【正文】 根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核檢查表》。 考評(píng)表以百分制進(jìn)行考核，達(dá)到 80 分以上為很滿意， 80— 60 分基本滿 意，60～ 40 分之間為一般，低于 40 分為很不滿意， 60 分為控制下限。 3 職責(zé) 供銷科為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與顧客經(jīng)常保持聯(lián)系溝通，征求顧客意見(jiàn)，收集顧客的各種信息，處理顧客投訴。 公司所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置由辦公室進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，領(lǐng)用時(shí)，使用者在“計(jì)量器具領(lǐng)用發(fā)放單”簽字后方可領(lǐng)取。 選擇合適的場(chǎng)地儲(chǔ)存，使其質(zhì)量不受影響。 5 標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制 根據(jù)需要，生技科規(guī)定各種狀態(tài)的產(chǎn)品的必要的標(biāo)識(shí)，以防止混淆、確?？勺匪菪?。 生技科根據(jù)產(chǎn)品的特性要求，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)流程，規(guī)定質(zhì)量特性，檢測(cè)要求等內(nèi)容并編制相應(yīng)的工藝文件經(jīng)審批后下發(fā)各相關(guān)機(jī)臺(tái)指導(dǎo)生產(chǎn)。 7 記錄 原材料外協(xié)作分類表 合格供方評(píng)定表 合格供方名單 合同供方停用通知單 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 11 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制 .以確保滿足顧客的需求和期望。對(duì) B 類，每批物資都必須驗(yàn)證。 c)輔助物資 (C 類 )：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如包裝材料、工具等。 5 記錄 口頭合同記錄表 合同評(píng)審表 合同執(zhí)行通知單 合同變更通知單 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 9 采購(gòu)控制程序 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為公司生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品提供保證。 正式合同簽訂后，如該合同是征求生產(chǎn)部門意見(jiàn)的或是非常規(guī)合同 .則由無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 8 供銷科簽發(fā)《合同執(zhí)行通知單》，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和檢驗(yàn)等的依據(jù)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求 評(píng)審表。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督、檢查和修改 各相關(guān)部門按質(zhì)量計(jì)劃的相關(guān)要求予以實(shí)施和控制，并將實(shí)施的情況及時(shí)反饋到生技科。 I c) 當(dāng)涉及產(chǎn)品的質(zhì)量特性的重要工藝，需要進(jìn)行較大的改變或改進(jìn)時(shí)。 2 適用范圍 適用 于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制與相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 (特殊工種須委外培訓(xùn) ) 設(shè)施的維修和報(bào)廢 a)設(shè)備、設(shè)施發(fā)生故障，使用部門填寫(xiě)《設(shè)備檢修單》報(bào)辦公室，由辦公室安排修理。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的正確使用和維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理工作。 4， 6 培訓(xùn)可由本公司組織培訓(xùn)，也可委托參加外部有關(guān)培訓(xùn)單位組織的培訓(xùn)，培訓(xùn)形式可采用 上課講授，或現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等多種方式。 2．適用范圍 適用于公司員工參加各種培訓(xùn)的管理和控制。 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 整改項(xiàng)目、驗(yàn)證報(bào)告 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 9 資源管 理 1 資源提供 為了確保質(zhì)量管理體系的順利建立和有效實(shí)施，以及持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理要適時(shí)地確定資源要求，并提供充分的資源，使 a)質(zhì)量管理體系能夠很好的實(shí)施和保持，同時(shí)，持續(xù)改進(jìn)的有效性得到可靠保證。 （ 4） 相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供于本部門跟蹤有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品的隔離和標(biāo)識(shí)管理， 并按處置意見(jiàn)實(shí)施。 b) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，以及對(duì)采購(gòu)進(jìn)貨的被判為不合格的隔離標(biāo)識(shí)管理，并按處置意見(jiàn)實(shí)施。 h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過(guò)程的歸口管理、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、安排和調(diào)度，生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和必要時(shí)的追溯。 h)任命管理者代表，頒布《質(zhì)量手冊(cè)》，確定質(zhì)量職能分配。 3 職責(zé)和權(quán)限 為實(shí)施有效的質(zhì)量管理，總經(jīng)理明確公司的質(zhì)量管理組織網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)對(duì)每個(gè)職能部門按質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行職能分配，并對(duì)公司凡從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員明確其職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，予以溝通。 各職能部門按質(zhì)量計(jì)劃中所要求開(kāi)展的項(xiàng)目予以實(shí)施和控制，并將進(jìn)行的情況及時(shí)反饋到辦公室，由辦公室匯總后，向管理者代表匯報(bào)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求，明確資源需求并配置必要的資源。 . 本公司要以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 ，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)。 （ 2）質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式。 為法律／或積累資料而保留的任何作廢文件，由歸口部門在《文件發(fā)放／回收登記表》上作好特別標(biāo)識(shí)，以防作廢文件的非預(yù)期使用。 各類文件在實(shí)施過(guò)程中每?jī)赡曛辽僭u(píng)審一次，并再次批準(zhǔn)確認(rèn)，以確保文件的適宜性。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用的文件的使用和管理。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)科 供銷科 辦公室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 的 管 理 Δ 文件控制 Δ Δ 質(zhì)量記錄控制 Δ 管理承諾 Δ 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) Δ 質(zhì)量方針 Δ 質(zhì) 量 體 系 策 劃 控 制 Δ 職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 Δ 管理評(píng)審 Δ 資源提供 Δ Δ 培訓(xùn)控制 Δ 設(shè) 備 、 設(shè) 施 控 制 Δ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) Δ 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程 Δ 采購(gòu)控制程序 Δ 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 Δ 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 裝 置 控 制 Δ 測(cè) 量 、 分 析 和 改 進(jìn) Δ 用 戶 滿 意 度 控 制 Δ 內(nèi)審 Δ 不合格品控制 Δ 數(shù)據(jù)分析 Δ 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 Δ 改進(jìn) Δ 糾正措施控制 Δ 預(yù)防措施控制 Δ 注 : “Δ”為 主要職責(zé) “”為 相關(guān)職責(zé) 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 2 質(zhì)量管理體系 1 目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施 和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì) 量管理體系文件編制的總要求 o 2 范圍 . 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制 o 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 質(zhì)量手冊(cè)換頁(yè)、換版時(shí)，由辦公室收回作廢頁(yè)，并予以銷毀。質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。 總經(jīng)理： XXX 20xx 年 6 月 15 日 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 2 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副總經(jīng)理 XXX 為我公司的管理者代表?，F(xiàn)予頒布實(shí)施。 本公司生產(chǎn)的電線電纜產(chǎn)品是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的定型產(chǎn)品，在這些產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，合同嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，不需要進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，也無(wú)外包需求。手冊(cè)發(fā)放時(shí)，在封面做出“受控 ” 或“非受控”標(biāo)記。 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 6 公司概 況 無(wú)錫市 XX 線纜有限公司成立于 20xx 年，是從事電線電纜生產(chǎn)的專業(yè)公司，公司生產(chǎn)的電線電纜產(chǎn)品主要用于工業(yè)建筑、民用建筑的電力安裝，自投放市場(chǎng)以來(lái)受到用戶的普遍好評(píng)。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，建立并保持相應(yīng)的記錄，有效貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所依據(jù)的所有的文件 (包括管照類、技術(shù)類 )的控制。 6 文件的發(fā)放和管理 公司內(nèi) 部發(fā)放使用的所有文件都是受控的。 更改后的文件要保持濟(jì)晰、整潔。質(zhì)量記錄的管理是對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處 置 進(jìn)行的控制，可以保證質(zhì)量記錄完整、 真 實(shí)、有效。 （ 7） 編號(hào)方式為： ZHHJL0120xx， ZHHJl 為代號(hào)， 01 為順序號(hào)， 20xx 為設(shè)立該記錄時(shí)的年份。 ，緊緊圍繞“以顧客為中心”，以增強(qiáng)顧客滿意作為永恒目標(biāo)，確定顧客的需求和期望（以及法律法規(guī)要求），并將其轉(zhuǎn)化成自身的要求后予以滿足。 ，質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 ，形成輸出文件，決定對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行重大變動(dòng)時(shí)，需要進(jìn)行策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 ，有關(guān)的資料由辦公室負(fù)責(zé)保存。 e)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 d)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)人力資源有效合理配置，確保教育培訓(xùn)質(zhì)量職能有效實(shí)施。 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程的各項(xiàng)糾正措施的實(shí)施，參與顧客提出要求的評(píng)審。 車間主任 a)負(fù)責(zé)按作業(yè)計(jì)劃和工藝要求組織生產(chǎn)和實(shí)施的有效控制，做好作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)工作。 2 適用范圍 本條款適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 e. 對(duì)相關(guān)資源作出需求的打算。 做好教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和資格的各種有關(guān)記錄，建立好員工檔案。 4． 3 培訓(xùn)要針對(duì)不同的對(duì)象，不同的層次，不同的需要，有目的，有步驟地進(jìn)行。 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)表》 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 2 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序 1 目的 對(duì)需要的設(shè)備