【正文】 等對過程進(jìn)行管理； c)對過程進(jìn)行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 文件控制程序 1 目的 為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個重要場合都是使用統(tǒng)一有效版本。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用的文件的使用和管理。 技術(shù)類文件由生技科負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 各類文件在實施過程中每兩年至少評審一次，并再次批準(zhǔn)確認(rèn)，以確保文件的適宜性。并在《文件更改記錄頁》上作好更改記錄。 為法律／或積累資料而保留的任何作廢文件，由歸口部門在《文件發(fā)放／回收登記表》上作好特別標(biāo)識，以防作廢文件的非預(yù)期使用。 10 質(zhì)量手冊的編號及標(biāo)示方法 （ 1） 質(zhì)量手冊： ZHH0120xx， 01 為文件序號， 20xx 為發(fā)布年份 . （ 2） 管理文件： ZHHG0120xx, 01 為文件序號， 20xx 為發(fā)布年份 （ 3） 技術(shù)文件： ZHHJ0120xx, 01 為文件序號， 20xx 為發(fā)布年份 文件發(fā)放 /回 收登記表 文件更改申請審批表 文件更改記錄頁 文件銷毀申請單 受控文件清單 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 3 記錄控制程序 1 目的 質(zhì)量記錄是用以證明產(chǎn)品、過程或工序是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的證據(jù)，必須切實加強(qiáng)管理。 （ 2）質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式。 （ 6） 所有質(zhì)量記錄的銷毀要填寫銷毀單，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能銷毀。 ，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識。 。 . 本公司要以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行〈〈文件控制程序〉〉。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求，明確資源需求并配置必要的資源。 4 工作程序 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī) GB／ T1900120xx idt IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定建立質(zhì)量管理體系時，需要進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和《質(zhì)量管理體系總要求》中表述的各項要求。 各職能部門按質(zhì)量計劃中所要求開展的項目予以實施和控制，并將進(jìn)行的情況及時反饋到辦公室，由辦公室匯總后，向管理者代表匯報。如對原有文件需作更改，由辦公室按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé)和權(quán)限 為實施有效的質(zhì)量管理，總經(jīng)理明確公司的質(zhì)量管理組織網(wǎng)絡(luò)，同時對每個職能部門按質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行職能分配，并對公司凡從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員明確其職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，予以溝通。 d)按計劃的時間間隔主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。 h)任命管理者代表，頒布《質(zhì)量手冊》，確定質(zhì)量職能分配。 c)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和工藝的改進(jìn)，公司技術(shù)管理和規(guī)劃的實施。 h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程的歸口管理、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、安排和調(diào)度，生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和必要時的追溯。 b)負(fù)責(zé)采購物資在使用過程中的信息反饋，參與對供方的評價。 b) 負(fù)責(zé)倉庫管理，以及對采購進(jìn)貨的被判為不合格的隔離標(biāo)識管理，并按處置意見實施。 。 d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程中產(chǎn)生的不合格品的隔離和標(biāo)識管理， 并按處置意見實施。以確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。 （ 4） 相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供于本部門跟蹤有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 b. 顧客的反饋和抱怨 c. 重大質(zhì)量事故的處理 d. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 e. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實施和驗證情況 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的客觀評價 b. 對質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件 的改進(jìn)需要 c. 與顧客有關(guān)的要求的產(chǎn)品的改進(jìn)、對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價 d. 對質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性、適宜性和充分性的總體評價。 管理評審計劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 整改項目、驗證報告 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 9 資源管 理 1 資源提供 為了確保質(zhì)量管理體系的順利建立和有效實施，以及持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理要適時地確定資源要求，并提供充分的資源，使 a)質(zhì)量管理體系能夠很好的實施和保持，同時，持續(xù)改進(jìn)的有效性得到可靠保證。 通過培訓(xùn)、教育來不斷提高員工的質(zhì)量意識和他們所從事的活動的能力，提高他們對本職工作的重要性和相關(guān)性的認(rèn)識，使他們在各自的崗位上為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 2．適用范圍 適用于公司員工參加各種培訓(xùn)的管理和控制。 4． 2 員工的教育培訓(xùn)內(nèi)容有管理知識培訓(xùn)，技術(shù)知識培訓(xùn)，專業(yè)技能 (技術(shù) )培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、以及其它需要的培訓(xùn)。 4， 6 培訓(xùn)可由本公司組織培訓(xùn)，也可委托參加外部有關(guān)培訓(xùn)單位組織的培訓(xùn)，培訓(xùn)形式可采用 上課講授，或現(xiàn)場指導(dǎo)等多種方式。 4． 10 計劃外的培訓(xùn)，由辦公室在培訓(xùn)記錄上作出說明。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的正確使用和維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作。 設(shè)施、設(shè)備的提供 根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展需要增添設(shè)備、設(shè)施時，由生技科提出購買申請，填 寫《設(shè)備、設(shè)施購置申清》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)購買。 (特殊工種須委外培訓(xùn) ) 設(shè)施的維修和報廢 a)設(shè)備、設(shè)施發(fā)生故障，使用部門填寫《設(shè)備檢修單》報辦公室，由辦公室安排修理。 b）生產(chǎn)技術(shù)科對工作場所的工作環(huán)境管理狀況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并做好《工作環(huán)境檢查記錄》。 2 適用范圍 適用 于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制與相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 4 工作程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 I c) 當(dāng)涉及產(chǎn)品的質(zhì)量特性的重要工藝，需要進(jìn)行較大的改變或改進(jìn)時。 d) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則，對重要或關(guān)鍵過程，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動，對特殊過程應(yīng)確認(rèn)并作安排。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督、檢查和修改 各相關(guān)部門按質(zhì)量計劃的相關(guān)要求予以實施和控制，并將實施的情況及時反饋到生技科。 質(zhì)量計劃編制任務(wù)書 質(zhì)量計劃書 質(zhì)量計劃實施檢查書 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 7 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分的理解，通過評審將這些顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司必須達(dá)到的要求，并予以實施和保持。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求 評審表。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在投標(biāo)、正式簽定合同或接受訂單之前，供 銷科對已確定的要求，組織相關(guān)部門的人員對產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，以確保公司具備滿足合同或訂單要求的能力。 正式合同簽訂后，如該合同是征求生產(chǎn)部門意見的或是非常規(guī)合同 .則由無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 8 供銷科簽發(fā)《合同執(zhí)行通知單》，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)計劃、采購計劃和檢驗等的依據(jù)。必要時，對顧客提出的變更要求再評審。 5 記錄 口頭合同記錄表 合同評審表 合同執(zhí)行通知單 合同變更通知單 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 9 采購控制程序 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為公司生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品提供保證。負(fù)責(zé)采購物資在使用過程中的 信息反饋，負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證，參與對供方的評價。 c)輔助物資 (C 類 )：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如包裝材料、工具等。 c)對第一次為公司供應(yīng) A、 B 類物資的供方，由評價小組對其質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查、考察， A、 B 類提供小批量樣品測量和試用后，由生技科出具《供方小批量樣品檢驗和試驗記錄》，再由評價小組在《合格供方評定表》上簽注評價意見后，報總經(jīng)理審批確定。對 B 類，每批物資都必須驗證。 供銷科在實施采購前，向合格供方提出經(jīng)過總經(jīng)理審批的采購單。 7 記錄 原材料外協(xié)作分類表 合格供方評定表 合格供方名單 合同供方停用通知單 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 11 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制 .以確保滿足顧客的需求和期望。 供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、交付后的有關(guān)服務(wù)。 生技科根據(jù)產(chǎn)品的特性要求，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)流程，規(guī)定質(zhì)量特性，檢測要求等內(nèi)容并編制相應(yīng)的工藝文件經(jīng)審批后下發(fā)各相關(guān)機(jī)臺指導(dǎo)生產(chǎn)。 各工序作業(yè)人員要正確使用，愛護(hù)測量設(shè)備，按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》定期檢定，以確保測量和測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 5 標(biāo)識和可追溯性的控制 根據(jù)需要，生技科規(guī)定各種狀態(tài)的產(chǎn)品的必要的標(biāo)識，以防止混淆、確?？勺匪菪浴? 根據(jù)顧客提出的要求，由主管領(lǐng)導(dǎo)與顧客簽訂有關(guān)合同或協(xié)議，將顧客提供財產(chǎn)和具體要求一一說明，并由供銷科傳遞到相關(guān)部門。 選擇合適的場地儲存，使其質(zhì)量不受影響。 3 職責(zé) 生技科是本 程序的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)公司各部門所用監(jiān)視和測量裝置的日常管理和控制工作。 公司所有的監(jiān)視和測量裝置由辦公室進(jìn)行統(tǒng)一編號，領(lǐng)用時，使用者在“計量器具領(lǐng)用發(fā)放單”簽字后方可領(lǐng)取。 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 GB／ T19001— 20xx 條款 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 、 8。 3 職責(zé) 供銷科為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與顧客經(jīng)常保持聯(lián)系溝通，征求顧客意見，收集顧客的各種信息，處理顧客投訴。 熱情接待顧客來訪， 認(rèn)真處理顧客來電、來函和傳真，并予以記錄。 考評表以百分制進(jìn)行考核，達(dá)到 80 分以上為很滿意， 80— 60 分基本滿 意，60～ 40 分之間為一般，低于 40 分為很不滿意， 60 分為控制下限。 辦公室協(xié)助做好內(nèi)部審核工作，負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核的相關(guān)記錄。 根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，審核組長編制《內(nèi)部審核檢查表》。 現(xiàn)場審核，內(nèi)審員對各被審核部門通過提問、交談、查閱文件，檢查 現(xiàn)場