20xx 年 6 月 15 日 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 2 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命副總經(jīng)理 XXX 為我公司的管理者代表?，F(xiàn)予頒布實施。 本公司生產(chǎn)的電線電纜產(chǎn)品是國家標準規(guī)定的定型產(chǎn)品，在這些產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中，合同嚴格執(zhí)行國家標準的要求，不需要進行設計和開發(fā)，也無外包需求。手冊發(fā)放時，在封面做出“受控 ” 或“非受控”標記。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 6 公司概 況 無錫市 XX 線纜有限公司成立于 20xx 年，是從事電線電纜生產(chǎn)的專業(yè)公司，公司生產(chǎn)的電線電纜產(chǎn)品主要用于工業(yè)建筑、民用建筑的電力安裝，自投放市場以來受到用戶的普遍好評。 質(zhì)量管理體系應形成文件，建立并保持相應的記錄，有效貫徹實施和持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系運行所依據(jù)的所有的文件 (包括管照類、技術類 )的控制。 6 文件的發(fā)放和管理 公司內(nèi) 部發(fā)放使用的所有文件都是受控的。 更改后的文件要保持濟晰、整潔。質(zhì)量記錄的管理是對質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處 置 進行的控制，可以保證質(zhì)量記錄完整、 真 實、有效。 （ 7） 編號方式為： ZHHJL0120xx， ZHHJl 為代號， 01 為順序號， 20xx 為設立該記錄時的年份。 ，緊緊圍繞“以顧客為中心”，以增強顧客滿意作為永恒目標，確定顧客的需求和期望（以及法律法規(guī)要求），并將其轉(zhuǎn)化成自身的要求后予以滿足。 ，質(zhì)量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 ，形成輸出文件，決定對質(zhì)量管理體系進行重大變動時，需要進行策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 ，有關的資料由辦公室負責保存。 e)確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。 d)在總經(jīng)理領導下，負責人力資源有效合理配置，確保教育培訓質(zhì)量職能有效實施。 c)負責生產(chǎn)制造過程的各項糾正措施的實施，參與顧客提出要求的評審。 車間主任 a)負責按作業(yè)計劃和工藝要求組織生產(chǎn)和實施的有效控制，做好作業(yè)現(xiàn)場的標識工作。 2 適用范圍 本條款適用于對公司質(zhì)量管理體系的管理評審。 e. 對相關資源作出需求的打算。 做好教育、培訓、技能、經(jīng)歷和資格的各種有關記錄，建立好員工檔案。 4． 3 培訓要針對不同的對象，不同的層次，不同的需要，有目的，有步驟地進行。 《培訓記錄表》 《員工培訓表》 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 2 設備、設施管理控制程序 1 目的 對需要的設備