【正文】 1 目的 對組織內(nèi)的職能及其關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的 質(zhì)量管理。 5 質(zhì)量管理體系策劃的方法和步驟 總經(jīng)理下達(dá)質(zhì)量管理體系策劃的項目任務(wù)后，管理者代表 組織各職能部門負(fù)責(zé)人開展質(zhì)量策劃活動，對質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行具體商討，并形成“質(zhì)量策劃會議紀(jì)要”。 總經(jīng)理：朱麗娟 20xx 年 6 月 10 日 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 1 目的 為使公司按 GB／ T1900120xx idt IS09001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系能更好地保持有效運行，并得以持續(xù)改進(jìn)，來滿足質(zhì)量目標(biāo)。 為實現(xiàn)上述要求，本手冊編制了《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》、《職責(zé)和權(quán)限》、《管理評審控制程序》。 4 非質(zhì)量管理記錄使用部門需借閱相關(guān)記錄時，必須辦理借閱手續(xù)，用畢及時歸還。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品形成的全過程和實施 GB／ T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量體系要求程度。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 2 8 文件的作廢和銷毀 文件作換頁更改后，原文件隨即失效。 凡持有受控文件的人員，在離職和調(diào)離時，辦公室負(fù)責(zé)辦理移交或收回手續(xù)，收回時，作好“文件發(fā)放／回收記錄”并隨作失效標(biāo)識。 (包括適宜的外來文件，標(biāo)準(zhǔn)、法律、 法規(guī)要求。 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。并于同年通過電器產(chǎn)品安全性評價，獲得長城標(biāo)記。只有受控的質(zhì)量手冊在修改或換版時，才予以更改或更換新版。根據(jù) GB/T19001— 20xxidt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)第 條，“當(dāng)本標(biāo)準(zhǔn)的任何要求因組織及其產(chǎn)品的特點而不適應(yīng)時，可以考慮對其刪減”的規(guī)定， 在“不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力”的原則下，公司認(rèn)為，可以將標(biāo)準(zhǔn) 〈〈設(shè)計和開發(fā)〉〉包括 、 7..、 、 、 、 和 進(jìn)行刪減。公司全 體員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊于 20xx 年 7 月 1 日起實施。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 5 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊的編制和修訂由辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 質(zhì)量手冊需要修改和補充時，由辦公室提出申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一修改，修改采用換頁、換版形式。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)性文件，是確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品及第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的依據(jù)。 第二級文件可分為兩類： 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 3 a)部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和任職要求等 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等 )；部門記錄文件等。 ) 3 職責(zé) 生技科和辦公室為本程序的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)公司使用的所有文件的管理和控制。 文件由編制部門確定發(fā)放范圍，在文件實施日期前發(fā)放到位，并辦理簽收記錄。由歸口管理部門負(fù)責(zé)收回，蓋上作廢標(biāo)識。 3 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量 記錄的要求 （ 1）生產(chǎn)、檢驗、試驗、審核、評審等過程均應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真如實記錄，并做到字跡清晰、內(nèi)容完整、過程完整、分類準(zhǔn)確。 5 記錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄 /文件借閱登記表 質(zhì)量記錄 /文件銷毀申請單 質(zhì)量記錄 /文件復(fù)印申請單 質(zhì)量記錄檢查表 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 管理職責(zé) 總經(jīng)理為建立、實施公司的質(zhì)量管理體系，并確保其不斷完善、持續(xù)改進(jìn)具有效性，應(yīng)做好以下幾項工作，同時要提供充分的證據(jù)。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 2 5. 1 質(zhì)量方針 客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針： 優(yōu)質(zhì)高效、誠信守約，優(yōu)良服務(wù)、持續(xù)發(fā)展。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進(jìn)，不斷完善的策劃和控制。 辦公室按“質(zhì)量策劃會議紀(jì)要”編制質(zhì)量計劃，交管理者代表審核后，送總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以受控文件的形式發(fā)放到各職能部門。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 g)確保公司不同層次和職能之間的溝通，促進(jìn)質(zhì)量活動的有效開展。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 6 f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及糾正、預(yù)防措施的制定、檢查和驗證 . g)負(fù)責(zé)編制采購物資的使用要求及分類明細(xì)，參與對供方的評價。 供銷科科長 a)負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理，負(fù)責(zé)對供方的評價和采購物資的及時供應(yīng)和控制。 c)負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施、檢驗裝置、計量器具的正確使用和日常的維護(hù)保養(yǎng)。 （ 3） 生技科負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。 b. 對管理評審中作出的有關(guān)決定和改進(jìn)要求，所涉及的部門在進(jìn)行分析后，及時制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并予以實施。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 培訓(xùn)控制程序 1．目的 通過對從事與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的培訓(xùn)，來提高員工的素質(zhì)，具備從事該崗位工作的能力和意識，從而確保質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。 4． 5 凡本公司招聘的新職工上崗前或老職工轉(zhuǎn)崗時，都要進(jìn)行崗前培訓(xùn)和應(yīng)知應(yīng)會的培訓(xùn)，并通過必要的考核合格后，方能上崗作業(yè)。 3 職責(zé) 生技科為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的購置、安裝、調(diào)試和對日常管理、維護(hù) 保養(yǎng)的檢查、監(jiān)督和控制，負(fù)責(zé)對工作環(huán)境的管理、檢查和監(jiān)督。 設(shè)備、設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 使用部門和人員要正確、合理的使用設(shè)備、設(shè)施，必須遵照《操作規(guī)程》持證上崗。而且這些過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 GB／ T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 5 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目、或合同規(guī)定的特殊要求，對其所采取的質(zhì)量措施，所需的資源和活動的順序進(jìn)行策劃與控制，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 b) 顧客在合同中對產(chǎn)品有特殊的要求時。 質(zhì)量計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后 .由生技科以受控文件的形式發(fā)放 至各相關(guān)的部門。 生技科負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 對口頭 (電話 )合同或傳真訂單，由銷售經(jīng)辦人在電話記錄或傳真訂單上 簽字確認(rèn)，再由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。 產(chǎn)品交付后，做好售后服務(wù)工作，搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，按《顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行。如：填充料、繞包帶等。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 10 合格供方每年進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，次年的評價采用該供方的供貨業(yè)績來評定 5 對提供 A＼ B 類物資的合格供方的控制方法和程度 a)提供 A 類的每批物資都必須測量和驗證，并要求其提供有效的質(zhì)量證明資料 (包括檢驗記錄、檢驗報告、質(zhì)保書的任一種 )和合格證。 當(dāng)合同規(guī)定時，公司的顧客或其代表也可在合格供方的貨源處或公司庫房對合格供方按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》進(jìn)行驗證。 2 生產(chǎn)車間按生產(chǎn)任務(wù)的計劃要求，進(jìn)行分解并落實到各工序，確保生產(chǎn)計劃如期完成。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 12 相關(guān)的產(chǎn)品工藝流程見 ZHHJ0620xx《工藝流程圖》。 7 產(chǎn)品防護(hù)的 控制 各工序間的搬運，必須采取適宜的工具和方法，防止磕碰損傷。 監(jiān)視和測量裝置的添置由使用部門提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)購置。 2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 顧客滿意度的測量 每年底，由供銷科向顧客發(fā)送《顧客滿意度測量考評表》來作為公司制定的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)的一項考評內(nèi)容，考評表的回收率要爭取達(dá)到發(fā)出數(shù)的 80％以上，以便于統(tǒng)計分析。 7 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備 由審核組長編制《內(nèi)部審核安排表》，并于 實施審核前一星期送達(dá)各受審核部門，使受審核部門作好受審準(zhǔn)備。 內(nèi)審采用抽樣的方式，對以往各類審核中發(fā)現(xiàn)的不合格要予以關(guān)注及復(fù)查。 供銷科將收到的《顧客滿意程度測量考評表》傳遞到生技科進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，總分接近或低于控制下限時，由生技科會同供銷科有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出主要原因，然后針對主要原因，制定有效的糾正措施和預(yù)防措施，并發(fā)出《糾正 (預(yù)防 )措施實施表》，予以改進(jìn)，并監(jiān)督其實施效果 5 記錄 顧客信息反饋表 顧客滿意度測量考評表 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 16